| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação do Casamento Coletivo realizado pela Justiça Itinerante neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 110.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação de 44 fotografias (10X15), de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 201.95 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde as despesas com refeições, destinadas a Comitiva do Exmo. Sr. Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 35.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de terminal de direção, destinado ao veículo pertencente a Frota desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 405.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonner para a copiadora xérox 5328 e lâmpada de exposição 5028, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 660.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 111.90 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/12/06 a 07/01/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 158.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de Trios de forró Pé-de-Serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 790.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de cavalinho, tipo Caminhão Trucado, utilizado como palco, durante as festividades do Aniversário de emancipação deste município, em outubro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2623.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a manutenção dos prédios públicos desta edilidade, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2090.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as instalações do Poço Artesiano do Sítio Gravatá neste município, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 390.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados ao Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 600.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a divulgação do Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 60.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de sacos de TNT, destinados ao Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 1200.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Consultoria na Elaboração de Projetos de Comunicação Audiovisual com cobertura em todos os eventos realizados por esta edilidade, referente aos meses agosto e setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 1600.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 640.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, nos trabalhos junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 560.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações, destinadas as atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 102.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento em hemodiálise na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação geral na bomba e nos bicos injetores com substituição de peças, do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 762.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 520.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de bolas e troféus destinados aos Jogos e Torneios de Futebol realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007071792461 | ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 180.00 | 00006035356400 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 244.80 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos destinados ao curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 94.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado as atividades do Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 220.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 260.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 240.00 | 09218173000155 | T. MENEZES | Valor que se empenha corresponde a compra de lentes + armações, destinados a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 304.81 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados as Reuniões do Grupo da 3ª idade deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 95.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1283.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Motoniveladora (Patrol) e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 71.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Máquina Motoniveladora (Patrol) e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 4380.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 950.00 | 00002505696470 | JAILTON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação e manutenção com reposição de peças, de bombas d água nos poços artesianos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 1350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de guincho, destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ 1135, a máquina Patrol e ao Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxas/tarifas bancárias, descontadas na C/C 7.092-0, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 58.040-6 PAB, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 1.221-1 MDE, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 58.021-X FUNDEF, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 9.471-4 ITR, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 1770.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de estudantes do Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento, Caixa Econômica Federal - GIDUR e Secretaria de Educação e Cultura do Estado, nos dias 04 e 05 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2007 | 1493.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de informática, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2007 | 94.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha correspende a compra de 01 (um) colchão de casal e 01 (um) colchão de solteiro, para doação a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2007 | 4050.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Maquina Motoniveladora (Patrol), destinada a recuperação das estradas vicinais deste município, perfazendo um total de 45 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 1400.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2007 | 580.67 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da aquisição de conjunto Motor Bomba para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme NE 2761/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2007 | 58.25 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção dos poços artesianos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2007 | 3000.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2007 | 1470.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2007 | 3005.81 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (óleo diesel), destinado a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2007 | 303.45 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos de panificação destinados ao Evento "Um Sonho de Natal" realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2007 | 43.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/01/2007 | 54.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2007 | 22.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE 2004, FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2007 | 132.00 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de papel glossy photo - Bis Paper, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2007 | 200.00 | 00005240032467 | EDUARDO CARVALHO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação através de PIT STOP para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados de pintura e letreiros no Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2007 | 3328.17 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (gasolina e óleo diesel), destinado aos veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 160.00 | 00005466076406 | BHRYCIA BRASIL CAPOZZOLI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de dança e maquiadora, por ocasião dos Desfiles durante os festejos do aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 160.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de sonorização na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alfredo Cavalcante, durante os festejos natalinos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2007 | 1500.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão, destinado ao transporte dos pavilhões da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2007 | 370.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO ALMEIDA FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com filmagens, por ocasião dos festejos de aniversário de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 265.00 | 00007175926421 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação musical durante os festejos natalinos "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2007 | 525.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de sonorização nas festividades do Evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 160.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na vigilância da decoração natalina nas praças e ruas deste município, durante o período natalino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2007 | 1650.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação e recuperação das máquinas e equipamentos do Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2007 | 320.00 | 00003244888402 | ALBA POLIANA VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração das prestações de contas dos Convênios Prefeitura de Matinhas/FNDE, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2007 | 525.00 | 00005437913435 | MAGNA CELI DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento "Um Sonho de Natal", realizado no dia 17 de dezembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 160.00 | 00003638566412 | MICHELINE GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material artistico, destinado ao desfile durante os festejos de Emancipação Politica deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 548.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2007 | 510.55 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2007 | 267.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2007 | 1830.24 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 178.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2007 | 88.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2007 | 1025.08 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2007 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2007 | 240.00 | 00001922418420 | VERONICA MARTINS DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de girândola, destinada ao evento de Emancipação Politica deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2007 | 240.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, nos trabalhos junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2007 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora, em carater temporário, durante substituição da Professora Titular, Eulir Barros Nogueira, referente o mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo ônibus no período de 06/11 a 18/11/2006, para transporte de estudantes do Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 1230.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da caixa de marchas do veículo ônibus de placas KIB 7312, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas, para implantação do Telecentro de informática para os alunos do ensino municipal deste município, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste município e seus departamentos, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2007 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 04 (quatro) bibliotecas do estudante, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2007 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2007 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2007 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2007 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2007 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2007 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2007 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2007 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2007 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2007 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2007 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2007 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2007 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 103.39 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/01/06 a 07/02/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2007 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de dezembro/2006 a 10 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitária, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2007 | 150.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a diferença, paga a menor, referente a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, utilizado como abrigo para a manutenção dos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2007 | 800.00 | 00044284705415 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e troca de peças do sistema de embreagem do veículo Nissan Frontier, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2007 | 2000.07 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 600.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, para divulgação da Campanha de Combate a Dengue, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2007 | 525.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2007 | 700.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 740.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes deste município para hospitais nas cidades de Campina Grande, João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2007 | 843.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2007 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2007 | 3403.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2007 | 50.00 | 00069028672400 | IVETE SEVERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 105.00 | 00087578188437 | DJALMA BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e manutenção das máquinas de costura da Escola de Corte e Costura, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2007 | 150.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2007 | 200.00 | 00003837935485 | NILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2007 | 150.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 190.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 1280.00 | 00052701930430 | JONAS IRENAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de levantamentos topográficos da Avenida Renata Nogueira e da nova avenida de acesso à zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 600.00 | 00016136020491 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na retirada de estacas de madeira, tipo sabiá, destinadas a cerca de terrenos pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2007 | 44.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2007 | 686.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação e revisão geral de feixos de molas, suportes e separador balancim, do veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2007 | 371.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados as reuniões do Grupo da 3ª idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2007 | 65.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de bateria, destinada ao veículo Moto, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2007 | 1989.15 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2007 | 2006.20 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2007 | 2800.05 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 995.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de mobiliário destinado ao Tele-Centro deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2007 | 175.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, referente ao mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 2500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem e desmontagem da ornamentação natalina, por ocasião do Evento "Um Sonho de Natal" realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 1175.50 | 08171267000153 | COOPERTANGE - Coop. de Citr. de Matinhas e região | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas as equipes de apoio, segurança, coordenação e assistentes em geral, durante os preparativos da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 3977.60 | 08171267000153 | COOPERTANGE - Coop. de Citr. de Matinhas e região | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas ao Evento "Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 525.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao Destacamento de reforço policial, durante o 1º e 2º Turno das Eleições 2006, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 70.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 260.00 | 07295816000139 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de Data Show, de interesse desta edilidade, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento, SUPLAN e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 10 e 11 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento, SUPLAN e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 10 e 11 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 368.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2007 | 1362.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 1300.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha corresponde a compra de peça (coroa e pinhão), destinado a manutenção do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 4173.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 1844.04 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 3792.95 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 1240.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados a recuperação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 157.30 | 00750245000217 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de enxovais de bebê, para doação a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o PETI e o PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 150.00 | 00007694996439 | JEHOSADACK FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 50.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura de meios-fios das ruas e praças deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 240.00 | 00005312303410 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 340.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 3700.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Publicação do Extrato de Adesão do Programa Bolsa Família - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ed. 04.01.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2007 | 44.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, debitada em C/C 11.057-4 CIDE, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2007 | 46.75 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2007 | 1500.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (óleo diesel), destinado ao veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2007 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cartucho tonner, destinado a máquina copiadora xérox 5028, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da máquina copiadora, xérox 5028, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2007 | 2800.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2007 | 160.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apresentação do Grupo Folclórico Pastoril, durante o evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2007 | 1050.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados de decoração natalina, por ocasião do Evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2007 | 1850.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados de decoração natalina, por ocasião do Evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2007 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 1340.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material de interesse desta edilidade, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2007 | 171.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação da turbina e troca de filtro de ar, do veículo Caminhonete Nissan, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2007 | 150.00 | 00006895749403 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2007 | 150.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2007 | 525.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2007 | 210.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2007 | 1500.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (óleo diesel), destinado ao veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2007 | 3653.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (óleo diesel), destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ 1135, e a máquina Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2007 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias xerográficas e heliograficas, destinadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual, no período de 27/01/07 a 26/01/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2007 | 900.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veiculo Fiesta Sedan, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2007 | 379.45 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2007 | 3206.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2007 | 2000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços artisticos (show pirotécnico), destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2007 | 525.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de sonorização nas festividades do Evento "Um Sonho de Natal", realizado no dia 17 de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2007 | 425.00 | 00003863161475 | JOSE CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lanternagem do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a conclusão dos serviços de construção do ginásio poliesportivo deste município, conforme Contrato de repasse nº 0125789-69/2001, através de Administração Direta, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2007 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessório, destinado ao veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2007 | 1279.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2007 | 3793.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o PETI e o PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o PETI e o PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2007 | 2434.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2007 | 2097.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação (FUNDEF 60%), referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2007 | 320.00 | 00014120143449 | ISRAEL VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com filmagens do Evento "Um Sonho de Natal", realizado no dia 17 de dezembro/2006, por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2007 | 370.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de show musical, no dia 17 de dezembro/2006, por ocasião do Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2007 | 4126.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal das Diversas Secretarias, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2007 | 1885.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições por ocasião da Festa de Confraternização realizada para os funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2007 | 205.40 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a compra de lanches destinados a equipe de coordenação, segurança e apoio durante o evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 2646.68 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2007 | 260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao canteiro de mudas de laranjas, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 211.15 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material para doação a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 125.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 300.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Rua Sofia de Castro, s/n - Centro, Matinhas-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de novembro e dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 200.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 315.00 | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria e segurança para eventos, durante o Evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 500.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de serviços artísticos (show pirotécnico), destinado ao Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (uma) coleção Educativa TV Cultura, com 18 DVDs, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2007 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, nos meses outubro e novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 185.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção de micro computador, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 600.00 | 00014369133300 | HAMILTON SILVA FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como arbitro, durante a 1ª etapa do Torneio Municipal de Futebol de Campo, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 25764.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2007 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da GFIP dos funcionários desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do Pasep, debitado na C/C 9.510-9 FUNDO ESPECIAL, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 15902.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 31.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2007 | 225.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, SUPLAN e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 22, 23 e 24 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Educação e Cultura deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos sobre Convênios, junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 7428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 143.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 3046.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 24979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 426.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 15121.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 1065.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2007 | 645.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BXN 1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2007 | 650.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas LJC 7082-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2007 | 945.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2007 | 650.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 e Camará para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2007 | 720.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2007 | 561.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JMQ 4994-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2007 | 650.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2007 | 720.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2007 | 650.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet Cabine Dupla, de placas CUV 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Cachoeira do Gama para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2007 | 645.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, Cabine Dupla, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2007 | 945.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2007 | 500.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Balsamo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2007 | 645.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, com retorno logo após as aulas, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 3482.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2007 | 699.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com Iluminação Pública, durante o Evento "Um Sonho de Natal", realizado por este município, no período de 17/12/2006 a 06/01/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2007 | 4244.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2007 | 200.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 719.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado, destinado a sala onde funciona o Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2007 | 4505.18 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2007 | 2158.36 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2007 | 800.00 | 00013305948434 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Recife-PE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2007 | 210.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte de pacientes, para Clinicas e Hospitais na cidade de Campina Grande-PB, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 14510.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 210.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 16150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2007 | 1646.51 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2007 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2007 | 9902.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2007 | 328.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2007 | 7871.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de janeiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2007 | 2100.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJ. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do Projeto de Iluminação da Avenida de entrada deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2007 | 4410.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Maquina Motoniveladora (Patrol), destinada a recuperação das estradas vicinais deste município, perfazendo um total de 49 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2007 | 3250.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2007 | 79.27 | 00750245000217 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de enxóvais destinados a doação, para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2007 | 2800.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.12.06 a 06.01.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2007 | 399.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na correção de vazamento no motor, com desmontagem e montagem de motor, do veículo Caminhonete Nissan Frontier, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2007 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor do Gabinete, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Escritório de Assessoria e Projetos e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2007 | 157.95 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com plotagens de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2007 | 1800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no embuchamento do eixo dianteiro, troca de buchas e pinos da Máquina Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo Caminhão Basculante de placas LWM 3332-PB, destinado ao transporte do lixo deste município, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2007 | 310.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos, destinados ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2007 | 209.00 | 24288920000115 | MASTEC - ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e reparação de monitores pertencentes as diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2007 | 268.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2007 | 158.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Independência, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2007 | 158.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, ref. ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2007 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de Médica, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2007 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos das diversas impressoras pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2007 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos das diversas impressoras pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toldos e tendas, destinados aos eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 12.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 9.470-6 FPM, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretaria de Administração resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto aos órgãos Secretaria de Segurança Pública, FAMUP, Secretaria de Agricultura e Defesa Civil, no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto o Escritório de Assessoria e Projetos, Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, nos dias 30 e 31 de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2007 | 12420.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2007 | 2445.34 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2007 | 3130.60 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2007 | 110.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2007 | 500.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2007 | 17935.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2007 | 2004.67 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2007 | 392.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias e servidor, descontadas na C/C 1.093-6 FOPAG, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 200.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de torta grande por ocasião da Festa de Confraternização realizada para os funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 105.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 58.021-X FUNDEF, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 560.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 273.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 850.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2007 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 58.040-6 PAB, neste mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Energia | Energia Elétrica | Distirbuição de Energia Elétrica | Implantação de Rede de Distrribuição de Energia Elétrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 35979.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa especializada para os serviços de implantação do Sistema de Iluminação na Av. Walniza Borborema Cunha Lima, localizada neste município, conforme documentos anexos. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de cloro, utilizado na água para abastecimento da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 1503.48 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 1580.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 660.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 21 (vinte e uma) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de novembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2007 | 170.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 06 (seis) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2007 | 4000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 10 (dez) caixas de Notas de Empenho/Anulação - NAE, em formulário contínuo, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 315.63 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com hospedagem para instrutora do Programa Cozinha Brasil, realizado no período de 01/11 a 09/11/2006, por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 2541.09 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2007 | 115.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de banner medindo 1,60X0,90m, em policromia de AD, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2007 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 9.470-6 FPM, neste mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS DES conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 960.00 | 08394619000130 | PAULO CESAR PINHEIRO BATISTA - ME | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refrigerantes, destinados ao Cooffe Break do Evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2007 | 2000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação em vídeo do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamentop de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2007 | 330.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de troféus e bolas destinados aos Jogos e Torneios de Futebol realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2007 | 250.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no guincho do Trator D4, de Campina Grande para Matinhas-PB, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2007 | 27.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de 08 (oito) carroças, destinadas aos trabalhos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2007 | 14.40 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2007 | 50.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Coordenadora do Laboratório deste município, tratar de assuntos relacionados a Farmácia Básica e SINAN NET, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2007 | 50.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor de Informática, tratar de assuntos relacionados a Farmácia Básica e SINAN NET, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2007 | 1500.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de Spot e jingle de TV e rádio, para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2007 | 107.73 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/02/07 a 07/03/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2007 | 369.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para a Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2007 | 1925.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas a recuperação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 1370.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito na conta do FPM referente ao Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2007 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se re- empenha correspondente a NE 102 a a aquisição de 04 (quatro) bibliotecas do estudante, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se re-empenha correspondente a NE 199 a aquisição de 01 (uma) coleção Educativa TV Cultura, com 18 DVDs, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 4006.38 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Onibus placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 545.00 | 00003863161475 | JOSE CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lanternagem de onibus de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação e Cultura deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 200.00 | 00001863356444 | ANTONIO SERGIO GOMES GARCIA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de 1/3 de férias, do servidor, lotado nesta Secretaria de Administração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 4488.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados ao veiculo Ambulancia de placas MOQ1912, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 15.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de filtro para veiculo UNO de placas HDD1631, peretencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 1408.40 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados a veiculo a disposição da Sec. de Saude deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 5342.52 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos Veraneio placas KHU1994, moto MMJ7507, moto MNW6094, Corsa Sedan MNI9606, Fiat Uno HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 450.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 1050.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saude na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diaria sem pernoite, para a Auxiliar de Enfermagem, acompanhar paciente deste município, para realizar cirurgia na cidade do Recife PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 1043.60 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel destinado a veiculo Celta de placas MNA8904, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 50.00 | 00002170456422 | NEUZA FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de medicamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 1650.