| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR DOS FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2006 CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET LI-MITADO A TODO SETOR DA PMM. E LOCALIDADES ADJUNTASCONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 220.00 | 00001523477474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGEMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PEVA PROGRA-MA DE VIGILANCIA SANITARIA CONF. COMP. 12/2006 CONORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2420.00 | 00001866180428 | ISABEL CRISTINA GOMES BATISTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA COMP. 12/2006, CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 12948.65 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E OUTROS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF Nº 0216 E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDE RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA,NA ELABORAÇAO DE BALANCETESE OUTROS, COMP. NOVEMBRO/06 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 360.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 240.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS CONF. NF Nº 001540 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 604.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PEJA - PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS CONF. NF Nº 0283 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1550.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO PEJA COMPETENCIA 12/2006, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 83965.32 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. AO PAGEMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA, MAIS O REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇ#O DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DEACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇAO TIPO CONVITE, CONTRATO 096/2006,CONF. NF Nº00070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 1.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS SEGURADOS DO "PEJA", COMP. 12/2006,CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 118.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIAL CONF. CONSTA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.191-3 DO ITR, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ATARIFA DE NEXTRATO POSTADO CONF. AVISO DE LANÇ. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FIAT DE PLACAMNH 58-12/PB OFICIAL DA PMM, CONF. NF Nº 001713 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2007 | 1493.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. OA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MAUTENÇAO DA SEC. DE AÇAOSOCIAL CONF. NF Nº 018612 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM TONERPARA IMPRESSORA LEXMARK E240 DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº000767 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO EM LANÇA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2007 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8, REF. A TAXASBANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 7200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2007 | 945.00 | 00042506379487 | FRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSEM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA DE PLACA BGY3155SP CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2007 | 720.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSEM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMP0417PB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 1039.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 1402.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO GABINETE PREFEITA EM SOLENIDADES ALUSIVAS E CONFRATERNIZAÇAO DOSFUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2006 CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 5000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS E AR-TIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICOS E GIRANDASDURANTE O REVEION DE 2006/2007, CONF. NOTA CONTRA-TUAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 5206.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 1443.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 706.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. AMULTAS E JUROS DO INSS - EMPRESA, CONF. AVISO DELANÇ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 3300.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRASESCOLARES DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLEÇAO EDUCATIVA DA TV CULTURA CONTENDO 18 DVD, PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTL CONF . NF Nº 002061 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2007 | 49.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 16.606-5 DO CIDE EM FA-VOR DO PASEP, AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATARIFAS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2007 | 697.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTO-MOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX 6283/CE, CONF. NF Nº 000112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOSNO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX 6283/CECONF. NF Nº 000020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2007 | 7627.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DURANTEO MES DE JANEIRO/2006 CONF. NF º 001379 E Nº001380E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2007 | 500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDURANTE O MES D EJANEIRO/2007 CONF NFº 0291 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2007 | 2743.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDURANTE O MES D EJANEIRO/2007 CONF NFº 001542 E Nº001543 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2007 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTOFUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONF.NF Nº 018481 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2007 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO CIP COMP. DEZEMBRO/2006, CONF NF Nº 003087 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, REF.A CONTRIBUIÇOES PARA FEDERAÇAODAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2007 | 1050.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PMM E DA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL COMP. 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE COMP. 12/2007 CONF. NFNº 002239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2007 | 174.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MXX6283 CONF. NF Nº 000113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2007 | 50.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL MXX B6283 CONF NF Nº000021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2007 | 622.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CANTEIRO I OTAVIO MARIZ, PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CALÇADAO MUNICIPAL ECEMITERIO MUNICIPAL COMP. 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA REF.A 11ª PARCELA(JANEIRO/07) PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS JURIDICASCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALCOMP 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA COMP 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE COMP. 01/2007 CONF. NFNº 002267 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTESCOMP 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2007 | 267.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE COMP. 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SUADECOMP. 10/2006 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL COMP. 10/2006 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2007 | 318.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESC. M.J. SARMENTO, ATIVIDADES S.EP.B ESCOLA, INS. JOAQUIM P. GADELHA,E PROGRAMA AGENTE JOVEM COMP. 10/2006, CONF.FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2007 | 300.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPADRONIZAÇAO EM ADESIVO DO VEICULO ESCOLAR DUCATOOFICIAL DO MUNICIPIO COMF. NF Nº 000049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2007 | 800.00 | 00064544389453 | JOSE MARIA FREITAS-CAPOTARIA STO EXPEDI | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FORRAÇAO DE BANCOS DO VEICULO DUCATO OFICIALDO MUNICIPIO CONF. NF AVULSA Nº 07437 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2007 | 5395.40 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES NA NF Nº 001228 DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO GOL MXX 6283/PB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2007 | 195.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PEÇAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTO-MOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX 6283/PB CONF. NF Nº 000618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2007 | 250.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTO-MOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX 6283/PB CONF. NF Nº 001230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2007 | 16735.40 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DP PROGRAMASAUDE BUCAL COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2007 | 650.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 018484 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2007 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2007 | 22250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE (KIT ESCOLAR), DESTINADO A DISTRIBUIÇAOPARA ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL CONF. NF Nº 018621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2007 | 37500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOESCOLAR-CONJUNTO CAMISSA, CALÇA E SHORTS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000089 E RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2007 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPOFIAT UNO OFICIAL DO MUNC. A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONF. NF Nº 008238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MOL 3863/PE ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIAJANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX 6283/PB A SER-VIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 01/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2007 | 122.00 | 00008074555470 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSOA DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANTA-NA DE PLACA MNX 4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DAPREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONF. NF Nº009237 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX 4229 A SER-VIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO COMP./07CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2007 | 1402.