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação de uma Patrol e Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 2137.94 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão, Trator D4 e Patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 420.00 | 00006246566405 | WILMA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na capacitação dos produtores rurais para vacinação da Febre Aftosa, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2007 | 600.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para o almoxarifado da Sec de Obras e Urbanismo destinado a pequenos reparos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 652.40 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2007 | 3977.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para recuperação da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 171.90 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao Licenciamento 2007 do veiculo FIAT/UNO MILLE, de placas HDD 1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2007 | 1315.51 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2007 | 1253.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2007 | 471.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 795.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 311.15 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 101.10 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 497.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Administração, referente ao período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionário desta Secretaria, participar de treinamento sobre o novo sistema de Folha de Pagamento, versão windows, junto a Empresa Tecnol Pública, nos dias 13 e 14 de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2007 | 350.00 | 02040654000174 | ACLIMA COM. REFRIG. ENG. SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutentação de máquina tipo ar-condicionado, perfazendo um total de 05 (cinco) unidades, pertencentes as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2007 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de duas diarias em face de despesas de funcionario a serviço dessa edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2007 | 895.00 | 00003288577429 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na recepção de convidados da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2007 | 180.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretaria de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação do Estado, nos dias 14 e 15 de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2007 | 1060.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no fornecimento de salgados e serviço de garçom, destinado ao Camarote, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2007 | 180.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR, Escritório de Contabilidade-SECOP e Secretaria de Educação do Estado - Dep. de Prestação de Contas, nos dias 14 e 15 de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2007 | 43.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2007 | 54.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2007 | 2300.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, à disposição da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2007 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2007 | 26163.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, SUPLAN e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 14 e 15 de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2007 | 100.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a hospedagem e atualização do site www.matinhas.pb.gov.br, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2007 | 426.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de armações + lentes, destinadas a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2007 | 4504.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para o almoxarifado da Sec. de Obras e Urbanismo, destinado a pequenos reparos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2007 | 627.50 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para o almoxarifado da Sec de Obras e Urbanismo destinado a pequenos reparos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000489 | 15/02/2007 | 30000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a implantação do sistema de iluminação do Parque da Laranja, conforme Processo Licitatório Convite nº 014/2006 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2007 | 200.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, em face de tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2007 | 75.00 | 00002489936409 | Claudecir Augusto de Araújo | Valor que se empenha corresponde a concessão de uma diaria e meia a funcionario dessa edilidade em face de despesas a serviço da Secretaria de Saúde, no acompanhamento de pacientes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 213.22 | 02240411000180 | Palace Grill Restaurante LDTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições ao Prefeito e sua Comitiva, em viagem realizada a João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 206.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de memoria para computador de uso do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de correia do alternador para manutenção de veiculo de uso do Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 444.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção preventiva e vistoria de rede de média tensão, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a debito do Pasep na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2007 | 382.05 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2007 | 1500.00 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude e Postos de Saude desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2007 | 80.00 | 00004404361416 | JOSETE HANORIO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face da compra de generos alimenticios para seu sustento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito do PASEP nesta conta, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 81.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota Oficial desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 280.00 | 00026216500740 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de freezeres, mesas e cadeiras, destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2006, realizado neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 74.00 | 00003463325403 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de uma caixa de ferro para ar condicionado, destinado a sala do Bolsa Familia neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, PETI e o PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, PETI e o PAIF deste município, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 525.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2007 | 2200.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2007 | 8610.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2007 | 1530.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Caminhão, destinado ao transporte de aterro para recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2007 | 1600.00 | 03315174000131 | CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO ENGECON LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de terraplanagem da estrada de terra que serve de acesso à Cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2007 | 1635.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2007 | 1553.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2007 | 3616.42 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2007 | 1551.02 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 525.00 | 00005437913435 | MAGNA CELI DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento "Um Sonho de Natal", realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2007 | 85.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de alinhamento e balanceamento e lubrificação em veiculo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação e Cultura deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 2538.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.01.07 a 06.02.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2007 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito do PASEP na conta do IYR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2007 | 628.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados a recuperação dos veículos pertencentes a Frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2007 | 2150.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de adesivos para personalização dos veículos FIAT UNO de placas HDD 1631 e Ônibus de placas KIB 7213 em policromia DN com aplicação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2007 | 1000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários detentores de cargos de comissão, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2007 | 1400.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de banneres destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2007 | 950.00 | 02638668000194 | CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 notebook, 01 câmera e 01 DataShow, destinados a Feira de Agrotecnologia, Missão, na cidade de Petrolina-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2007 | 121.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação de 22 fotografias (10X15) e gravação de 22 CDs de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2007 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Secretária de Administração resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Publica, Desfesa Civil e Escritório de Contabilidade - SECOP, no período de 26 de fevereiro a 01 de narço/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2007 | 254.00 | 00078857031420 | VANDI INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários em horário fora do expediente, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2007 | 158.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2007 | 158.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Recreadora, junto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Independência, referente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2007 | 3250.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 10 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2007 | 50.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diarias sem pernoite, para funcionario desta edilidade em face de despesas no transporte de pacientes a cidade do Recife-PE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2007 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental, junto a Sec. de Saude deste município, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2007 | 1622.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2007 | 110.00 | 00071341013472 | SEVERINO CLEMENTINO BENEVUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dã acesso ao Sitio Geraldo, neste mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2007 | 600.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2007 | 3333.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2007 | 3891.40 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2007 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diaria sem pernoite, para a Auxiliar de Enfermagem, acompanhar paciente cirurgiado deste município, para revisão em Hospital na cidade do Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2007 | 251.75 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao material destinado a recuperação da lanternagem do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2007 | 100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 402.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 985.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 104.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifa bancaria nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00004177715417 | LEONARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 9287.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 143.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 18558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 426.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 19932.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 1065.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 389.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancárias nessa conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 3482.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 1300.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito do Pasep na conta dp FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Publicação de documentos de interesse dessa edilidade na edição, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2007 | 45.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS REPASSE NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado e SUPLAN, nos dias 28 de fevereiro e 01 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Institucional, PBTur e Secretaria de Educação e Cultura do Estado, nos dias 28 de fevereiro a 02 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 640.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de banneres em policromia, med. 2,00X1,15m e 2,10X2,51m, destinados ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 16671.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 31.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 12606.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 2647.39 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 360.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 2751.20 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 3700.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2007 | 543.15 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 388.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2007 | 1861.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 301.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 833.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 433.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 27.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente aos serviços bancarios debitados nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 59.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancarias nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 15960.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 210.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 16150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 4203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 3376.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 8731.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 1558.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 9980.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 328.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 7489.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 140.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a INTERPA, nos dias 28 de fevereiro e 01 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 1228.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de cloro, destinado a água para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 300.00 | 00039650626468 | JOSENALDO COSTA SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na montagem de cavalete para suporte em carro pipa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 174.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Estação Experimental de Citricultura , junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2007 | 33.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor referente a aquisição de tela galvanizada para o almoxarifado dessa Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 60.00 | 00002786980429 | ELSON DE AQUINO | Valor que se empenha referente a auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de alimentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 160.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como cabeleireira e maquiadora, durante evento realizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 630.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, para divulgação do evento realizado neste municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2007 | 180.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor referente ao pagamento de auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2007 | 492.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos, destinados ao curso de Corte e Costura, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2007 | 392.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados as reuniões do Grupo da 3ª Idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saude na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 369.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água (Caminhão Pipa - 13.000L) para a Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 25.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente ao pagamento de 01 diaria a funcionario dessa Secretaria em face ao pagamento de despesas na resolução de assuntos dessa edilidade referente ao SIAB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2007 | 207.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente aos serviços prestados na análise bacteriologica e fisico-quimica de água em poço, localizado neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 857.80 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2007 | 465.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de serviços de envio de carta comercial e SEDEX, de interesse direto do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de matéria jornalística de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2007 | 113.20 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de carta comercial e SEDEX, de interesse direto do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2007 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2007 | 107.31 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 270.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 345.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2007 | 2500.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de banneres destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2007 | 111.85 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV no período de 08/03/07 a 07/04/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2007 | 400.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de matéria sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2007 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 420.00 | 00002523513471 | ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de transito e estacionamento, durante evento realizado neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 160.00 | 00027455300468 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como eletricista na decoração natalina desse municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 700.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de sonorização e apresentação musical durante evento "Um Sonho de natal", realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2007 | 315.00 | 00008044185780 | VALDEMIR TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na apresentação com grupo de Forro Pe-de-Serra na Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2007 | 660.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação de palco durante evento "Um sonho de Natal", realizado nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao debito em C/C 58.021-X FUNDEF, referente a taxa/tarifas bancarias, neste mês de março/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2007 | 3544.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2007 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 02 diarias para funcionario tratar de assunto de interesse dessa edilidade na Sec. de Edcucação, Escritório de Assessoria e Projetos e Centro Administrativo em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 283.143-0 ICMS LEI 87, neste mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 10.187-7 DIVERSOS, neste mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 1.221-1 MDE, neste mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 9.471-4 ITR, neste mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao debito em C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, referente a taxa/tarifas bancárias neste mês de março/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2007 | 260.70 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos destinados ao curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2007 | 2375.00 | 00001865435732 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de estradas em carater emergencial, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2007 | 505.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao Trator D4 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2007 | 50.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, para funcionaria a serviço dessa edilidade, para resolver assuntos relacionados a implantação do PAIF e PETI, junto a SETRAS em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2007 | 130.00 | 00001284828425 | JOSÉ FERREIRA PAIZINHO FILHO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2007 | 180.00 | 00004572759448 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2007 | 180.00 | 00000989856470 | EDMILSON LUCAS DE ARAUJO | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de generos alimenticios para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2007 | 200.00 | 00006140485401 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de generos alimenticios para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2007 | 250.00 | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de generos alimenticios para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2007 | 200.00 | 00005882856418 | VALTER COBE DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2007 | 200.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2007 | 50.00 | 00004493716460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de generos alimenticios para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2007 | 200.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2007 | 150.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2007 | 120.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor referente a concessão de 2 diarias para funcionaria a serviço dessa secretaria resolver assuntos sobre implantação do PAIF e PETI em Joaõ Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2007 | 75.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para funcionario desta edilidade em face de despesas no transporte de pacientes a cidade do Recife-PE e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2007 | 200.00 | 00002028289481 | ANTONIA DA SILVA VIANA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2007 | 379.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados as reuniões do Grupo da 3ª idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços artisticos (show pirotécnico), destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2007 | 430.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de envio de carta comercial e SEDEX, de interesse direto do Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2007 | 320.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização de obras e de roço nas estradas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2007 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito em face de despesas a serviço dessa edilidade em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2007 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse desta Prefeitura na Radio Borborema-AM, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2007 | 23.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua mineral para consumo nessa prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de abono pecuniario a funcionario dessa Secretaria, no mes de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2007 | 193.33 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor referente ao pagamento de abono 1/3 de ferias a funcionario dessa Secretaria, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2007 | 43.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2007 | 54.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2007 | 131.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de abono 1/3 ferias a funcionaria dessa Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2007 | 1050.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camionete, Chevrolet D20 Custom, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte de pacientes, para Clinicas e Hospitais na cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2007 | 495.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 19 (dezenove) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2007 | 80.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2007 | 60.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de torta grande por ocasião da Festa de Confraternização realizada para os funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2007 | 84.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material descartável, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2007 | 1610.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2007 | 850.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para recuperação dos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2007 | 631.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do FPM no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 1256.40 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 274.56 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 804.86 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 1489.27 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 238.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 287.76 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 214.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2007 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Administração, referente ao período de 10 de fevereiro a 10 de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do FPM no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2007 | 5692.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao parcelamento do INSS de responsabilidade desta edilidade, neste mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 773.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2007 | 590.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2007 | 5566.69 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel gasolina e oleo lubrificante para os veiculos de placas MMW6904,MMI7505,MNI9606,HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2007 | 4804.50 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 300.00 | 00005957011401 | MARIA APARECIDA MARTILIANO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 80.00 | 00006194357479 | ANA ANGELICA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2007 | 50.00 | 00006601187429 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 150.00 | 00008448882490 | WANDERLEI CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2007 | 100.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2007 | 35.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para compra de alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2007 | 4003.09 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 100.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOS | Valor referente a aquisição de acessórios destinados a manutenção do veículo Ônibus, de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2007 | 332.00 | 00002792712473 | OTONIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de monitores e impressoras de uso desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2007 | 1818.81 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel oleo diesel e oleo lubrificante para camionete placa MYX3333, de uso do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2007 | 3004.93 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao Trator e o Caminhão de placas MNQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2007 | 2500.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a desapropriação da área medindo 0,52 ha do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio no lugar denominado de Matinhas Velha, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio da avenida de acesso a este município, conforme documentos anexos. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Publicação do Extrato de Homologação/Ratificação de Inexigibilidade nº 001/07, edição 09.03.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2007 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de duas diarias em face de despesas de funcionario a serviço dessa edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, departamento de Prestação de Contas e Convênios, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2007 | 450.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de vidro destino eletrônico do veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2007 | 100.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha corresponde a consulta médica com especialista em Neufrologia, para paciente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2007 | 356.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lençois e toalhas destinados ao uso nos Postos de Saude e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2007 | 224.00 | 10735611000131 | PARAIBA REFEIÇÕES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Grupo da 3ª idade por ocasião de passeio realizado na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2007 | 210.00 | 00005843572498 | BRENO PABLO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica no Tele-Centro, destinado aos alunos das Escolas Municipais, referente ao período de 05 a 16 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2007 | 26470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2007 | 16729.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2007 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP sobre as receitas proprias do municipio, neste mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2007 | 393.40 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2007 | 500.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista do Programa de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2007 | 320.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transportre do Grupo da 3ª idade para passeio na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o PETI e a implantação do PAIF deste município, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2007 | 100.00 | 00004287073436 | WILMA DE FATIMA ROSENO DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2007 | 100.00 | 00004604609438 | JOSINETE HONORIO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face da aquisição de alimentos para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2007 | 80.00 | 00003756889432 | JOSEFA MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face da aquisição de alimentos para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2007 | 100.00 | 00001303425726 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de medicamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2007 | 350.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização das fichas dos Postos de Saude e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2007 | 13250.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor referente a aquisição de carteiras escolares modelo universitaria, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2007 | 34.48 | 24221368000300 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de transporte de equipamento eletrônico do veículo Ônibus Escolar, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento, Caixa Econômica Federal - GIDUR e SUPLAN, nos dias 19 e 20 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA EGEP | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de inscrições para o Seminário "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: O QUE MUDA COM O FUNDEB", realizado em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2007 | 100.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de (02) duas diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2007 | 425.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2007 | 4187.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, neste mês de março/2007, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2007 | 784.35 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2007 | 90.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Seminario sobre o FUNDEB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2007 | 90.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Seminário sobre o FUNDEB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2007 | 2660.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Trator de Esteira, destinado a abertura de estrada de acesso ao Sítio Cachoeira de Pedra D Água, neste município, perfazendo um total de 38 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2007 | 207.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2007 | 530.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização das obras de roço de estradas vicinais deste municipio no mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2007 | 530.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização das obras de roço de estradas vicinais deste municipio, no mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2007 | 150.00 | 00005274857485 | DIEGO ARAÚJO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) caminhão Tanque, para transporte de água potável, para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2007 | 356.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches, destinados aos alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2007 | 20.00 | 00002061534490 | MARIA BERNADETE DE MEDEIROS SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2007 | 56.00 | 00002444767489 | GILVANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2007 | 75.00 | 00003061173471 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2007 | 25.00 | 00067610846449 | LUIS DA SILVA FERNANDES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2007 | 180.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2007 | 1450.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 05 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2007 | 530.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Técnico em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental, junto a Sec. de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2007 | 1870.36 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2007 | 1595.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2007 | 3600.00 | 83382721000130 | ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA SA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de peixes destinados a população carente durante a Semana Santa de 2007, junto a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2007 | 152.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material descartável e embalagens, destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante a Semana Santa e distribuição de peixes realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 31.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 2987.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.02.07 a 06.03.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do FPM no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2007 | 398.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 16.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do Cex, no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2007 | 37.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DEVIDO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00671.2006.018.13.00-1, EM FAVOR DO RECLAMANTE RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2007 | 102.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de taxa/tarifas servidor, na C/C 13.123-7 FUNDEB, neste mês de março/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 7428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 143.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 15461.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 1043.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 19400.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2007 | 378.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados na elaboração dos Balanços Gerais do Exercício de 2006, integralmente informatizados, com inclusão do relatório de Gestão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 3787.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 5236.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 14952.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 210.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de março/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2007 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente a tarifa bancaria sobre a folha de pessoal no mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 62.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias descontadas nessa conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de março/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito para pagamento de tarifas em conta-corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 10750.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 290.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 7574.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 2229.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de março/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 15.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2007 | 140.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000759 | 02/04/2007 | 29331.33 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a implantação do sistema de iluminação do Parque da Laranja, conforme Processo Licitatório Convite nº 014/2006 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2007 | 620.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2007 | 1515.00 | 00001865435732 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de estradas em carater emergencial, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2007 | 45.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01(uma) diaria sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao SIAB-Sistema de Informação da Atenção Básica e CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2007 | 149.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2007 | 3100.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2007 | 420.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2007 | 2130.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2007 | 180.00 | 00069162182404 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | Valor que se empenha corresponde a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, para compra de medicamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2007 | 80.00 | 00073876356415 | LUCIA DE FATIMA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, para compra de alimentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003681359423 | INES SILVA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2007 | 750.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Assistente Social no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2007 | 750.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Assistente Social no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2007 | 750.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Psicóloga no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2007 | 750.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Psicóloga no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2007 | 750.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Psicóloga no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000094367400 | JOSEFA LUCAS CLAUDINO ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2007 | 50.00 | 00051863405453 | SEVERINA DE SOUSA GONÇALVES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007404144450 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2007 | 120.00 | 00005819096401 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006745630427 | VALÉRIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2007 | 60.00 | 00003874140458 | AILTON FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a SETRAS e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 02 e 03 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos sobre o Programa Bolsa Família, junto a SETRAS e Caixa Econômica Federal, nos dias 29 e 30 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social deste município, sobre o Programa Bolsa Família, junto a SETRAS e a Caixa Econômica Federal, nos dias 29 e 30 de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2007 | 90.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Seminario sobre o Controle Interno, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no atendimento técnico para a copiadora xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2007 | 300.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de balas e bombons destinados as festividades do evento "Um Sonho de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2007 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lâmpada de exposição e cartucho de cópias, destinado a copiadora Xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2007 | 370.00 | 00008197120439 | LUZINETE ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2007 | 100.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação e Cultura deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 02 e 03 de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2007 | 386.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados as reuniões de planejamento, acompanhamento e avaliação com os professores e diretores da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2007 | 270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, EM FAVOR DA SRA FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2007 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Secretária de Administração participar de Seminário sobre o Controle Interno, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2007 | 750.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de impressos destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de guincho e remoção, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2007 | 850.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde a locação de veiculo tipo Fiesta Sedan, marca Ford a disposição do Gabinete do Prefeito, no mes de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Controladoria Geral do Estado e Caixa Econômica Federal - GIDUR, nos dias 02 e 03 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2007 | 490.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão do sistema de alimentação e serviço de motor de partida, do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2007 | 1615.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2007 | 60.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação de fotografias (30X40) de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2007 | 475.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2007 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do Diario Oficial do Estado da Paraiba e Jornal A União do periodo de 12/01/07 a 11/01/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2007 | 1652.89 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos para composição da merenda escolar a ser distribuida na rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre extrato, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa sobre extrato bancario, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2007 | 250.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de balas e bombons destinadas a Páscoa nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria no mes, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifa bancaria nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2007 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas sobre extratos bancarios debitados nessa conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 1.093-6 FOPAG, neste mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias sobre extrato debitadas em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2007 | 369.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2007 | 2200.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2007 | 400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2007 | 200.00 | 08596960000178 | ARTE.COM SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de impressões destinadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2007 | 474.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação da parte eletrica do veiculo Veraneio de placas KHU1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2007 | 600.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches, destinados aos alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2007 | 1350.00 | 00000018464424 | PAULO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na reforma e pintura no predio da E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2007 | 210.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em pequenos reparos no prédio da E.M.E.I.F Ascendino Moura, nesse municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2007 | 406.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de uma maquina de datilografia e sete mimeógrafos pertencentes as Escolas da rede de ensino desse municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2007 | 632.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veiculo Fiat UNO, placas NBI8774-PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2007 | 1020.00 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a composição da merenda escolar a ser distribuida na rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2007 | 70.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de tres quadros de vidro com moldura referencia AL13 para uso no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2007 | 498.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação e publicidade de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2007 | 211.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2007 | 2632.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2007 | 750.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Assistente Social no acompanhamento às familias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral à Família deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2007 | 100.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2007 | 50.00 | 00000900242493 | SEVERINO RAMOS LIBERATO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002208747437 | MARIA RITA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 80.00 | 00003682096442 | SEVERINA ANA DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2007 | 50.00 | 00045141320472 | JOSÉ JANES DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2007 | 100.00 | 00097848905420 | GENILCIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2007 | 265.00 | 00006043648490 | TIAGO DE ALMEIDA DIAS MARQUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de peixes para distribuição durante a Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2007 | 180.00 | 00047486155400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos de interesse desta edilidade, sobre o Bolsa Família deste município, nos dias 10 e 11 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2007 | 70.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 3463.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 1103.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha corresponde aos serviços de bomba d água do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saude na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2007 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Institucional, PBTur e Secretaria de Educação e Cultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2007 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na geração e informação da RAIS e DIRF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2007 | 1500.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições diversas a funcionarios e Secretarios dessa edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2007 | 5745.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao Parcelamento do INSS ref. ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.470-6 FPM, referente a retenção do PASEP neste mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de abril/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2007 | 140.55 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza em geral para uso na E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2007 | 64.00 | 00006601187429 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, parte integrante da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2007 | 1350.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na reforma e pintura do prédio da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00080456626468 | JOSELIA GOMES FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no treinamento Pedagógico e Capacitação dos professores da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2007 | 43.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da copiadora xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2007 | 245.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tela de limpeza e lâmpada de fusão, destinado a copiadora Xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2007 | 4012.51 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2007 | 785.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Referente a aquisição de um aparelho refrigerador esmaltec ER 280, para uso na secretaria de administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2007 | 424.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Referente a aquisição de 03 cadeiras, armario de aço(tubo) e tampo de granito, para uso na secretaria de administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2007 | 2017.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel oleo diesel e oleo lubrificante destinado ao veículo de placas MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2007 | 3833.64 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2007 | 4852.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel gasolina e oleo lubrificante para os veiculos de placas MMW6904,MMI7505,MNI9606,HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2007 | 1597.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculo Veraneio placas KHU1994, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2007 | 2600.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário destinado às ações da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2007 | 1430.71 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel destinado a veiculo Celta de placas MNA8904, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2007 | 4505.49 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel oleo diesel e oleo lubrificante, destinado ao Trator D4 e o Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2007 | 527.00 | 00046856889453 | DIOGENIS BRASIL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conserto das bombas dos poços artesianos dos Sitios Cachoeira de Pedra Dagua e Sitio Quatorze, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2007 | 100.00 | 00003681359423 | INES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2007 | 180.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diarias com pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a Farmácia Básica e o Pacto Unificado, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2007 | 200.75 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Valor referente a aquisição de antena, cabo e adaptador de antena para uso nessa Secretaria de Administração, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a renovação de assinatura anual do Jornal Diário da Borborema, durante o período de 05/04/2007 à 05/04/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2007 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA e SUPLAN, nos dias 11 e 12 de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2007 | 39.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retensão do PASEP no mes, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2007 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao recolhimento mediante DARF do PASEP sobre as receitas recolhidas nesta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2007 | 3500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do Siops, relativo ao 1º e 2º semestre de 2006 e a elaboração das Contas anuais 2005 e 2006, junto ao STN, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2007 | 1944.99 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, da Rede de Ensino Municipal desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2007 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tonner e lâmpada de exposição, destinado a copiadora Xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2007 | 1656.30 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2007 | 475.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (dezoito) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2007 | 16746.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento, Controladoria Geral do Estado e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 16 e 17 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Publicação do Extrato de Homologação/Ratificação de Errata no DOU 05/04/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2007 | 2860.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2007 | 340.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha corresponde a confecção de placas de inox, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2007 | 2216.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2007 | 2560.64 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do Diario Oficial do Estado da Paraiba, via internet, no periodo de 13/04/07 a 12/04/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2007 | 105.00 | 00050427830400 | OZANILDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2007 | 464.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material, destinado a reforma e pintura do prédio da E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2007 | 475.00 | 00001133286488 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza e conservação da E.M.E.I.F Aldo Arruda Câmara, localizada na zona rural deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2007 | 355.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, no Tele-Centro deste municipio, referente ao período de 13/03 à 12/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista do Programa de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2007 | 291.70 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches, destinados aos alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2007 | 350.00 | 00044954557453 | MARIA RAQUEL DE QUEIROZ NETA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no setor de contabilidade, referente a organização documental, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2007 | 635.00 | 00038195500463 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na mudança de prédio e organização do arquivo desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2007 | 109.70 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/04/07 a 07/05/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2007 | 1273.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2007 | 372.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2007 | 930.23 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2007 | 239.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2007 | 1807.99 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2007 | 295.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do Pasep em conta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.470-6 FPM, referente a retenção do PASEP neste mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2007 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2007 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2007 | 961.14 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2007 | 225.50 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002756181455 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2007 | 160.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2007 | 80.00 | 00008412607457 | MAURICELIA CLEMENTINO BEVENUTO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2007 | 80.00 | 00003017611400 | LUCIENE ALUIZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2007 | 120.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2007 | 30.00 | 00007760182481 | ANDREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a aquisição de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2007 | 60.00 | 00006670382480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2007 | 150.00 | 00001234559447 | EDVANIA FELIX DE SOUZA LIBERATO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2007 | 50.00 | 00001563139448 | FABIANA DA SILVA VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, em face da aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2007 | 150.00 | 00007267944493 | GABRIELA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, em face da aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2007 | 30.00 | 00003251158422 | MARIA APARECIDA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio, em face da aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2007 | 150.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de impressos destinados a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2007 | 2750.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de impressos destinados a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2007 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diaria sem pernoite, para a Auxiliar de Enfermagem, acompanhar paciente deste município, para Hospital na cidade do Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2007 | 90.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito participar de Curso de Aperfeiçoamento e Treinamento realizado pelo SEBRAE-PB, no dia 23 de abril/2007, conforme memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2007 | 90.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 01 (uma) diaria com pernoite, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2007 | 1014.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente, destinado as Escolas Municipais e Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2007 | 233.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente, destinado as Escolas Municipais e Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2007 | 3352.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente, destinado as Escolas Municipais e Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2007 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no guincho do Trator D4, de Campina Grande para Matinhas-PB, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2007 | 90.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, no dia 24 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2007 | 480.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de impressos destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2007 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, no dia 24 de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2007 | 331.64 | 04219944000105 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e acessórios destinados ao Veículo Moto de placas MNJ7505, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2007 | 163.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2007 | 450.00 | 00099175703491 | COSME DE JESUS LUIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de salgados e serviço de garçom, por ocasião do Evento "Um Sonho de Natal" realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2007 | 385.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como servente, nos trabalhos de reforma e pintura da E.M.E.I.F. Ascendino Moura neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2007 | 160.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. São Sebastião, localizada no Sítio Cachoeira de Pedra D Água neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2007 | 350.00 | 00006867134432 | JÔSE COBÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2007 | 350.00 | 00002812265477 | SEBASTIÃO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Vigilante na E.M.E.I.F. Alfredo Cavalcante, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2007 | 350.00 | 00002028289481 | ANTONIA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, durante o mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2007 | 530.00 | 00016136020491 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na retirada de estacas de madeira tipo sabiá, destinadas a cerca de terrenos pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2007 | 764.81 | 09753781000160 | DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DO PERNAMBUCO - DETRAN | Valor que se empenha corresponde a Renovação da Licença Anual do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2007 | 135.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de memória 512MB, destinada a microcomputador desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2007 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Empresa Tecnol Pública e Secretaria de Planejamento, no dia 26 de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2007 | 90.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito participar de Curso de Aperfeiçoamento e Treinamento realizado pelo SEBRAE-PB, no dia 26 de abril/2007, conforme memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2007 | 120.00 | 00007627103495 | PRISCILA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2007 | 1050.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na capacitação de mães do Programa Bolsa Família, sobre arranjos e decorações, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2007 | 3968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2007 | 1626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, ferente ao mês de ABRIL/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de ABRIL/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de abril/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2007 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2007 | 1450.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 05 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2007 | 15771.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2007 | 201.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2007 | 210.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a confecção de faixas, destinadas a Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2007 | 2843.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.03.07 a 06.04.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2007 | 28827.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2007 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2007 | 7873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2007 | 143.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2007 | 18658.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2007 | 456.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2007 | 18607.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2007 | 1049.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2007 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 03 de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2007 | 213.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Despesas Bancárias debitada na conta do FUNDEB, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2007 | 4687.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2007 | 180.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Tesoureira, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, nos dias 02 e 03 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2007 | 282.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 1.093-6 FOPAG, neste mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2007 | 1220.00 | 00001865435732 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de estradas em carater emergencial, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, neste mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2007 | 10649.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2007 | 312.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2007 | 8214.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de ABRIL/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2007 | 2454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de abril/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de Abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifa bancaria sobre extrato, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2007 | 265.75 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de fogão 04 (quatro) bocas, destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 0.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do Pasep no mes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2007 | 200.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do Pasep, debitado na C/C 9.470-6 FPM, neste mês de Abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2007 | 27133.26 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2007 | 5749.72 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2007 | 480.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2007 | 8675.95 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2007 | 4950.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2007 | 1967.88 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a tarifa debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 843.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 476.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2007 | 261.80 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2007 | 180.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor referente ao pagamento de auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2007 | 40.00 | 00001214424465 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2007 | 4405.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2007 | 2011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, ferente ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto da caixa de marchas do veiculo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2007 | 650.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento em Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2007 | 3291.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2007 | 1477.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2007 | 2506.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2007 | 1150.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2007 | 210.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de abril/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de maio/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 15651.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2007 | 850.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 03 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2007 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, nos meses dezembro/2006 e janeiro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 16572.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2007 | 695.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 02 a 30 de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2007 | 29.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2007 | 7.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, para divulgação de eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2007 | 27818.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.470-6 FPM, referente a retenção do PASEP neste mês de Maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados na reposição de vidro do veiculo Ônibus Escolar, de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006601187429 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, parte integrante da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2007 | 676.17 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação, destinados as reuniões de planejamento, acompanhamento e avaliação com os professores e diretores da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2007 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2007 | 530.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo ônibus de placas KIB 7312, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2007 | 130.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na limpeza da E.M.E.I.F. do João Fernandes, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2007 | 265.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de shows com Grupo de Forró, por ocasião do lançamento de Obras neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2007 | 800.00 | 00020317107453 | ALEXANDRE CHAVES DO AMARAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no registro fotográfico e filmagens de diversos eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 18559.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2007 | 1107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2007 | 7873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2007 | 19172.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2007 | 449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2007 | 231.75 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a taxas do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2007 | 2000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor referente a aquisição de carteiras e mesas escolares modelo infantil, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2007 | 4287.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2007 | 350.00 | 00044954557453 | MARIA RAQUEL DE QUEIROZ NETA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no setor de contabilidade, referente a organização documental, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2007 | 2454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2007 | 420.00 | 00005515101456 | DAVISON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na poda de arvores das praças e ruas do centro deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2007 | 1700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Caminhão, de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2007 | 787.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2007 | 1980.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 36H/Máquina de Retroescavadeira, destinada aos trabalhos de jardinagem e reimplante de palmeiras neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2007 | 3870.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 43H/Máquina de Motoniveladora (Patrol), destinada aos trabalhos de recuperação das estradas de acesso a este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2007 | 8400.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 120H/Máquina de Trator Esteira, destinado aos trabalhos de construção e recuperação de barragens e estradas vicinais do Sítio Geraldo, localizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 8264.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2007 | 10901.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de MAIO/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2007 | 4987.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de fardamentos destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Intanfil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2007 | 150.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor referente a liberação de 03 (três) diarias ao funcionario desta Secretaria em face a despesas decorrentes de viagem a João Pessoa a serviço da mesma, junto ao DER e a Sec. Est. de Agricultura e Secretaria de Planejamento-SEPLAG, nos dias 02, 03 e 04 de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde publicação de Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, no DOE, edição 09/05/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2007 | 357.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições ao prefeito e seus assessores, neste mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2007 | 180.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha referente a aquisição de pinos destinados ao veiculo Nissan Frontier de uso do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2007 | 1050.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saude na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, durante o mês de ABRIL/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2007 | 1260.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2007 | 290.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, neste mês de maio/2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, neste mês de maio/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2007 | 1100.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2007 | 173.12 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licencimento anual do veículo Veraneio de placas KHU1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2007 | 2200.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2007 | 210.00 | 00022548416453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte do Trator D4, do Sítio Geraldo para o Sítio 14, neste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2007 | 125.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 05 (cinco) diárias sem pernoite, para funcionario desta edilidade em face de despesas no transporte de pacientes e funcionários, a cidade do Recife-PE e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2007 | 75.00 | 00002319788476 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | Valor referente a liberação de 03 (três) diarias sem pernoite, em face de despesas contraidas com viagens a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2007 | 140.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a EMEPA, INCRA e Secretaria de Agricultura do Estado, nos dias 09 e 10 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2007 | 300.00 | 00021574618415 | MARCOS ANTONIO S. NUNES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de (02) dois caminhões de esterco, destinados as atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2007 | 50.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor de Informática, participar do Treinamento sobre o Cartão SUS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2007 | 50.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionario desta Secretaria resolver assuntos relacionados ao SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica e CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde e Planejamento Familiar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2007 | 45.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01(uma) diaria sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao SIAB-Sistema de Informação de Atenção Básica, CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde e Planejamento Familiar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2007 | 150.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha referente a liberação de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Psicóloga deste município, participar do IV Congresso Regional de Psicologia, nos dias 10, 11 e 12 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2007 | 80.00 | 00003682707425 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios destinados para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2007 | 180.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito em face de despesas a serviço dessa edilidade em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2007 | 111.89 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/05/07 a 07/06/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2007 | 2009.19 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2007 | 995.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de mobiliário destinado ao Tele-Centro deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2007 | 4012.65 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo Ônibus placa KIB7213, utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2007 | 736.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor referente a aquisição de materiais diversos para uso na cantina da Escola Municipal Ascendino Moura, pertencente a rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2007 | 1671.40 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2007 | 1037.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel destinado a veiculo Celta de placas MNA8904, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2007 | 4094.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (gasolina) destinado ao Veiculo Saveiro MOQ1912, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2007 | 5174.21 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel (gasolina comum) destinada aos Veículos Motos placas MMW6094 e MMI7505, ao Veiculo Corsa Sedan placa MNI9606 e ao Veículo Fiat Uno placa HDD1631, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2007 | 2783.63 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2007 | 968.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2007 | 980.62 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (óleo diesel) destinado ao Veiculo Veraneio placas KHU1994, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2007 | 5001.42 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante, destinado ao Trator D4 e o Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/05/2007 | 100.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças de reposição destinadas ao Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2007 | 1107.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Óleos lubrificantes para uso no Trator D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2007 | 173.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material quimico, utilizado na água para abastecimento da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2007 | 2277.40 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2007 | 560.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 22 (vinte e duas) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2007 | 1239.30 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2007 | 706.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 460.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches, destinados aos alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2007 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado e Escritório de Projetos - ASSP, na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2007 | 60.00 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2007 | 23.09 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2007 | 5796.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao Parcelamento do INSS ref. ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de Maio/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2007 | 236.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2007 | 41.31 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1078, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 226.30 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2007 | 2006.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2007 | 795.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2007 | 164.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2007 | 237.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 55.41 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1078, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 1277.85 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2007 | 393.40 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2007 | 50.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, para a Assessora de Programas Sociais resolver assuntos relacionados ao Plano de Ação 2007 e Demonstrativo Físico-Financeiro, em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2007 | 1493.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2007 | 50.00 | 00051926202449 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diferença salarial, referente ao mês de abril/2007, que ora se regulariza, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2007 | 27.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de 10 (dez) carroças, destinadas aos trabalhos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos de interesse desta edilidade, sobre o Plano de Ação/2007, nos dias 15 e 16 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2007 | 70.00 | 00006268956427 | JOSILENE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2007 | 50.00 | 00092872816453 | VALDECI MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2007 | 1650.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de impressos, destinados as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2007 | 50.00 | 00006007751430 | ALMIR ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2007 | 190.00 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza do prédio onde funciona o PAIF - Programa de Apoio Integral à Familia, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2007 | 178.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2007 | 391.96 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2007 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a retenção em favor do PASEP, referente ao mês de Abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2007 | 210.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Assembleia Legislativa do Estado, Gabinete do Governador, PBTur e Secretaria de Educação e Cultura do Estado, no período de 15 e 18 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2007 | 80.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao conserto dos rádios Motorola T-7100 A, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e Secretaria de Educação do Estado, nos dias 15 e 16 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2007 | 4717.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2007 | 1228.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde compra de materiais destinados a distribuição gratuita, por ocasião do evento em Comemoração ao Dia das Mães realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2007 | 240.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veículo caminhão Pipa, para o transporte de água potavel para abastecimento da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2007 | 180.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de alimentação da linha de combustível do veículo Caminhonete Nissan, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2007 | 190.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de armações + lentes, destinadas a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/05/2007 | 512.92 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/05/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha corresponde a inscrição do Prefeito Constitucional deste município no III Encontro Nordestino de Prefeitos, a ser realizado no Centro de Convenções Mar Hotel, na cidade de Recife-PE, no período de 20 a 22 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade do Recife-PE, para o Exmo sr. Prefeito deste município participar do III Encontro Nordestino de Prefeitos, a ser realizado no Centro de Convenções Mar Hotel, no período de 20 a 22 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2007 | 360.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diarias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito em face de despesas a serviço dessa edilidade para a participação em Feira Agrotecnológica, em Petrolina-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2007 | 67.40 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2007 | 1500.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha referente a participação desta Edilidade na FEIRA AGROTECNOLOGICA a ser realizada no municipio de Petrolina/PE nos dias 22 a 27 de maio de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2007 | 200.00 | 00016024150482 | JORGE GUILHERME PORTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a liberação de 04 (quatro) diarias com pernoite, para funcionario desta Secretaria, em face de despesas durante participação em Feira Agrotecnológica, em Petrolina-PE, no período de 22 a 26 de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2007 | 240.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor referente a liberação de 04 (quatro) diarias com pernoite para funcionario lotado nesta Secretaria em face as despesas durante participação em Feira Agrotecnológica, em Petrolina-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2007 | 575.01 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2007 | 265.00 | 00000018464424 | PAULO CEZAR DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de predios pubvlicos desse municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2007 | 620.00 | 00026216500740 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a locação de freezers destinados ao Evento em Comemoração ao Dia das Mães e ao armazenamento dos peixes distribuidos na Semana Santa neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2007 | 420.00 | 00005821940400 | ABILIO ANTONIO FÉLIX | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento de saude em hospitais e clinicas na cidade de João Pessoa e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2007 | 370.00 | 00044284705415 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de suspensão do veículo Nissan Frontier, a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2007 | 280.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de banners destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2007 | 475.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações, destinadas as atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2007 | 200.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fabricação de tijolos artesanais para restauração da cisterna da E.M.E.I.F. Severino Ricardo, localizada no Sitio Juá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2007 | 115.00 | 00000093983417 | MARLENE EMIDIO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a essa secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2007 | 82.78 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde a taxas de mudança de categoria e lacre do veículo ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2007 | 772.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a Contra-Partida desta Prefeitura, em favor do Contrato de Repasse CT 0125789-69/2001 - Esporte Solidário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2007 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartucho de tonner, destinado a copiadora Xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2007 | 600.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde locação de data show e gravação de vídeo de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2007 | 800.00 | 00020317107453 | ALEXANDRE CHAVES DO AMARAL | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados no registro fotografico e filmagem de festividades realizadas nesse municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2007 | 2050.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2007 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2007 | 50.00 | 00007499464407 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2007 | 240.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2007 | 130.00 | 00003681932417 | MARIETE CABRAL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2007 | 50.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2007 | 100.00 | 00067485014404 | SEBASTIANA MALAQUIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2007 | 200.00 | 00028212932400 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2007 | 1200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as atividades do Programa PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2007 | 1100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente, destinado as atividades do Programa PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2007 | 180.00 | 00002863868446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2007 | 80.00 | 00089935829391 | LUIZ BARROS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2007 | 1059.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2007 | 590.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2007 | 860.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2007 | 40.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2007 | 210.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2007 | 2200.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de formularios em geral destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2007 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor referente a aquisição de flores para ornamentação do Evento em Comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2007 | 215.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veiculo de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2007 | 768.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2007 | 100.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de 02 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionario dessa Secretaria tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao Depart. de Estradas e Rodagens - DER e a CAGEPA, nos dias 28 e 29 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2007 | 50.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de exames radiológicos, realizados em pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2007 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor do Gabinete, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, Secretaria de Planejamento e CAGEPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2007 | 300.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cerimonial de eventos realizados neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2007 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo, no dia 28 de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2007 | 869.26 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições diversas a funcionarios e Secretarios dessa edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2007 | 610.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2007 | 700.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2007 | 3925.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2007 | 1071.77 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2007 | 2928.25 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2007 | 2230.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado ao transporte dos estudantes da rede municipal de ensino, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2007 | 60.00 | 00001238378471 | MARIA MERCIA SANTIAGO SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2007 | 80.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004406011420 | ANA DEIGY DE SOUZA LUNA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2007 | 35.00 | 00002444767489 | GILVANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2007 | 50.00 | 00007034684480 | MARCIO FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, para acompanhamento de pacientes a cidade de João Pessoa-PB, para tratamento de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2007 | 90.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diarias sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio/2007, para participar do I Seminario Estadual de Promoção a Saúde da Pessoa Idosa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2007 | 40.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao evento em Comemoração ao Dia das Mães, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2007 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2007 | 29.72 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2007 | 400.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de matéria de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2007 | 14470.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2007 | 3090.37 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2007 | 2106.40 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2007 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2007 | 2550.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2007 | 818.14 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção Pasep, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre extrato, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2007 | 25.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, para a Assessora Administrativa, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro Regional sobre o Sistema de Acompanhamento da frequencia Escolar do Programa Bolsa Família, no dia 30 de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2007 | 102.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Despesas Bancárias debitada na conta do FUNDEB, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2007 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2007 | 398.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias debitadas em C/C 1.093-6, neste mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de Maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria no mes, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2007 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas sobre extratos bancarios debitados nessa conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2007 | 3.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DEBITO EM CONTA CORRENTE DO PMFMASPSE MC PETI JOR RU, NESTE MÊS, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2007 | 1230.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de formularios em geral destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2007 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, descontadas na C/C 7.895-6 FUS, neste mês de Maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2007 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a tarifa debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2007 | 276.41 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licencimento anual do veículo Moto de placas MMW6094, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2007 | 100.00 | 00077990544415 | ROSILDA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, acompanhar pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2007 | 420.00 | 00031033300730 | ANTONIO DOS SANTOS SUDÉRIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes, para Clínicas e Hospitais na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2007 | 81.80 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos realizados nos predios dessa edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2007 | 770.00 | 00007612349426 | MAELSON MANOEL DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas vicinais deste município, referente ao mês de maio/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2007 | 270.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço da estrada que liga o Sítio Geraldo a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2007 | 182.21 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual do veículo Caminhão de Placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2007 | 210.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2007 | 160.00 | 00002260021441 | FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, no mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2007 | 460.00 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2007 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2007 | 225.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2007 | 194.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2007 | 64.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2007 | 76.45 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1078, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2007 | 195.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1041, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2007 | 178.27 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2007 | 1724.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2007 | 751.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2007 | 376.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2007 | 1278.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2007 | 2735.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.04.07 a 06.05.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2007 | 365.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Corsa Sedan, a disposição da Secretaria de Administração deste município, perfazendo um total de 28 diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a retenção Pasep, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2007 | 29.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a retenção Pasep neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa, para o Exmo sr. Prefeito deste município, junto a Secretaria de Planejamento e SUPLAN, nos dias 04 e 05 de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2007 | 148.00 | 00003094241433 | HOMERO MASCARENHAS JANUÁRIO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no registro fotográfico de diversos eventos realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2007 | 148.00 | 00007093373453 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Van, destinada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2007 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2007 | 288.75 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições destinadas ao Gabinete do Prefeito e Assessores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2007 | 107.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas sobre extratos bancarios debitados nessa conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2007 | 899.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas servidor debitadas em C/C 1.093-6 - FOPAG, neste mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2007 | 530.00 | 00083932631404 | CÍCERO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados no conserto e recuperação do veiculo Onibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2007 | 792.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2007 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2007 | 310.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2007 | 65.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a taxa/tarifas bancárias debitadas em conta corrente 58.040-6 PAB, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao débito em C/C 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias neste mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias sobre extrato, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2007 | 158.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante a Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2007 | 264.00 | 00099678993449 | ADRIANO AUGUSTO FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no treinamento e acompanhamento da Quadrilha Junina deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2007 | 210.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2007 | 130.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na limpeza da E.M.E.I.F. do João Fernandes, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de vestimentas destinadas a Quadrilha Flor de Lis, oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2007 | 800.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2007 | 700.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, à disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2007 | 106.00 | 00000739109456 | LÚCIO FLÁVIO MELO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Segurança, durante evento em comemoração ao Dia das Mães, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2007 | 204.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a taxa/tarifas bancárias debitadas na C/C 13.123-7 - FUNDEB, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito em C/C 13.031-1 PMFMASPSE MC PETI JOR RU, referente a taxa/tarifas bancárias, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2007 | 299.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Bebedouro de Mesa, para uso do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2007 | 1238.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 refrigerador Esmaltec e 01 Cozinha Compacta, destinados as atividades dos Programas realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2007 | 70.00 | 00003197681479 | MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2007 | 70.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005954617430 | MARIA JOSE DA SILVA MACENA FILHA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2007 | 65.00 | 00008092274444 | GERSON MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2007 | 85.00 | 00007404144450 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2007 | 85.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004258809403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2007 | 70.00 | 00004533889492 | TEREZA ABRANTES FORMIGA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2007 | 150.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003174947405 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2007 | 120.00 | 00005693216462 | ANTONIELDA KELLYS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2007 | 75.00 | 00007833945439 | EDINALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2007 | 50.00 | 00051863405453 | SEVERINA DE SOUSA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2007 | 50.00 | 00099172534400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2007 | 80.00 | 00001144581460 | LUCIANA BENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2007 | 80.00 | 00003681753407 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2007 | 50.00 | 00001554994403 | JIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2007 | 50.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2007 | 60.00 | 00001168510406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001239320418 | ANA ROSICLEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2007 | 120.00 | 00007627103495 | PRISCILA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002756181455 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2007 | 109.80 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2007 | 400.00 | 00007703290475 | LUCINEIDE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2007 | 740.00 | 00026223252404 | ISMERALDA SILVA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados ministrando o curso de Corte e Costura aos contemplados pelo Bolsa Família deste município, junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2007 | 740.00 | 00026223252404 | ISMERALDA SILVA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados ministrando o curso de Corte e Costura aos contemplados pelo Bolsa Família deste município, junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2007 | 740.00 | 00026223252404 | ISMERALDA SILVA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados ministrando o curso de Corte e Costura aos contemplados pelo Bolsa Família deste município, junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2007 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção do Trator D4 do município de Matinhas-PB, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2007 | 400.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material (areia lavada) destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2007 | 456.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material (brita) destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2007 | 340.00 | 00080610960482 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, perfazendo um total de 02 (duas) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2007 | 250.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço da estrada que dá acesso ao Sítio Cachoeira de Pedra D Água, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2007 | 385.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, neste mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aterro e recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Compressor, destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2007 | 346.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação da bomba de transferência do Veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias, descontadas na C/C 5.757-6 PST, neste mês , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2007 | 250.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação de 100 fotografias (10X15) de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2007 | 150.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção corretiva no Sistema telefônico Hipoth 1100 desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2007 | 890.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário em geral, destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2007 | 13408.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2007 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha referente a aquisição de bandeja para recuperação do veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2007 | 310.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor referente a aquisição de 20 (vinte) sacos de cimento para o almoxarifado da Sec de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2007 | 780.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS HDD1631, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2007 | 1224.73 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001438 | 11/06/2007 | 46000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços de reforma da E.E.E.F do Camará, neste município, conforme processo licitatório Convite nº 019/2006 e documentos anexos. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2007 | 489.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2007 | 2617.40 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2007 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/06/2007 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 1 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos do Programa Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2007 | 922.84 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/06/2007 | 2139.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2007 | 4333.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/06/2007 | 90.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 01 (uma) diaria com pernoite, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado e Escritório de Projetos - ASSP, na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/06/2007 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa, para o Exmo sr. Prefeito deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Planejamento e SUPLAN, nos dias 13 e 14 de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/06/2007 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo e Gabinete Civil do Governador, nos dias 13 e 14 de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2007 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tonner destinado a impressoras e copiadora pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2007 | 182.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/06/2007 | 385.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, neste mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/06/2007 | 350.00 | 00044954557453 | MARIA RAQUEL DE QUEIROZ NETA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no setor de contabilidade, referente a organização documental, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/06/2007 | 16872.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/06/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2007 | 678.37 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2007 | 27544.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2007 | 687.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 02/05/07 a 15/06/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/06/2007 | 500.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante diurno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2007 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (tres) diárias, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2007 | 180.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR, Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e Secretaria de Planejamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/06/2007 | 830.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2007 | 50.00 | 00037450174472 | MARIA DO SOCORRO DE A. ANDRADE | Valor referente a liberação de 01 (uma) diaria em face a despesas na cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Educação do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2007 | 4001.26 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2007 | 4743.94 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (óleo diesel) destinado aos Veiculos placas MMW6094, MMJ7505, MNI9606 E HDD1631, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2007 | 3502.19 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2007 | 1500.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel gasolina destinado a veiculo Celta de placas MNA8904, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2007 | 928.30 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2007 | 1023.86 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2007 | 5050.59 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135 e Trator D4, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2007 | 4888.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2007 | 5848.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao Parcelamento do INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas, ref. ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2007 | 611.24 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2007 | 7850.00 | 12671186000190 | LIFFE INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem de pavilhão med. 25,00X10,00, 08 (oito) toldos med. 6,00X6,00 e montagem de 100m de fechamento metálico, destinados aos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2007 | 1370.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a recuperação do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2007 | 290.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto do carter, vidro e mão-de-obra da bomba injetora do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2007 | 250.00 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material (brita 19) destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2007 | 5098.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2007 | 4054.50 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2007 | 10473.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2007 | 8264.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2007 | 2454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2007 | 1132.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2007 | 3345.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2007 | 4287.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2007 | 2143.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2007 | 8003.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2007 | 18598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2007 | 472.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2007 | 18620.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2007 | 1107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2007 | 3902.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2007 | 1142.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2007 | 9208.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2007 | 8323.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2007 | 7686.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001537 | 22/06/2007 | 49000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição do veículo Minibus Fiat/Ducato, cor branca, ano 2002, chassis 93W23159121006568, de placas JOV 2155, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Processo Licitatório, modalidade Convite, nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2007 | 15701.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de junho/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2007 | 174.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 7.895-6 FUS, referente a taxa/tarifas servidor neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2007 | 4131.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de junho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2007 | 2011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, ferente ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2007 | 813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2007 | 1980.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente a 1ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2007 | 370.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de show musical, por ocasião da festa em comemoração ao Dia das Mães, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/06/2007 | 350.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tecidos, destinados ao curso de Corte e Costura, realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2007 | 210.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias para a Assessora desta Secretaria, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR, Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento do Estado, nos dias 26, 27 e 28 de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2007 | 2.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa/tarifas sobre extratos bancarios debitados nessa conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2007 | 150.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção corretiva no Sistema telefônico Hipoth 1100 desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2007 | 34.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1.078-5 GIN.ESPORTE, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2007 | 5407.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2007 | 1429.25 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2007 | 129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2007 | 2735.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.05.07 a 06.06.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2007 | 1505.29 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Diversas Secretarias deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2007 | 2280.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 06 (seis) diárias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, para o Exmo sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, bem como apresentar o Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2007 | 720.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, para o Diretor do Departamento de Comunicação deste município acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, bem como apresentar o Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2007 | 2218.28 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CÂMBIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e o Diretor do Departamento de Comunicação, quando de viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, bem como apresentar o Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2007 | 2326.08 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2007 | 260.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2007 | 2900.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2007 | 282.37 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2007 | 3038.64 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2007 | 14470.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2007 | 14509.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal das Diversas Secretarias, referente aos contratos no ano de 2005, conforme guias de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2007 | 233.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2007 | 5.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a retenção Pasep neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO, neste mês de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2007 | 2869.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito na C/C 9.470-6 FPM, referente a retenção do PASEP neste mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2007 | 8021.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente aos contratos no ano de 2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2007 | 3610.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2007 | 797.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Educação, referente aos contratos no ano de 2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 200.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a recuperação da parte elétrica do veículo Ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 130.00 | 00099175703491 | COSME DE JESUS LUIZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de salgados, destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2007 | 105.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de bolos, destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2007 | 166.80 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material, destinado ao evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 352.00 | 00003428446445 | MARIA DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 950.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Fiat Uno de placas NBI 8774-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 200.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a recuperação da parte elétrica do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 643.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação do motor do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2007 | 685.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 24 (vinte e quatro) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de maio e junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente ao 1º trimestre/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2007 | 739.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 70.00 | 00002765350493 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2007 | 110.82 | 00003100100476 | Ana Maria Silva Cabral | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2007 | 2106.20 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2007 | 223.78 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2007 | 299.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2007 | 165.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2007 | 1271.94 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2007 | 144.06 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2007 | 293.28 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2007 | 1190.36 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2007 | 1281.46 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2007 | 740.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som, para divulgação de eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2007 | 225.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 16 de junho a 05 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2007 | 320.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de guincho e remoção de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2007 | 2000.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo a disposição da Secretaria de Administração deste município, perfazendo um total de 10 diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2007 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2007 | 300.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no cerimonial de eventos realizados neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa/tarifas bancárias, debitados na C/C 10.187-7, neste mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2007 | 240.00 | 00004222577456 | RAIMUNDO JERÔNIMO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom de placas BLQ 9177, a disposição da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2007 | 580.67 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela da aquisição de conjunto Motor Bomba para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00007612349426 | MAELSON MANOEL DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas vicinais deste município, referente ao período de 12/06/07 a 12/07/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2007 | 220.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço da estrada que liga a cidade de Matinhas ao Sítio Jurema, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 352.00 | 00003776187484 | LUIZ BENTO DE LUNA | Valor referente aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Juá, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00000018464424 | PAULO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na restauração de fossa septica que absorve o esgotamento sanitário da zona urbana deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2007 | 425.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e manutenção dos predios públicos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2007 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos dos Programas Sociais deste município, junto a SETRAS, nos dias 02 e 03 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social, sobre os Programas Sociais deste município, junto a SETRAS, nos dias 02 e 03 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2007 | 50.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor referente a liberação de 02 (duas) diarias sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa-PB, para servidor desta Secretaria tratar de assuntos do interesse deste município, nos dias 05 e 06 de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2007 | 300.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde a manutenção corretiva em autoclave mod. SD-75LTS Phoenix, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2007 | 2636.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e recuperação de gabinete odontológico com remoção de ferrugem, pintura, estofamento e reposição de peças, conserto de raio X odontológico e compressor odontológico com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2007 | 84.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos participantes do treinamento sobre Gestão de Cooperativa Avançada, ministrado pela UNISOL, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2007 | 1030.31 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2007 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2007 | 1530.17 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado ao veículo a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2007 | 4525.10 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (gasolina) destinado ao Veiculo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2007 | 5812.53 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (óleo diesel e gasolina) destinado ao Veiculos placas MNW 6094, MMJ7505, HDD1631 e MNI9606, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2007 | 2768.28 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2007 | 2036.87 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2007 | 1600.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2007 | 419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de (01) Impressora Multifuncional HP F380, destinada as atividades do Programa Bolsa Familia neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2007 | 4603.52 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB e Trator D4, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2007 | 140.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora (Patrol) a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2007 | 90.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2007 | 340.00 | 00002542637474 | JOÃO LINDEMBERG DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de aterro para recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2007 | 270.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço das estradas do Sítio Engenhoca que dão acesso a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2007 | 2200.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2007 | 2635.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário em geral, destinado aos Programas da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003615654455 | CELINA SEVERINA HERCULANO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2007 | 80.00 | 00006461545409 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2007 | 210.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2007 | 80.00 | 00004955955436 | ELEQUISSANDRO PEREIRA NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na solda do chassis do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2007 | 850.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem, chassis e transmissão com rolamento do veiculo Veraneio de placas KHU 1994, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2007 | 1160.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2007 | 530.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de transmissão e freios do veículo Ônibus Escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2007 | 228.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diarias com pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de julho/2007, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2007 | 58.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de julho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2007 | 180.00 | 00039618226468 | JONAS ENEIAS MENDONCA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de balanceamento, alinhamento e recuperação da bandeja do veículo Camioneta de placas MYX3333-PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2007 | 260.00 | 07295816000139 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de Data Show, de interesse desta edilidade, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2007 | 700.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2007 | 1140.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para o Exmo sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, bem como apresentar o Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2007 | 210.00 | 00002792712473 | OTONIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção de micro computadores de uso desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2007 | 2320.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Corsa Sedan, a disposição da Secretaria de Administração deste município, perfazendo um total de 29 diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2007 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2007 | 2100.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 07 urnas funerárias destinadas a doação a população carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2007 | 5169.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2007 | 1365.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2007 | 200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2007 | 65.54 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina xérox modelo 5328, Série OWY-001601, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/07/2007 | 232.76 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação de divisórias nos prédios onde funcionam os Programas Sociais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/07/2007 | 1717.24 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de divisórias destinadas aos prédios onde funcionam os Programas Sociais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2007 | 1390.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO EM VEÍCULO SAVEIRO (Ambulância) DE PLACAS MOQ 1912-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/07/2007 | 449.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS HDD1631, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2007 | 2465.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS HDD1631, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2007 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACAS MNI9606, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2007 | 1414.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACAS KHU1994-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2007 | 453.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACAS KHU1994-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/07/2007 | 1430.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/07/2007 | 423.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2007 | 1509.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios, destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/07/2007 | 1450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de peças destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/07/2007 | 217.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/07/2007 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2007 | 348.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de informática destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2007 | 450.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2007 | 4387.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2007 | 425.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Finanças, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2007 | 285.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse junto ao Centro Administrativo e Cerimonial do Governador, nos dias 23, 24 e 25 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2007 | 16872.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2007 | 29542.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2007 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2007 | 15918.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de julho/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2007 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de julho/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2007 | 19173.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2007 | 530.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2007 | 2284.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 10%, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2007 | 8103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2007 | 18619.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2007 | 370.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2007 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2007 | 1185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de autoclave, compressor odontológico, motor de alta rotação e cuspideira, destinado ao Posto de Saúde (PSF II), junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2007 | 2011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, ferente ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2007 | 813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2007 | 245.00 | 00027455300468 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como eletricista, nos prédios onde funcionam os Programas Sociais, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2007 | 10829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2007 | 7494.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2007 | 2077.33 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas vicinais deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2007 | 2454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2007 | 370.00 | 00007485467409 | ANA PAULA JANUÁRIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2007 | 380.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a locação de sala e coofee break, destinado a reunião com assessores e Secretários Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da máquina copiadora xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2007 | 60.00 | 00083344586491 | GILVAN DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2007 | 30.00 | 00001553189426 | SEBASTIÃO DE SOUSA GONÇALVES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2007 | 100.00 | 00098194976472 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de tratamento de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2007 | 70.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2007 | 70.00 | 00002165397499 | LUIS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2007 | 100.00 | 00093147023753 | JOSE CLAUDINO SOBRINHO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2007 | 80.00 | 00004404361416 | JOSETE HANORIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2007 | 80.00 | 00003251158422 | MARIA APARECIDA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2007 | 50.00 | 00004406011420 | ANA DEIGY DE SOUZA LUNA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2007 | 80.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2007 | 50.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2007 | 40.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2007 | 120.00 | 00001144581460 | LUCIANA BENTO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a despesas com alimentos para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2007 | 120.00 | 00072759364453 | TEREZINHA LUIZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a despesas com medicamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2007 | 200.46 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/07/2007 | 850.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 03 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/07/2007 | 7000.00 | 08043549000175 | VITRINE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, elaboração e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/07/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2007 | 225.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a INTERPA, INCRA e Secretaria de Agricultura do Estado, nos dias 24, 25 e 26 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/07/2007 | 4050.00 | 12671186000190 | LIFFE INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 100hs/máquina de motoniveladora Patrol, destinado aos trabalhos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/07/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/07/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2007 | 875.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares, destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2007 | 1291.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2007 | 1093.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2007 | 80.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2007 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2007 | 456.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Educação do Estado e Controladoria Geral do Estado, nos dias 30, 31 de julho/2007 e 01 e 02 de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2007 | 342.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR, Secretaria de Planejamento e Centro Administrativo, nos dias 30, 31/julho e 01 de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2007 | 1325.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as atividades do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos do interesse deste município, junto a SETRAS e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 30 e 31 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços do Programa Bolsa Familia neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2007 | 2593.20 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material educativo/pedagógico para aplicação no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2007 | 3.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito em C/C 13.028-1 PAIF, referente a taxa/tarifas servidor, neste mês de julho/2007, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na restauração de fossa septica que absorve o esgotamento sanitário da zona urbana deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2007 | 1436.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de estradas em carater emergencial, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, neste mês de JULHO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2007 | 4.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2007 | 70.00 | 00003207996469 | GENILZA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2007 | 100.00 | 00098064150434 | JANETE ROSIMERY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2007 | 80.00 | 00006084420460 | JOSENILDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004173846452 | EDINALDO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2007 | 80.00 | 00005920722401 | MARILEIDE MERES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2007 | 50.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2007 | 90.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento dse tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2007 | 106.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito em conta corrente de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2007 | 5693.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2007 | 5484.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2007 | 5439.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal do PSF - Programa de Saúde da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2007 | 3928.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente ao pagamento de GPS da Folha dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito em conta corrente de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2007 | 4889.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal Educação 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2007 | 4702.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal Educação 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2007 | 5373.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal Educação 60% - Magistério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2007 | 4624.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal Educação 60% - Magistério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2007 | 4555.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2007 | 4574.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2007 | 118.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2007 | 584.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas servidor debitadas em C/C 1.093-6 - FOPAG, neste mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2007 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (tres) diárias, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Educação do Estado e Controladoria Geral do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2007 | 2231.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao PASEP retido em conta corrente no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta-corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2007 | 41.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta-corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta-corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2007 | 29.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta-corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2007 | 5.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2007 | 500.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante diurno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2007 | 3198.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.06.07 a 06.07.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2007 | 2721.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde pagamento de GPS da Folha de Pessoal - Diversas Secretarias (Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças, Agricultura, Ass. Social, Infra Estrutura e Obras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2007 | 4663.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde pagamento de GPS da Folha de Pessoal - Diversas Secretarias (Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças, Agricultura, Ass. Social, Infra Estrutura e Obras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2007 | 4617.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde pagamento de GPS da Folha de Pessoal - Diversas Secretarias (Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças, Agricultura, Ass. Social, Infra Estrutura e Obras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias descontadas na C/C 283.143-0 ICMS, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2007 | 725.67 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1474, DATADO DE 28/06/2007, EMPENHADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2007 | 184.42 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2007 | 14470.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2007 | 3038.70 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2007 | 2042.80 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2007 | 2080.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2007 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2007 | 404.50 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2007 | 5899.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2007 | 258.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria vinculada a ASSP em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2007 | 85.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2007 | 5116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2007 | 668.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças de reposição destinadas ao Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2007 | 200.00 | 00008289404441 | IZAIAS DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de solda e recuperação das carroças pertencentes a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2007 | 5061.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2007 | 11276.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2007 | 7269.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2007 | 425.00 | 00078915945468 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poda de árvores nas ruas e praças do Centro deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2007 | 270.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação das estradas vicinais nos Sítios Engenhoca e Sapé, neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2007 | 380.00 | 00089935829391 | LUIZ BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2007 | 270.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de 03 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionario dessa Secretaria tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao Depart. de Estradas e Rodagens - DER, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, nos dias 06, 07 e 08 de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2007 | 668.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a complementação da NE 1793, referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2007 | 270.00 | 00008695233413 | WELLINGTON TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais nos Sítios Engenhoca e Sapé deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2007 | 2656.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2007 | 4437.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2007 | 5.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa/tarifas bancárias descontas na C/C 7.092-0 ECD, neste mês de agosto/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2007 | 737.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2007 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2007 | 93.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitados na conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias na C/C 10.187-7 Diversos, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2007 | 108.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2007 | 287.42 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2007 | 1375.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2007 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2007 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2007 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2007 | 221.59 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/07/07 a 07/08/07 e 08/08/07 a 07/09/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2007 | 729.85 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2007 | 246.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2007 | 253.89 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2007 | 430.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2007 | 530.00 | 00002540745709 | MARIA DO DESTERRO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na arte e confecção de certificados para os formandos do Curso de Informática Básica do Telecentro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 660.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2007 | 220.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Valor referente a aquisição de flores para ornamentação de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2007 | 515.13 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha, corresponde a Assinatura Anual da Revista Veja (EDITORA ABRIL), destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2007 | 16893.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2007 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2007 | 270.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de informes do interesse do Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2007 | 0.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito do Pasep na conta corrente do ITR nesse mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2007 | 30.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do Pasep na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2007 | 27990.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2007 | 930.00 | 00001863356444 | ANTONIO SERGIO GOMES GARCIA | Valor que se empenha corresponde a diferença salarial do servidor, lotado nesta Secretaria de Administração, referente aos meses de janeiro a julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a PBTur, Sebrae-PB e Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2007 | 130.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na limpeza da E.M.E.I.F. do João Fernandes, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2007 | 580.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de shows, por ocasião dos festejos realizados nas escolas municipais deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2007 | 902.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND COM LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tintas para manutenção das Escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2007 | 1008.00 | 09456443000166 | COPIADORA ITACOREL LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de 10 projetos para a Festa da Laranja 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2007 | 19946.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2007 | 1038.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2007 | 249.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2007 | 130.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na limpeza da E.M.E.I.F. do João Fernandes, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2007 | 160.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante os Festejos Juninos, realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2007 | 105.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na preparação de merenda escolar na E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2007 | 500.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e conserto dos fogões das Escolas da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 210.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de jullho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2007 | 320.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Deodato Sobral, junto a Secretaria de Educação deste município, em carater temporário, nos meses de junho e julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2007 | 320.00 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais na E.M.E.I.F. Ozório Sudério, junto a Secretaria de Educação deste município, em carater temporário, nos meses de junho e julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2007 | 8786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2007 | 22136.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2007 | 478.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2007 | 850.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude nas cidades de Campina Grande, João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2007 | 896.28 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2007 | 320.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revisão e manutenção do veículo Fiat/Ducato, de placas JOV 2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2007 | 120.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como coordenadora e vacinadora durante a Campanha de Vacinação Influenza, realizada no período de 23 a 30 de abril/2007, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2007 | 85.65 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vacinadora durante a Campanha de Vacinação Influenza, realizada no período de 23 a 30 de abril/2007, pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2007 | 16557.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2007 | 21900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de agosto3/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 05 plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2007 | 240.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como coordenadora e vacinadora durante a 1ª e 2ª etapas da Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2007 | 20.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vacinadora durante a Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2007 | 20.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vacinadora durante a Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2007 | 80.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vacinadora durante a Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2007 | 1463.15 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato, de uso da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2007 | 2971.70 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2007 | 484.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo Fiat/Ducato, de uso da Sec. de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2007 | 68.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifa bancaria em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2007 | 1463.15 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2007 | 100.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2007 | 60.00 | 00002047881455 | MARIA MADALENA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2007 | 70.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001561996459 | TAMIRES RAMOS DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2007 | 80.00 | 00079824110453 | ROSEMERY MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002662372400 | JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2007 | 150.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2007 | 80.00 | 00003681376433 | IVANILDA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2007 | 100.00 | 00095311130415 | OLINDINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003376993483 | JOSE ARÔDO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2007 | 40.00 | 00001585587400 | ADRIANA NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2007 | 100.00 | 00049594850434 | JURANDIR COSMO CABRAL | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2007 | 120.00 | 00005173095725 | TATIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2007 | 70.00 | 00097986950463 | INÁCIA DE ANDRADE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2007 | 50.00 | 00001564901459 | SIMONE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2007 | 60.00 | 00006657123400 | MARCIO LUIZ SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2007 | 65.00 | 00007328401478 | SEVERINA SIMÃO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2007 | 60.00 | 00007742609479 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2007 | 70.00 | 00003691509452 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2007 | 70.00 | 00004629071474 | EDGLEY INACIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2007 | 60.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2007 | 100.00 | 00006082853407 | ELIZETE BELO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2007 | 70.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2007 | 300.00 | 00030913500453 | BENEDITO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2007 | 80.00 | 00031349570869 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2007 | 100.00 | 00098064150434 | JANETE ROSIMERY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2007 | 172.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2007 | 160.00 | 00048896926491 | JOSEMILDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na capacitação para grávidas, oferecido pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2007 | 1113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2007 | 4111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2007 | 2011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, ferente ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face a despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face da aquisição de alimentos para sua subsistencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2007 | 70.00 | 00005835977425 | RISONETE ANA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2007 | 70.00 | 00097968455472 | ROSINETE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2007 | 34.23 | 00051863405453 | SEVERINA DE SOUSA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2007 | 100.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2007 | 70.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2007 | 70.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002151361799 | SEVERINO SILVA LOPES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2007 | 60.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2007 | 90.00 | 00099172534400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/08/2007 | 3648.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.07.07 a 06.08.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2007 | 390.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de diferença salarial de servidor lotado no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2007 | 270.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Gabinete Civil do Governador, PBTur e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 06, 07 e 08 de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2007 | 1036.86 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CÂMBIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens aéreas do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, quando de viagem ao Rio de Janeiro-RJ, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, bem como apresentar o Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2007 | 1200.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2007 | 271.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material elétrico, destinado a recuperação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2007 | 2350.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material elétrico, destinado a recuperação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2007 | 1060.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de impressões para confecção dos Projetos da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/08/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/08/2007 | 1600.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de auditoria e controle interno nas receitas e despesas, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2007 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, nos meses de fevereiro e março/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2007 | 1107.81 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2007 | 466.50 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2007 | 30.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha referente compra de óleo da caixa de transmissão do veículo Corsa/Sedan, de placas MNI 9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2007 | 4321.06 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (óleo diesel e gasolina) destinado ao Veiculos placas MNW 6094, MMJ7505, HDD1631 e MNI9606, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2007 | 3091.28 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Oleo Lubrificante destinado a Veiculo Veraneio de placa KHU1994, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2007 | 4202.58 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2007 | 2444.95 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB e Trator D4, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2007 | 520.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (DEZOITO) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2007 | 57.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de agosto/2007, para receber o computador destinado ao Conselho Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/08/2007 | 25.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de agosto/2007, para receber o computador destinado ao Conselho Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2007 | 171.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03 (três) diarias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16, 18 e 23 de agosto/2007, para a Secretária de Educação deste município, tratar de assuntos do Programa Brasil Alfabetizado e participar de Capacitação sobre o tema: Metodologia para a conquista do Selo Unicef, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos relacionados ao Plano de Ação 2007 deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2007 | 50.00 | 00002208747437 | MARIA RITA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para aquisição de generos alimenticios para sua sobrevivencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2007 | 80.00 | 00004654882421 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BEVENUTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2007 | 60.00 | 00006664802490 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2007 | 100.00 | 00003189849463 | FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2007 | 80.00 | 00002160727431 | GISELMA LUIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2007 | 100.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2007 | 50.00 | 00000076537439 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2007 | 100.00 | 00000782199496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2007 | 80.00 | 00004450675436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2007 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2007 | 3.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2007 | 251.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado a torneio de futebol deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do PASEP em conta corrente, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2007 | 5950.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao Parcelamento do INSS ref. ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2007 | 4579.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao pagamento de multas do INSS ref. ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2007 | 58.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de agosto/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2007 | 3215.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2007 | 3617.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2007 | 3607.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2007 | 230.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a veiculo utilizado pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2007 | 5626.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF / PAC S), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/08/2007 | 720.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/08/2007 | 93.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/08/2007 | 183.84 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual do veículo Moto de placas MNJ 7507-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/08/2007 | 90.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 16 de agosto/2007, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, resolver assuntos junto a Sec. de Educação do Estado e participar de capacitação sobre o Tema: Metodologia para a conquista do Selo Unicef, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/08/2007 | 777.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 televisor, 01 aparelho telefonico, 01 radio gravador c/ CD e 01 DVD, destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/08/2007 | 1573.68 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/08/2007 | 3180.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 60 (sessenta) carteiras escolares, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/08/2007 | 120.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a locação de sala de reunião, destinado a reunião com assessores e Secretários Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/08/2007 | 100.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15 e 16 de agosto/2007, para o Assessor do Gabinete, tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002082 | 16/08/2007 | 10491.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de fardamentos escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/08/2007 | 150.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de tratamento de saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/08/2007 | 3866.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/08/2007 | 2141.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACAS MNI9606, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/08/2007 | 382.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA), DE PLACAS MOQ1912-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/08/2007 | 2550.20 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para o almoxarifado da Sec de Obras e Urbanismo destinado a pequenos reparos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/08/2007 | 1180.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veiculo Caminhão de placas MMQ 1135-PB de uso da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/08/2007 | 460.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 2.000 (dois mil) tijolos artesanais destinados as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2007 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2007 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2007 | 530.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de forros para bancos dos veículos Saveiro (Ambulância) e Fiat/Ducato, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/08/2007 | 350.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Regente de Ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2007 | 160.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2007 | 380.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2007 | 83.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG e GIDUR - Caixa Econômica Federal, nos dias 23 e 24 de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2007 | 250.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a hospedagem e atualização do site www.matinhas.pb.gov.br, de interesse desta edilidade, no período de abril à agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2007 | 400.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a hospedagem e atualização do site www.matinhas.pb.gov.br, de interesse desta edilidade, no período de setembro/2007 à abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2007 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Assessor do Gabinete, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e Sec. de Estado do Des. da Agrop. e da Pesca - SEDAP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do PASEP em conta corrente, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2007 | 332.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do PASEP em conta corrente, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2007 | 635.00 | 00051870436415 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante noturno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/08/2007 | 500.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante diurno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2007 | 435.00 | 00007223098724 | Ariosvaldo Idelfôncio | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação de antenas receptoras de sinal para celular, destinadas ao prédio onde funciona a Prefeitura Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2007 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2007 | 3700.00 | 05928203000166 | OmegaTI Comércio de Informática LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Impressora Multifuncional 4 em 1 Xérox, destinada as atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/08/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/08/2007 | 2128.26 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/08/2007 | 1330.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/08/2007 | 2405.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/08/2007 | 2296.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/08/2007 | 915.00 | 08325938000193 | C. S. MACÊDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de caixa d água, tubos e registros, destinados as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/08/2007 | 1158.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2007 | 680.62 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/08/2007 | 1276.45 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2007 | 2500.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de microcomputador destinado as atividades do Programa Bolsa Familia neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2007 | 7500.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (um) veículo Moto/Honda/NXR150 Bros KS, cor branca, movido a gasolina, cod. renavan: 014909, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2007 | 270.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (um) estabilizador, destinado as atividades da Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2007 | 120.00 | 35485937000189 | JOHNSON DE LIMA - ME | Valor que se empenha corresponde a compra de peça, destinado ao veículo Fiat/Ducato, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2007 | 440.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2007 | 751.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2007 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2007 | 15090.39 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2007 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2007 | 2552.60 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2007 | 2050.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2007 | 793.23 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2007 | 136.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2007 | 58.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de SETEMBRO/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do Pasep na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2007 | 22.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2007 | 463.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do PASEP em conta corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2007 | 33.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de PASEP na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2007 | 2170.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades do Programa Boa Forma deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003199838464 | SEVERINO APOLINÁRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vigilante noturno da sede desta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2007 | 310.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 06 a 30 de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006117143451 | TIAGO LOPES DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção de impressora HP Laser e Jato de Tinta pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2007 | 4800.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Corsa Sedan, a disposição da Secretaria de Administração deste município, nos meses de junho, julho e agosto/2007, perfazendo um total de 60 diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2007 | 70.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de sinalização e segurança na trilha ecológica para a Cachoeira do Pinga, localizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2007 | 1060.76 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2007 | 1334.26 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/09/2007 | 245.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2007 | 227.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2007 | 253.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2007 | 252.83 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/09/2007 | 113.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/09/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/09/2007 | 50.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo garagem, situado no Sítio Cosmo da Rocha, Matinhas-PB, destinado a garagem para manutenção dos veiculos oficiais deste municipio, referente ao período de 01 a 10 de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2007 | 210.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aterramento da quadra de areia, utilizada nas atividades do Programa Boa Forma neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2007 | 235.18 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de autenticações, registros e cópias xerográficas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/09/2007 | 1951.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades do Programa Boa Forma deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2007 | 155.00 | 00003199838464 | SEVERINO APOLINÁRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vigilante noturno da sede desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2007 | 1407.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao PASEP retido na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2007 | 525.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao PASEP retido na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00002653742438 | IZAC FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao transporte de areia destinado ao aterro da quadra utilizada pelo Programa Boa Forma neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00007271831410 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha corresponde ao transporte de areia destinado ao aterro da quadra utilizada pelo Programa Boa Forma neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/09/2007 | 940.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde ao aluguel de carro de som, destinado a divulgação dos eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/09/2007 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados na área de comunicação social e relações públicas, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/09/2007 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 04 e 05 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/09/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2007 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2007 | 65.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Arbitro, durante o Torneio Municipal de Futebol realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a renovação de 01 (uma) assinatura anual no período de 05/04/2007 a 05/04/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2007 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2007 | 210.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2007 | 125.00 | 00091810582415 | JÚLIO CÉSAR MENDES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, em reunião no SEBRAE-PB e Escritório de Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2007 | 228.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo e Gabinete Civil do Governador, nos dias 04 e 05 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias nesta conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/09/2007 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias nesta conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias nesta conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do PSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2007 | 680.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo GOL, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, perfazendo um total de 08 diárias e meia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2007 | 399.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (tres) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2007 | 180.00 | 00022436441855 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2007 | 200.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de óculos de grau, destinado a doação para pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002170456422 | NEUZA FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007534020417 | ANA LÚCIA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2007 | 80.00 | 00073876356415 | LUCIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2007 | 70.00 | 00002039733485 | MARIA DAS GRAÇAS VELOSO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2007 | 70.00 | 00004258062430 | ELIANDRA CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2007 | 160.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2007 | 100.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2007 | 100.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Assessora de Programas Sociais encaminhar documentação referente a Conferência Municipal de Assistência Social e esclarecer dúvidas sobre o Plano de Ação 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/09/2007 | 113.68 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2007 | 120.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2007 | 155.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de (01) um colchão de casal, destinado a doação para pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2007 | 60.00 | 00005159949445 | MARIA DAS DORES FREIRES SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/09/2007 | 40.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/09/2007 | 70.00 | 00003681571481 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/09/2007 | 60.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/09/2007 | 60.00 | 00007671643424 | CRISOSTOMO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames médicos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/09/2007 | 80.00 | 00092785131487 | MARIA SELIS MARIANO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2007 | 60.00 | 00001142184471 | RITA FAUSTINO FREIRE | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/09/2007 | 150.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames médicos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2007 | 120.00 | 00007627103495 | PRISCILA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004291259417 | MARIA LÚCIA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2007 | 200.00 | 00060345373472 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2007 | 100.00 | 00008945907408 | MARIA DAS DORES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos sobre o PAIF - Programa de Apoio Integral à Família e o PETI - Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil deste município, conforme memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2007 | 400.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção e impressão de camisas e adesivos, destinados aos Programas Sociais da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2007 | 200.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2007 | 635.00 | 00079698778420 | HÉLIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001588191443 | ADRIANO VICENTE DE MOTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2007 | 100.00 | 00050462059472 | JOSINALDO LEÔNCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2007 | 3430.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formularios em geral destinados a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2007 | 0.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias sobre extrato debitadas em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2007 | 709.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2007 | 500.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2007 | 330.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo Caminhonete D20, diesel, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/09/2007 | 800.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/09/2007 | 800.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Ambulância (Saveiro) de placas MOQ 1912-PB e veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2007 | 75.00 | 00063143887753 | GENTIL FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias sem pernoite, para o Agente de Vigilância Epidemiológica deste município, com destino a cidade de Alagoa Nova-PB, nos dias 29,30 e 31 de agosto/2007, para participar de Treinamento realizado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA sobre Dengue, Doença de Chagas e Leshimaniose, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2007 | 230.71 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao primeiro emplacamento e licenciamento do veículo Moto de placas MNZ8907-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2007 | 3251.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente, destinado as Escolas Municipais e Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/09/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2007 | 320.00 | 00007872418495 | TATIANE CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como recreadora nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2007 | 265.00 | 00003334210430 | ARAKEN GOMES SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de esquadrias das portas e janelas das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/09/2007 | 425.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/08/2007 a 12/09/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/09/2007 | 425.00 | 00006479213408 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/07/2007 a 16/08/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/09/2007 | 100.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, nos dias 03 e 04 de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2007 | 105.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical durante o evento de entrega dos diplomas do Curso de Informática, realizado pelo Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2007 | 400.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical com Trio de Forró Pé-de-Serra, durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trios de forró pé-de-serra, durante os festejos em comemoração ao Dia dos Pais, realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de sonorização nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os festejos em comemoração ao Dia das Mães, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2007 | 530.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do cerimonial, durante o lançamento do Programa Boa Forma, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2007 | 210.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/09/2007 | 270.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de São Gonçalo-PB, para participar de Seminário sobre Citricultura, nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2007 | 4867.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2007 | 800.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão para transporte da Retro-Escavadeira a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2007 | 440.00 | 00097844012404 | JOSE ANTONINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como pedreiro, nas atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2007 | 635.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço e recuperação emergencial das estradas vicinais do Sítio Geraldo, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003586076479 | GILVANEY VICENTE CUSTÓDIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Juá, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2007 | 265.00 | 00052889319415 | JOSE EFIGÊNIO RAMOS CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/09/2007 | 168.00 | 12736526000113 | ELIPIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vassourão 40 cm, destinado aos serviços de limpeza pública realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/09/2007 | 180.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor referente a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite para o Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER e Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado - SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2007 | 900.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de areia para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2007 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção do Trator D4 do município de Matinhas-PB, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/09/2007 | 480.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/09/2007 | 1465.00 | 09930165006682 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (um) freezer horizontal 550lts, destinado ao Programa Sopa Solidária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/09/2007 | 605.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2007 | 180.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa Sopa Solidária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/09/2007 | 3549.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda para atender os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/09/2007 | 245.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/09/2007 | 1500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material, destinado as atividades sócio-educativas com os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/09/2007 | 1200.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/09/2007 | 1829.98 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2007 | 1000.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a Contra partida desta Prefeitura, para a participação deste município na missão empresarial a Frutal Fortaleza, no período de 10 a 13 de setembro de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/09/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e SUPLAN, nos dias 10 e 11 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2007 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/09/2007 | 535.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento e reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/09/2007 | 400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toldos padronizados 6X6, destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/09/2007 | 153.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material descartável, destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/09/2007 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/09/2007 | 561.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/09/2007 | 360.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor referente a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite para o Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo, com destino a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Feira Agroindústria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/09/2007 | 180.00 | 00016024150482 | JORGE GUILHERME PORTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de Fortaleza-CE, para funcionario desta Secretaria participar da Feira Agroindústria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2007 | 2472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2007 | 3075.58 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, Trator D4 e Motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2007 | 11870.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2007 | 7594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2007 | 440.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2007 | 443.00 | 00089935829391 | LUIZ BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2007 | 100.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, para a Assessora de Programas Sociais, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Conferência Estadual de Assistência Social, nos dias 13 e 14 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2007 | 2053.69 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2007 | 4111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2007 | 2043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2007 | 3800.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2007 | 6694.02 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustivel (óleo diesel e gasolina) destinado ao Veiculos de placas MNW 6094, MMJ7505, HDD1631 e MNI9606, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2007 | 876.20 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel) e lubrificantes destinados ao Veiculo Veraneio de placa KHU1994, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2007 | 3207.23 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2007 | 17602.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2007 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2007 | 5852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2007 | 4224.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF / PAC S), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2007 | 4043.87 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2007 | 21012.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2007 | 21842.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2007 | 495.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2007 | 11202.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2007 | 1107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2007 | 3909.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2007 | 5109.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2007 | 2134.75 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2007 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2007 | 16373.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2007 | 3462.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao INSS, referente de Diversas Secretarias (Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças, Agricultura, Ass. Social, Infra Estrutura e Obras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2007 | 27572.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2007 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartucho de tonner, destinado a copiadora Xérox 5328, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2007 | 75.00 | 00080609430491 | KATIA MILENA DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, para funcionária desta Secretaria, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 11 e 12 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2007 | 4437.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2007 | 12750.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/09/2007 | 190.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dias 12 e 13 de setembro/2007, para resolver assuntos do interesse da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/09/2007 | 135.80 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 10 de agosto a 03 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/09/2007 | 165.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/09/2007 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/09/2007 | 484.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos Fiat/Uno de placas HDD1631 e Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/09/2007 | 325.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 11 (onze) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/09/2007 | 1300.00 | 07000232000199 | WELLINGTON CALDEIRA DA COSTA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Ambulância de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/09/2007 | 100.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Programas Sociais, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Conferência Estadual do Conselho da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e 21 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/09/2007 | 521.40 | 07758523000140 | WANDERLIN PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material, destinado as oficinas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/09/2007 | 200.00 | 00095140166453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/09/2007 | 100.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Conselheiro do Conselho Tutelar deste município, participar da Conferência Estadual do Conselho da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e 21 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/09/2007 | 100.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assistente Social do Programa de Apoio Integral à Família-PAIF deste município, participar da Conferência Estadual do Conselho da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e 21 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/09/2007 | 150.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/09/2007 | 832.77 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/09/2007 | 446.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamento e material destinado as atividades da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/09/2007 | 635.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/09/2007 | 1250.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/09/2007 | 340.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de bombons destinados as comemorações do Dia das Crianças realizado com os alunos das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/09/2007 | 2538.09 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/09/2007 | 1327.24 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/09/2007 | 1117.30 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, da Rede de Ensino Municipal desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/09/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/09/2007 | 425.00 | 00006479213408 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/08/2007 a 16/09/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/09/2007 | 1430.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/09/2007 | 160.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2007 | 130.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais na limpeza da E.M.E.I.F. do João Fernandes, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/09/2007 | 580.00 | 00032144814449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de carpintaria nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2007 | 380.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/09/2007 | 1487.32 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/09/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/09/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de setembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/09/2007 | 385.00 | 00001921955490 | JOELMA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor (a) durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de agosto/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/09/2007 | 210.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/09/2007 | 450.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/09/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/09/2007 | 635.00 | 00004450930487 | JOÃO TEBERGE NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica junto a Sec. de Finanças, neste mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/09/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/09/2007 | 1025.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de areia para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/09/2007 | 7234.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/09/2007 | 1482.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2007 | 5853.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2006, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2007 | 7096.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as instalações do Poço Artesiano dos Sítios Quatorze, Gravatá e Cachoeira, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/09/2007 | 500.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante diurno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/09/2007 | 3428.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.08.07 a 06.09.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2007 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/09/2007 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/09/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/09/2007 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/09/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/09/2007 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/09/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/09/2007 | 850.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de sonorização nas festividades em comemoração ao Dia das Crianças realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/09/2007 | 9842.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Construção da Quadra Poliesportiva, na Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/09/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/09/2007 | 5363.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação (reforma e ampliação) da Escola Municipal Ascendino Moura, localizada na zona urbana neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/09/2007 | 289.03 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao desfile cívico realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/09/2007 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/09/2007 | 1528.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/09/2007 | 1790.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de Retroescavadeira, destinada as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, durante o período de 29/08 a 06/09/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/09/2007 | 138.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches por ocasião da Festa em Comemoração ao Dia das Crianças realizada neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/09/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias26 e 27 de setembro/2007, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, conforme memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/09/2007 | 436.21 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as Oficinas realizadas pelo Programa de Atenção Integral à Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, neste mês de setembro/2007, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2007 | 450.00 | 03688188000109 | R-SET - SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de convites, destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2007 | 2000.00 | 08913393000136 | ESTAÇÃO MUSIC FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de espaço físico destinado a festa de lançamento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2007 | 210.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2007 | 720.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de fardamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2007 | 560.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato JOV 2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2007 | 260.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2007 | 471.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2007 | 286.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2007 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Planejamento e Gestão, Defesa Civil e Caixa Econômica Federal-GIDUR, nos dias 01, 02 e 03 de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2007 | 14850.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2007 | 2989.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2007 | 1191.40 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2007 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2007 | 2050.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2007 | 342.08 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e DETRAN/PB, nos dias 01 e 02 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2007 | 50.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando paciente para tratamento de saúde, no dia 01 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2007 | 342.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Gabinete Civil do Governador, nos dias 08, 09 e 10 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2007 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de outubro/2007, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2007 | 456.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diarias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto aos órgãos Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Escritório de Projetos - ASSP e Gabinete Civil do Governador, nos dias 08, 09, 10 e 11 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2007 | 250.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de mídia institucional através de inserções, informativos de notas da gestão municipal, no período de 01 a 30 de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2007 | 201.95 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com refeições, destinadas a Comitiva do Exmo. Sr. Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2007 | 630.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e arquivo das publicações do Mensário Oficial deste município, referente ao período de janeiro a julho/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2007 | 228.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, PRONAF e Defesa Civil, nos dias 04 e 05 de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2007 | 1141.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2007 | 2316.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2007 | 264.94 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2007 | 255.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2007 | 72.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2007 | 80.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2007 | 272.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2007 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2007 | 109.71 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/09/07 a 07/11/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de PASEP debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2007 | 34.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento PASEP debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção PASEP em conta corrente no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2007 | 228.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse dessa edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, PRONAF e Defesa Civil, nos dias 01 e 02 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2007 | 228.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, PRONAF e Defesa Civil, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2007 | 58.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2007 | 117.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2007 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito em C/C 1.093-6 FOPAG, referente a tarifas bancárias neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente, neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2007 | 6.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias debitadas em conta corrente, neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito em C/C 10.187-7, referente a tarifas bancárias, neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2007 | 140.00 | 00012153798701 | SANDRIANA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2007 | 80.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2007 | 170.00 | 00008541224430 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2007 | 100.00 | 00049513753700 | MARLUCE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2007 | 210.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de palestra educativa realizada com as crianças que fazem parte do Programa Bolsa Família, em comemoração ao Dia das Crianças neste município, conforme documentos anrxos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2007 | 137.43 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2007 | 100.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2007 | 170.00 | 00079111890720 | MARCELO GERONIMO SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2007 | 390.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2007 | 59.00 | 00750245000217 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2007 | 100.00 | 00064521087434 | ROBSON COLAÇO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2007 | 117.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do PAB no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2007 | 23.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2007 | 70.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2007 | 530.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Fiat/UNO de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2007 | 160.00 | 00000962262420 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto da bomba de vácuo do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEÔNCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de funilaria do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2007 | 743.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2007 | 75.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, para a auxiliar de enfermagem deste município participar de capacitação em Sala de Vacina, nos dias 08, 09 e 10 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2007 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na montagem e desmontagem de pavilhões e ilha de forró no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2007 | 160.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2007 | 425.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/09/2007 a 12/10/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2007 | 50.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Assessora Administrativa, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de setembro/2007, para resolver assuntos relacionados ao Censo Escolar/2007, junto a Secretaria Estadual de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2007 | 385.00 | 00047900482415 | LUZENI PEREIRA NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Secretaria da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2007 | 160.00 | 00027496090468 | EDSON NÓBREGA DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio, durante o evento em Comemoração ao Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2007 | 114.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02(duas) diarias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de outubro/2007, para a Secretária de Educação deste município, tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria Estadual de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2007 | 418.16 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação, destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2007 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2007 | 305.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2007 | 91.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2007 | 1150.00 | 00002653742438 | IZAC FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao transporte de aterro destinado a manutenção e recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2007 | 210.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço da estrada vicinal do Sítio Cachoeira de Pedra D Água, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2007 | 700.00 | 00078915945468 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003586076479 | GILVANEY VICENTE CUSTÓDIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Juá, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2007 | 530.00 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Brandão e Cachoeira do Gama, referente aos meses de agosto e setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2007 | 975.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de areia para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2007 | 152.40 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2007 | 180.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionario dessa Secretaria tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a CAGEPA, DETRAN/PB, nos dias 01 e 02 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2007 | 3872.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2007 | 685.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Sopa Solidária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2007 | 60.00 | 00099403293772 | MARIA JOSE INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2007 | 60.00 | 00007841826478 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002132660409 | MARIA DE LOURDES LIMA SEBASTIÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2007 | 100.00 | 00092956017420 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006661252448 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2007 | 3.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas servidor, debitadas em C/C 13.031-1 PETI JOR RUR, neste mês de outubro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2007 | 225.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município, junto ao PRONAF, Defesa Civil e EMATER/PB, nos dias 02, 03 e 04 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2007 | 45.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, para o Dir. do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município, sobre o Programa Garantia Safra 2007/2008, junto ao PRONAF, no dia 08 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2007 | 760.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2007 | 390.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 15 (quinze) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/10/2007 | 3875.91 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum destinado a Veiculo Ambulância de placas MOQ1912, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/10/2007 | 3348.88 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/10/2007 | 420.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2007 | 400.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos, destinados as atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2007 | 115.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/10/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP e Secretaria Estadual de Educação, nos dias 16 e 17 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2007 | 1925.40 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2007 | 3777.83 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, Trator D4 e Motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/10/2007 | 150.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de (03) três diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens-DER, Secretaria de Planejamento e Gestão e SUPLAN, nos dias 16, 17 e 18 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/10/2007 | 227.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisiçaõ de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intanil-PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/10/2007 | 1200.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/10/2007 | 623.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/10/2007 | 476.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as fampilias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/10/2007 | 872.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisiçaõ de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intanil-PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/10/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/10/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/10/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2007 | 370.00 | 05928203000166 | OmegaTI Comércio de Informática LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartucho de tonner, destinado a copiadora Xérox W4118, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2007 | 370.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação digital de 148 fotografias (10X15) de interesse do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2007 | 278.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a aquisição de banheiras infantis destinadas a distribuição, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2007 | 811.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. E.P.P. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de caldeirões nº 55, destinados ao Programa Sopa Solidária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2007 | 59.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados ao curso de Corte e Costura, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/10/2007 | 171.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dias 09, 10 e 11 de outubro/2007, para resolver assuntos relacionados a atualização da base de dados do SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica e CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, junto a Coordenação de Atenção Básica do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2007 | 50.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha referente a liberação de 02 (duas) diarias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de outubro/2007, para funcionario desta Secretaria resolver assuntos relacionados ao SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica e CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2007 | 1645.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de GLP (13kg), destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2007 | 3500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um munk, perfazendo um total de 07 diárias, para implantação de palmeiras na Avenida de acesso ao Parque da Laranja, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2007 | 222.40 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de construção destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2007 | 10314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2007 | 7219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2007 | 5309.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2007 | 135.00 | 00058424237404 | VANDILSON DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção das máquinas de costura da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2007 | 250.00 | 00008051400771 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2007 | 100.00 | 00069229252468 | MARIA DE LOURDES SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2007 | 100.00 | 00045141606449 | MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2007 | 2472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2007 | 19787.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2007 | 6482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2007 | 21842.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2007 | 495.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2007 | 4617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2007 | 5889.29 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes destinados aos Veiculos Moto de placas MMW6094, MNJ7505, Corsa MNI9606, Fiat/Uno HDD1631, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2007 | 17593.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2007 | 229.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2007 | 1765.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de Oficina de Culinária, destinada às familias atendidas pelo Programa de Apoio Integral à Família-PAIF, neste município, durante os meses de julho, agosto e setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2007 | 3390.65 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2007 | 16606.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2007 | 4384.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2007 | 618.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao débito em C/C 1.093-6 FOPAG, referente a taxa/tarifas servidor neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2007 | 27060.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2007 | 42.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, debitada em C/C 11.057-4 CIDE, neste mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2007 | 2256.00 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Diversas Secretarias deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao debito do PASEP na Conta 9.470-6 FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2007 | 12867.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2007 | 19842.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao INSS, referente de Diversas Secretarias (Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças, Educação, Saúde, Agricultura, Ass. Social, Infra Estrutura e Obras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/10/2007 | 1279.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material elétrico destinado a recuperação das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/10/2007 | 11000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação da PB 101 e estradas vicinais dos Sítios Juá, Jucá e Cabaças neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/10/2007 | 953.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/10/2007 | 842.50 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas aos veículos Veraneio de placas KHU 1994 e Corsa Sedan de placas MNI 9606, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/10/2007 | 95.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/10/2007 | 1701.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/10/2007 | 360.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/10/2007 | 585.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas aos veículos Fiat/Uno de placas HDD 1631, Corsa Sedan de placas MNI 9606 e Ambulância de placas MOQ 1912, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/10/2007 | 705.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, referente ao mês de setembro/outubro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/10/2007 | 45.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Programa Boa Forma, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/10/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura mensal de 11/09/2006 a 08/09/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/10/2007 | 76.44 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007 realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/10/2007 | 638.40 | 04579718000135 | FAST PASS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção e impressão de pulseiras, destinadas aos Camarotes por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/10/2007 | 425.00 | 00006479213408 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 16/09/2007 a 16/10/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/10/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/10/2007 | 425.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/10/2007 a 12/11/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/10/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/10/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/10/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2007 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/10/2007 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/10/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/10/2007 | 380.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor (a) durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/10/2007 | 380.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002724424450 | RONILSON DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/10/2007 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/10/2007 | 595.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, referente ao mês de setembro/outubro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/10/2007 | 500.00 | 00005597681419 | LEODEMIR SANTOS FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como vigilante diurno da sede desta Prefeitura Municipal, no mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/10/2007 | 160.00 | 00039590984487 | FERNANDO ALVES DE NEGREIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de aterro destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/10/2007 | 105.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU 4399, perfazendo o total de 01 (uma) viagem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/10/2007 | 380.00 | 00007008677839 | RINALDO BARROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/10/2007 | 380.00 | 00089935829391 | LUIZ BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviço emergencial nas estradas e avenidas deste município, neste mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/10/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2007 | 210.00 | 00001238600409 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/10/2007 | 82500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Serviços prestados na contratação de bandas, com sonorização, iluminação, tenda eletrônica e DJ para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/10/2007 | 3680.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado nos dias 26, 27 e 28 de outubro/2007 por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/10/2007 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento e reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/10/2007 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento e reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/10/2007 | 3758.06 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.09.07 a 06.10.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/10/2007 | 800.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/10/2007 | 900.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de transceptores portáteis Motorola/Vertex em VHF/FM no período de 25 à 29 de outubro/2007, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/10/2007 | 3762.76 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2007 | 330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/10/2007 | 900.23 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a revisão geral do veículo Moto de placas MMW6094, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/10/2007 | 700.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intanil-PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/10/2007 | 600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as famílias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/10/2007 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde publicação de Termo de Ratificação de Inexigibilidade nº 02/2007, no DOE, edição 25/10/2007 e Extrato de Inexigibilidade nº 02/2007, edição 26/10/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/10/2007 | 3911.90 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Trator D4 e Motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/10/2007 | 1870.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de tijolos artesanais, destinados a construção de Quadra para o Programa Boa Forma e atividades diversas da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2007 | 2000.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de Retroescavadeira, destinada as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, perfazendo um total de 40 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2007 | 466.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2007 | 245.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2007 | 23.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2007 | 700.00 | 08585537000172 | IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de placas e banner, destinados ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2007 | 1500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de reboque, destinado ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado neste município, perfazendo um total de 03 diárias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2007 | 100.00 | 00008412610407 | JULIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007 realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2007 | 7500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 05 postes, 03 arcos com letreiros luminosos, 01 rede de baixa tensão, cabo multiplex de 400m, 04 refletores de 2000wts, 35 refletores de 400wts e instalação elétrica das barracas e camarotes, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2007 | 805.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a recuperação do veiculo Fiat/Ducato de placas JOV2155, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2007 | 158.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2007 | 780.80 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2007 | 1.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao Debito em C/C 9.471-4 ITR, referente a contribuição em favor do Pasep, neste mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração do Orçamento Programa para 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2007 | 1250.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2007 | 14850.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2007 | 6258.05 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2007 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2007 | 3270.35 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2007 | 2130.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2007 | 647.51 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/11/2007 | 269.60 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços de envio de carta comercial e SEDEX, de interesse direto do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, referente ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde ao aluguel de carro de som, destinado a divulgação dos eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2007 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Assessora do Gabinete do Prefeito resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Planejamento e Gestão, nos dias 12 e 13 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2007 | 180.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Institucional e PBTur, nos dias 08 a 10 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2007 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2007 | 200.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de banner no portal WSCOM online, no período de 24 a 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, DETRAN e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, nos dias 05 e 06 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2007 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartucho de tonner, destinado a Impressora Laser HP 1020, junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2007 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a taxas/tarifas de serviços, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2007 | 500.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na elaboração/digitação do SISTN - Sistema de Coleta de Dados Contábeis (RREO e RGF), da Caixa Econômica Federal, relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referete ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2007 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2007 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Sec. Estadual de Educação e Controladoria Geral do Estado-CGE, nos dias 05, 06 e 07 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2007 | 342.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora de Planejamento, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse dessa edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Caixa Econômica Federal-GIDUR, SUDEMA e Sec. Estadual de Educação, nos dias 05, 06 e 07 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2007 | 18.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2007 | 15.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2007 | 8775.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2007 | 630.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de inquérito sanitário domiciliar para elaboração de Projeto para construção de privadas higiênicas neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2007 | 438.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/11/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2007 | 1727.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2007 | 469.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2007 | 488.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2007 | 32.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/11/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/11/2007 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2007 | 1284.48 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2007 | 2802.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2007 | 75.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2007 | 462.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2007 | 72.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2007 | 241.80 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2007 | 267.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2007 | 110.80 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/11/07 a 07/12/07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2007 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2007 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Defesa Civil e Sec. de Segurança Pública, nos dias 05, 06 e 07 de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2007 | 170.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinado aos prédios onde funcionam departamentos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2007 | 1000.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha corresponde a confecção de placas de marmore, com gravação em baixo relevo, dimensões 60X50, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2007 | 480.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de assoalho, forro de bancada e cama do veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/11/2007 | 810.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155/PB, Veraneio de placas KHU 1994/PB, Ambulância de placas MOQ 1912/PB e Fiat/Uno de placas HDD 1631/PB, pertecente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2007 | 210.00 | 00007521701470 | MARTA KÉSSIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Auxiliar Técnica de laboratório, no PSF I deste município, no período de 26/09 a 09/10/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2007 | 1074.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e recuperação de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/11/2007 | 4013.56 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes (óleo diesel) destinados aos Veiculos Veraneio de placas KHU1994 e Fiat/Ducato de placas JOV2155, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/11/2007 | 263.00 | 00004955955436 | ELEQUISSANDRO PEREIRA NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de solda no veículo Veraneio de placas KHU1994-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2007 | 740.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2007 | 900.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/11/2007 | 2600.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de exames radiológicos, realizados em pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2007 | 480.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de assoalho, forro de bancada e cama do veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2007 | 1074.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e recuperação de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2007 | 17.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais das cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2007 | 667.07 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2007 | 3509.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DAR - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005819096401 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2007 | 60.00 | 00006601187429 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005076010419 | MARIA MADALENA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2007 | 120.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2007 | 100.00 | 00092968325434 | MANOEL INÁCIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000076537439 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/11/2007 | 380.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2007 | 230.00 | 00012547684756 | MARIA SILVANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2007 | 316.00 | 00044798270482 | MARIA ZÉLIA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados ministrando o Curso de Arte Culinária aos contemplados pelo Bolsa Família deste município, junto a Sec. de Ação Social neste mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2007 | 140.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005835977425 | RISONETE ANA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames médicos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2007 | 350.00 | 00069027145415 | MELQUISEDEC PEREIRA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2007 | 200.00 | 00028565134415 | JOSELITA LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Ação Social, sobre o Programa Bolsa Família deste município, nos dias 05 e 06 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 2 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de novembro/2007, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados a Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2007 | 220.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2007 | 60.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2007 | 665.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de equipamentos e material para os stands durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2007 | 105.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado ao evento em comemoração ao Dia das Crianças realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2007 | 160.00 | 00003380676470 | ELISÂNGELA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação da Tenda Mix, durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2007 | 169.00 | 00001870061489 | CLARA STELA BARRETO EVANGELISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material para o desfile cívico realizado no dia 15 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Regente de Ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2007 | 158.00 | 00079706711449 | CLODOALDO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material (placas de isopor) para o desfile cívico realizado no dia 15 de outubro/2007 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2007 | 790.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da Festa de Emancipação Política deste município, realizada no dia 15 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2007 | 1270.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locução durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, nos dias 26, 27 e 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2007 | 277.05 | 00097690627404 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2007 | 684.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de transporte de material destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2007 | 370.00 | 00058499938434 | JOÃO FLÁVIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de segurança noturno durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de pavilhões e ilha de forró no Parque da Laranja deste município, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria na Coordenação e monitoramento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2007 | 370.00 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/11/2007 | 126.00 | 00006049203423 | VANUCCI DAVI MOURA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de segurança no camarote oficial da Prefeitura, durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/11/2007 | 1250.00 | 00003562044488 | ALSON ARIEL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Caminhão M. Benz de placas MOA 1410-PB, destinado ao transporte de material destinado a montagem e desmontagem de barracas e pavilhões por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/11/2007 | 126.00 | 00032776675453 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de segurança no camarote oficial da Prefeitura, durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2007 | 19.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de serviços bancarios debitados em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2007 | 171.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03(três) diarias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 31 de outubro/2007, para a Secretária de Educação deste município, tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria Estadual de Educação e no dia 08 de novembro/2007 para participar de Encontro do Selo Unicef, na cidade de Boqueirão-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2007 | 45.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de (01) uma diária sem pernoite, com destino a cidade de Boqueirão-PB, no dia 08 de novembro/2007, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, participar do Encontro do Selo Unicef, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2007 | 850.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locução durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2007 | 265.00 | 00080610960482 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de placas de sinalização para os diversos logradouros deste município, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2007 | 900.00 | 00025821584884 | ANTONIO DE AQUINO MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão Basculante de placas BWP 9924-PB, destinado ao transporte de areia e aterro para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2007 | 970.00 | 00016141113400 | JOSEMAL RODRIGUES LÚCIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão, destinado ao transporte de areia e aterro para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2007 | 448.00 | 00025821584884 | ANTONIO DE AQUINO MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão Basculante de placas BWP 9924-PB, destinado ao transporte de areia e aterro para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2007 | 2270.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de material para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/11/2007 | 320.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinado a Trator a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2007 | 4400.00 | 00002786980429 | ELSON DE AQUINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado no Parque da laranja deste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/11/2007 | 2532.00 | 00000862988446 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado no Parque da laranja deste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2007 | 525.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de areia para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2007 | 420.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão para transporte da Retro-Escavadeira a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2007 | 285.00 | 00088582370482 | GERALDO LIMA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza do Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2007 | 790.00 | 00080618294449 | JOSE PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estrume (adubo) destinado ao Centro de Citricultura (Estação Experimental de Matinhas), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em caminhões Tanque, destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2007 | 210.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto a Sec. de Agricultura e Abastecimentodeste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2007 | 650.00 | 00003812322471 | ANGELO ROMERO DE OLIVEIRA CAROLINO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços de projeto de uma maquete física da Unidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Citricultura Paraibana, na escala 1:200, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002884 | 05/11/2007 | 35000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/11/2007 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/11/2007 | 19000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Serviços prestados na contratação de bandas, com sonorização, iluminação, tenda eletrônica e DJ para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/11/2007 | 2304.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/11/2007 | 1200.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/11/2007 | 690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de 01 compressor odontológico com reposição de bobina e capacitor, conserto de 01 seringa tríplice e um motor de alta rotação com reposição de peças, destinado aos Postos de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/11/2007 | 270.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Gestão, nos dias 12, 13 e 14 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/11/2007 | 250.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de mídia institucional, de interesse desta edilidade, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/11/2007 | 3500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de médio porte, cabine dupla, diesel, destinado a atender aos serviços do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/11/2007 | 330.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 15 (quinze) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/11/2007 | 72.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 02 (dois) telefones convencionais, destinados ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2007 | 3655.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2007 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/11/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Secretaria Estadual de Educação, nos dias 12 e 13 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/11/2007 | 1500.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação da PB 101 e estradas vicinais dos Sítios Juá, Jucá e Cabaças neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/11/2007 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2007 | 684.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 3 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, para a Secretária de Ação Social, resolver assuntos do interesse deste município, nos dias 12, 13 e 14 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2007 | 1140.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, nos dias 12, 13 e 14 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/11/2007 | 4336.30 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.10.07 a 06.11.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2007 | 58.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de novembro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2007 | 425.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 12/11/2007 a 12/12/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002892 | 12/11/2007 | 3000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de fardamentos destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/11/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2007 | 1260.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00057693986715 | JOSE CAITANO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas ao Evento "Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2007 | 770.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações destinadas a Sec. de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/11/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/11/2007 | 760.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/11/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/11/2007 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/11/2007 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2007 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/11/2007 | 200.00 | 00088607461400 | JOÃO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/11/2007 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/11/2007 | 200.00 | 00006745630427 | VALÉRIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/11/2007 | 50.00 | 00001587996405 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/11/2007 | 80.00 | 00003716656470 | PEDRO DANIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2007 | 80.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material ortopédico, destinado a pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2007 | 332.00 | 07095971000101 | SOUSA & AMORIM MAGAZINE LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/11/2007 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/11/2007 | 50.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/11/2007 | 3398.76 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum destinado a Veiculo Ambulância de placas MOQ1912, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/11/2007 | 3351.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes destinados aos Veiculos Moto de placas MMW6094, MNJ7505, Corsa MNI9606, Fiat/Uno HDD1631, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/11/2007 | 6192.38 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel) e lubrificantes destinados aos Veiculos Veraneio de placas KHU1994 e Fiat/Ducato de placas JOV2155, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2007 | 400.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a manutenção corretiva com substituição de partes e peças, reparo de chariot, alinhamento do caminho óptico, limpeza das oculares e troca do filtro de luz, do microscópio pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/11/2007 | 3841.90 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/11/2007 | 2046.46 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel (óleo diesel) e óleo lubrificante destinado a Camionete placa MYX3333, de uso do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/11/2007 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto aos órgãos Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assessoria de Planejamento e Centro Administrativo, nos dias 20 e 21 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/11/2007 | 1672.95 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/11/2007 | 2084.67 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/11/2007 | 996.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/11/2007 | 3485.97 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/11/2007 | 79.17 | 70091657000197 | JAMP RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/11/2007 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/11/2007 | 17726.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/11/2007 | 29600.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/11/2007 | 1200.00 | 00055824196400 | RUTÊNIO ITALIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Motorista de Auto Pesado, atendendo as demandas da Sec. Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/11/2007 | 4753.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/11/2007 | 380.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/11/2007 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados o preparo da merenda escolar da E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/11/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2007 | 580.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/11/2007 | 21049.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/11/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/11/2007 | 11238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2007 | 1130.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2007 | 22333.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2007 | 495.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/11/2007 | 800.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Coordenação de Palco, durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/11/2007 | 1200.00 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/11/2007 | 264.00 | 00033044201772 | NIVALDO CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para os hospitais na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/11/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/11/2007 | 18423.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/11/2007 | 4895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/11/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/11/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/11/2007 | 2096.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/11/2007 | 598.68 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/11/2007 | 1562.28 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/11/2007 | 863.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/11/2007 | 400.00 | 00079698778420 | HÉLIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os cadastrados no Programa de Apoio Integral à Família-PAIF neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/11/2007 | 400.00 | 00079698778420 | HÉLIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os cadastrados no Programa de Apoio Integral à Família-PAIF neste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/11/2007 | 400.00 | 00079698778420 | HÉLIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Informática Básica, para os cadastrados no Programa de Apoio Integral à Família-PAIF neste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/11/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2007 | 850.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na oficina de confecção de arranjos natalinos com uma turma de 50 mães cadastradas no Programa de Apoio Integral à Familia-PAIF, neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/11/2007 | 850.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na oficina de confecção de arranjos natalinos com uma turma de 50 mães cadastradas no Programa de Apoio Integral à Familia-PAIF, neste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2007 | 850.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na oficina de confecção de arranjos natalinos com uma turma de 50 mães cadastradas no Programa de Apoio Integral à Familia-PAIF, neste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/11/2007 | 5379.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/11/2007 | 100.00 | 00007534020417 | ANA LÚCIA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/11/2007 | 100.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/11/2007 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos destinados a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/11/2007 | 285.00 | 00003376993483 | JOSE ARÔDO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza do Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/11/2007 | 2825.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de Retroescavadeira, destinada as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, perfazendo um total de 56,5 horas/máquina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/11/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/11/2007 | 11364.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/11/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2007 | 8965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/11/2007 | 3242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de novembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2007 | 238.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2007 | 825.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2007 | 170.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças de reposição destinadas ao Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social, participar do Encontro sobre estratégias de superação do processo de operacionalização do Cadúnico e sistema de gestão de benefício/SIBEC do Programa Bolsa Família, nos dias 29 e 30 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2007 | 25.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro sobre estratégias de superação do processo de operacionalização do Cadúnico e sistema de gestão de benefício/SIBEC do Programa Bolsa Família, no dia 29 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2007 | 402.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao conserto em eletrocardiograma, aparelho de pressão e balanças mecânicas, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2007 | 2750.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/11/2007 | 2500.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados ao veículo Ônibus de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2007 | 400.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de mídia de interesse desta edilidade, no período de 10 a 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/11/2007 | 315.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor referente a aquisição de flores para ornamentação do Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2007 | 315.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor referente a aquisição de flores para ornamentação do Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/11/2007 | 4101.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ENCARGOS SOBRE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/11/2007 | 110.80 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/12/07 a 07/01/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/11/2007 | 100.00 | 00009033603810 | MARCOS FRANCISCO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/11/2007 | 100.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/11/2007 | 150.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004533889492 | TEREZA ABRANTES FORMIGA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2007 | 345.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no guincho do Trator D4 do município de Matinhas-PB, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2007 | 219.34 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material, destinado a manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ 1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2007 | 100.00 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor referente a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Dir. do Dep. de Obras e Urbanismo, para tratar de assuntos junto a Sec. Estadual de Infra Estrutura, nos dias 27 e 28 de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2007 | 4000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 10 urnas funerárias destinadas a doação a população carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2007 | 180.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de ornamentação funerária, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/11/2007 | 100.00 | 00088477916420 | AGRINALDO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha referente a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de novembro/2007, para funcionario desta Secretaria entregar/receber documentos junto a Sec. de Saúde e Farmácia Básica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2007 | 1000.00 | 07392075000104 | JOCILENE CORDEIRO DE SOUZA BRITO - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de assistência técnica elétrica nos Grupos Escolares, Prefeitura e depósito da Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2007 | 136.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2007 | 8391.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2007 | 361.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2007 | 4091.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 60%, CONFORME DAR - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2007 | 4561.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, CONFORME DAR - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2007 | 1367.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisiçaõ de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intanil-PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2007 | 688.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado as oficinas realizadas com as fampilias atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/12/2007 | 316.00 | 00034341986449 | JOÃO FELIPE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em Curso de Culinária destinado as Cozinheiras do Programa Sopa Solidária neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/12/2007 | 380.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002116522455 | MARIA LEONEIDE ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coleta de informações na atualização do Cadastro Único, junto as familias deste município, junto a Sec. de Ação Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2007 | 2600.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Oficina de Bijouterias realizada pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005855833402 | MICHELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com Oficina de confecção de bolos com as mães cadastradas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2007 | 146.15 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames médicos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/12/2007 | 250.00 | 00008051400771 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2007 | 530.00 | 00002523279428 | ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com palestras educativas, em Curso de Gestante, realizado com as gestantes cadastradas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2007 | 530.00 | 00002523279428 | ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com palestras educativas, em Curso de Gestante, realizado com as gestantes cadastradas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2007 | 530.00 | 00002523279428 | ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com palestras educativas, em Curso de Gestante, realizado com as gestantes cadastradas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2007 | 80.00 | 00006597600452 | CLAUDIANA BARRETO ABÍLIO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2007 | 400.00 | 00007485467409 | ANA PAULA JANUÁRIO GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de coleta de informações na atualização do Cadastro Único, junto as famílias deste município, no período de 01 a 31/11/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2007 | 40.00 | 00079698085491 | MARIA SANTANA FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2007 | 40.00 | 00001393578403 | DANIELA FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2007 | 120.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, nos dias 12 e 13 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2007 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/12/2007 | 150.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/12/2007 | 100.00 | 00064521087434 | ROBSON COLAÇO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/12/2007 | 580.00 | 00007095392404 | ERIVERTON FIGUEIREDO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as oficinas realizadas com as famílias cadastradas no Programa de Apoio Integral á Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2007 | 422.00 | 00027455300468 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção, reparo e instalação elétrica na sala onde funciona o Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2007 | 1500.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação e manutenção do Trator a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/12/2007 | 220.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material, destinado aos pequenos reparos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da locação dos serviços artísticos (show pirotécnico), destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00049888960482 | JOSÉ FLORENTINO LUCENA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Coordenação do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado no período de 25 a 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2007 | 850.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na exibição de banner full a respeito da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado de 25 a 28 de outubro/2007, além dos serviços de clipagem eletrônica dos noticiários veiculados durante o mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2007 | 105.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e conserto dos fogões das Escolas da rede municipal de ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2007 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de anúncios de interesse desta edilidade, sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2007 | 90.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de (01) uma diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de dezembro/2007, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, tratar de assuntos do Programa Brasil Alfabetizado, na ESPEP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2007 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/12/2007 | 114.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 01(uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de dezembro/2007, para a Secretária de Educação deste município, tratar de assuntos sobre o Programa Brasil Alfabetizado na ESPEP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/12/2007 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/12/2007 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/12/2007 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/12/2007 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/12/2007 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/12/2007 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/12/2007 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/12/2007 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2007 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2007 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003094 | 03/12/2007 | 46000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela dos serviços de reforma da E.E.E.F do Camará, neste município, conforme processo licitatório Convite nº 019/2006 e documentos anexos. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2007 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/12/2007 | 762.60 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais das cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/12/2007 | 100.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha referente a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 03 de dezembro/2007, para funcionario desta Secretaria participar de capacitação no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, realizada pelo Munistério da Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/12/2007 | 25.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de dezembro/2007, para resolver assuntos desta edilidade, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2007 | 25.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diaria sem pernoite, para a Auxiliar de Enfermagem, acompanhar paciente deste município, para Hospital IMIP na cidade do Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/12/2007 | 57.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria sem pernoite, para a Secretária de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de dezembro/2007, para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde do do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/12/2007 | 1898.00 | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAÚJO & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados da equipe de saúde e UTI, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme relatório anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/12/2007 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2007 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2007 | 1033.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2007 | 206.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2007 | 88.41 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2007 | 3087.74 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/12/2007 | 215.61 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3637-1081, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/12/2007 | 111.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/12/2007 | 334.71 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da TELEMAR, pelo telefone 3362-2067, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2007 | 380.00 | 00050976907453 | SEVERINO CORDEIRO DE MATOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como eletricista, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2007 | 275.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, no período de 13/11 a 13/12/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/12/2007 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/12/2007 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/12/2007 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00055824196400 | RUTÊNIO ITALIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Motorista de Auto Pesado, atendendo as demandas da Sec. Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2007 | 160.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no embuchamento, manutenção de fechadura e regulagens em geral nas portas dos veículos pertencentes a frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2007 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2007 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora do Gabinete do Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto aos órgãos Secretaria de Saúde, Assessoria de Planejamento e Centro Administrativo, nos dias 05 e 06 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/12/2007 | 17.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2007 | 12.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/12/2007 | 827.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/12/2007 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/12/2007 | 260.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de exames radiológicos, realizados em pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2007 | 1080.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2007 | 1070.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES JALES RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste município, para tratamento de saúde em hospitais e clinicas da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2007 | 700.00 | 00076876829472 | GLAUBER JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação dos veículos Fiat/Uno de placas HDD1631-PB e Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2007 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médica Ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões, junto a Secretaria de Saude do municipio, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2007 | 5311.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DAR - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2007 | 1770.00 | 00000804372497 | SILVANA BATISTA DE MACEDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recepção aos convidados da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2007 | 1030.00 | 00005240032467 | EDUARDO CARVALHO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação através de panfletagem e PIT STOP para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2007 | 15000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na contratação de bandas, com sonorização, iluminação, tenda eletrônica e DJ para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada no período de 25 a 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2007 | 160.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2007 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados o preparo da merenda escolar da E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2007 | 2800.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de web design no site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2007 | 530.00 | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de veiculação de publicidade referente a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2007 | 265.00 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2007 | 175.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como merendeira a disposição da Sec. de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2007 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2007 | 850.00 | 00056777191453 | SERGIO ZENAIDE PADILHA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados com salto de pára-quedas, dentro do evento Um Sonho de Natal, a ser realizado no dia 23 de dezembro/2007, no Parque da Laranja neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2007 | 640.00 | 00056777191453 | SERGIO ZENAIDE PADILHA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados com animação natalina, dentro do evento Um Sonho de Natal, a ser realizado no dia 23 de dezembro/2007, no Parque da Laranja neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2007 | 12000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na contratação de bandas, com sonorização, iluminação, tenda eletrônica e DJ para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2007 | 2473.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2007 | 4466.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de GPS da Folha de Pessoal Educação 60% - Magistério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2007 | 632.00 | 00058499938434 | JOÃO FLÁVIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vigilante noturno da sede desta Prefeitura Municipal, durante o período de 01/11 a 13/12/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2007 | 58.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor referente as tarifas bancarias debitadas na C/C 1000201-9 ICMS, neste mês de dezembro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2007 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Administração resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Defesa Civil e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2007 | 3728.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2007 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Sec. Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2007 | 8836.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2007 | 850.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado a coleta de informações para a atualização do Cadastro das famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2007 | 500.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração/digitação do SISTN - Sistema de Coleta de Dados Contábeis (RREO e RGF), da Caixa Econômica Federal, relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2007 | 635.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2007 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2007 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2007 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse dessa edilidade, referente ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, SUPLAN e Caixa Econômica Federal-GIDUR/JP, nos dias 17 e 18 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde ao aluguel de carro de som, destinado a divulgação dos eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2007 | 950.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU 4399, perfazendo o total de 06 (seis) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00040838579434 | EDNALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2007 | 2300.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de levantamentos topográficos na zona rural deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2007 | 2415.00 | 00002929069430 | ASSIS DE OLIVEIRA IRMÃO & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza urbana, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2007 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de oficina com confecção de peças artesanais, realizadas com o Grupo de idosos neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2007 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de oficina com confecção de peças artesanais, realizadas com o Grupo de idosos neste município, no mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2007 | 25.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para Conselheiro do Conselho Tutelar deste município, resolver assuntos desta edilidade, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2007 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de oficina com confecção de peças artesanais, realizadas com o Grupo de idosos neste município, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2007 | 530.00 | 00012022137825 | LUIS CARLOS VITORINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de palestras sobre Horta Comunitária realizada com as famílias da zona rural cadastradas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2007 | 380.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2007 | 750.00 | 00003812322471 | ANGELO ROMERO DE OLIVEIRA CAROLINO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de projeto de uma maquete física da Unidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Citricultura Paraibana, na escala 1:200, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/12/2007 | 3163.87 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/12/2007 | 3228.48 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de placas MNA8904-PB, a disposição da Sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2007 | 1250.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2007 | 3056.09 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustivel Oleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar placa KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/12/2007 | 2275.65 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, da Rede Municipal desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/12/2007 | 3335.04 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes (óleo diesel) destinados aos Veiculos Veraneio de placas KHU1994 e Fiat/Ducato de placas JOV2155, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/12/2007 | 4403.22 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum destinado a Veiculo Ambulância de placas MOQ1912, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2007 | 2441.67 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de limpeza para uso nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2007 | 1022.42 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes destinados ao Veiculo Moto de placas MMW6094, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2007 | 1116.56 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes destinados ao Veiculo Moto de placas MNZ 8907, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/12/2007 | 1263.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado as visitas as Escolas Municipais da zona rural, durante o periodo de 15 dias, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2007 | 2824.16 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos da frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/12/2007 | 1053.96 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao Veiculo Moto de placas MNJ7505, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2007 | 3811.59 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao Veiculo Fiat/Uno de placas HDD1631, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2007 | 3489.08 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes, destinado ao Veiculo Corsa Sedan de placas MNI9606, de uso da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/12/2007 | 1499.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/12/2007 | 5500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de cabines sanitárias e toldos padronizados, destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/12/2007 | 3002.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do chassis, diferencial, transmissão, freios traseiros e base do motor do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/12/2007 | 3000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação da PB 101 e estradas vicinais dos Sítios Juá, Jucá e Cabaças neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/12/2007 | 6932.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/12/2007 | 1151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2007 | 7150.00 | 07531537000127 | MARGARIDA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de segurança durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2007 | 137.40 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado aos festejos natalinos nas Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/12/2007 | 2890.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde confecção de material gráfico destinado ao Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/12/2007 | 180.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionário desta Secretaria, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Educação, Defesa Civil e SUPLAN, nos dias 18 e 19 de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2007 | 100.00 | 00080609430491 | KATIA MILENA DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para funcionária desta Secretaria, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP e SUDEMA, nos dias 18 e 19 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2007 | 180.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora desta Secretaria, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 18 e 19 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/12/2007 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/12/2007 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo Sr. Prefeito deste município tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, nos dias 19 e 20 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00055824196400 | RUTÊNIO ITALIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Motorista de Auto Pesado, atendendo as demandas da Sec. Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/12/2007 | 430.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/12/2007 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNE0046-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/12/2007 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/12/2007 | 1643.73 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com hospedagem durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/12/2007 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/12/2007 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2007 | 760.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/12/2007 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/12/2007 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/12/2007 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/12/2007 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/12/2007 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Ação Social resolver assuntos relacionados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI e Programa Bolsa Família deste município, nos dias 19 e 20 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/12/2007 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/12/2007 | 150.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/12/2007 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/12/2007 | 150.00 | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de despesas com aquisição de generos alimenticios para seu sustento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/12/2007 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento sobre a nova versão do Cadastramento Único, nos dias 20 e 21 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2007 | 50.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde diferença paga a menor do contrato de locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2007 | 5732.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2007 | 2215.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2007 | 962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2007 | 192.50 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2007 | 8089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2007 | 10945.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2007 | 3712.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2007 | 5207.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00007291000491 | FRANCISCO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão Basculante de placas KHC 0636-PB, destinado ao transporte de material para as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2007 | 270.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionario dessa Secretaria tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2007 | 3093.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2007 | 1300.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2007 | 500.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de suspensão completa do veículo Fiat/Ducato, de placas JOV 2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2007 | 18475.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2007 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2007 | 17110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2007 | 5852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2007 | 5852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2007 | 8351.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00015355308805 | CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2007 | 674.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a diferença do Contrato de prestação de serviços como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, nos meses agosto, setembro, outubro e novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2007 | 465.00 | 00007390212497 | JOCIANO COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professor Substituto junto a Secretaria de Educação deste município, substituindo a Professora Aurenice dos Anjos, no período de 14/11/2007 a 21/12/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2007 | 100.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde diferença paga a menor do contrato de locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2007 | 20161.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2007 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na contratação de bandas, com sonorização, iluminação, tenda eletrônica e DJ para o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2007 | 22604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2007 | 518.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2007 | 11161.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2007 | 1130.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2007 | 8351.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2007 | 10881.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2007 | 5570.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2007 | 13049.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2007 | 737.00 | 00003750613478 | VANESSA MARIA CUNHA MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração natalina da sede da Prefeitura, Sec. de Ação Social e Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2007 | 28984.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2007 | 2143.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2007 | 4770.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2007 | 16373.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2007 | 3160.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 2ª parcela do 13º salário/2007, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente nº 9.510-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/12/2007 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao Debito em C/C 9.471-4 ITR, referente a contribuição em favor do Pasep, neste mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/12/2007 | 3900.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2007 | 163.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2007 | 5517.80 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das E.M.E.I.F. Alfredo Cavalcante de Andrade, Deodato Sobral, Pedro Tavares, Independência, João Fernandes de Araújo, Osório Sudério, Padre Cícero R. Batista, São Sebastião e Severino Ricardo de Araújo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2007 | 489.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2007 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2007 | 9070.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Construção da Quadra Poliesportiva, na Sede deste município, indevidamente lançado pendente que se regulariza. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2007 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/12/2007 | 3.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a retenção do pasep em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2007 | 11121.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | Valor que se empenha referente aos altos de ação monitória nº 004.2004.0000608-4, em favor do favorecido supra, que se regulariza, indevidamente lançado a classificar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2007 | 229.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2007 | 22.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referete ao debito de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2007 | 38.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2007 | 2173.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em favor do banco do brasil, pendente de identificação, que se regulariza, anteriormente lançado como pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2007 | 424.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2007 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2007 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias debitadas em conta corrente, neste mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024