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SOLENIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2007 | 262.60 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROG. DEERRADICÇAO AO TRABALHO INFANTIL REF. AO MES DE NO-VEMBRO /2006 CONF. NF AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2007 | 1833.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROG. DEERRADICÇAO AO TRABALHO INFANTIL REF. AO MES DE OU-TUBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2007 | 2166.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROG. DEERRADICÇAO AO TRABALHO INFANTIL REF. AO MES DE OU-TUBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2007 | 1539.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROG. DEERRADICÇAO AO TRABALHO INFANTIL REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2007 | 1951.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI PROG. DEERRADICÇAO AO TRABALHO INFANTIL REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2006 CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2007 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW 1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO CONF. NF Nº 009240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2007 | 1039.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2007 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIAOFICIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009240E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2007 | 542.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE ARRECADA-ÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, COMP. 12/2006 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2007 | 29.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NF Nº 001192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2007 | 41.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇAS DO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A EXERCICIOS AN-TERIOS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2007 | 41.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇAS DO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A EXERCICIOS AN-TERIOS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2007 | 14.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇAS DE JUROS E EN-CARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO 12/2006, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2007 | 13.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇAS DE JUROS E EN-CARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO 12/2006, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2007 | 175.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTO-MOTOR TIPO GOL DE PALCA Nº MXX 6283 CONF. NF Nº 000114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2007 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR-TIPO GOL DE PALCA Nº MXX 6283 CONF. NF Nº 000022 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2007 | 247.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR FER. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DU-RANTE O MES 11/2006 CONF. NF Nº 000125 E RECIBO A-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA MXX 6283/PB CONF. NF Nº009246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2007 | 85.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ASSESSORIOSPARA MANUTENÇAO DA INTERNET DA PMM. CONF. NF Nº 002988 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CELTA DE PLACA A SERVIÇO DA SECDE FINANÇAS CONF. NF Nº 009249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NFºNº 009250 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2007 | 2600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO, EM SERVIÇOSDE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO CONF NF Nº 009251 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2007 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOHOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇA DA FARMACIA BASI-CA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONF. NF Nº001384E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2007 | 6000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISODONTOLOGICOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000465, 000466E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA REF. A LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR , NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COMP. 12/06CONF. CONTRATO E DEPTO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2007 | 3100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2007 | 2200.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2007 | 1700.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2007 | 600.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS TIPO, PLANTASNIVELAMENTOS TOPOGRAFICO... DESTINADO AO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2007 | 585.00 | 00007263139472 | GERALDO VARELIANO DE MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HOM 1204/MA CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007144516493 | MARIA VILMA IZIDRO GARRIDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2007 | 80.00 | 00033741083852 | SILVANA SOARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2007 | 50.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2007 | 80.00 | 00005918665447 | GERALDA QUERINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2007 | 50.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2007 | 55.00 | 00006020548422 | ANDERSON DIAS DE AMORIM | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOAÇ#O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA REF. A LOCAÇAO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR , NA ELABORAÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA, COMP. 12/2006 CONF. CONTRATO E DEBITOAUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2007 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE TALOES DE ALVARA P/ O SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 008170 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2007 | 1985.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALGRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 CONF.NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2007 | 6116.16 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANACONF. TABELA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2007 | 1120.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2007 | 33794.71 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 3444.00 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 350.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP.01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2007 | 350.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ESTA-TITISCA COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2007 | 11463.88 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2007 | 950.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA EDUCAÇAO INFANTIL COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2007 | 2678.40 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO COMP 01/2007 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA REF. AO MES DE JANEIRO 2007CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS COMP.01/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP 012007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DECARVALHO COMP. 01/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DURANTE O MES DEJANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 100.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA COMP.JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2007, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2007 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2007 | 1106.73 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS COMP. 01/2007 NCONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2007 | 1100.25 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DE TRIBUTOS COMP. 01/2007 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNIC. COMP.JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA A SERVIÇODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMP. 01/2007 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 430.57 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2007 | 12888.10 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA PAIF DO MUNICIPIO DE MARI-ZOPOLIS-PB, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2007 | 8944.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF.PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2007 | 120.00 | 00006837105400 | GIRLENE ALVES FERREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2007 | 56.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO A DARF - DOC. DE ARRECADA-ÇAO DE RECEITAS FEDERAIS REF. AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL COMP 01/2007 CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2007 | 1330.90 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL E OUTROS | VALO REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEP. DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL, COMP. 01/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2007 | 1780.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 01/2007, CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2007 | 714.11 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA E EMPREGO, COMP. 01/2007, CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP. 01/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCOMP. JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PB ASERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB COMP. 01/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 388.66 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMP.01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-7123/PE,A SERVIÇO DA CASA DE APOIO SITUADA NA CAPITAL DOESTADO, COMP. JANEIRO/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 01/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006502958460 | FRANCISCO ZILMAR C. DA SILVA JUNIOR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES COMP.01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA QUA-DRA POLI ESPORTIVA COMP.01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2007 | 350.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAM-PO MUNICIPAL COMP.01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2007 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 01/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00005755415471 | DARLA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMP.01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOJANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2007 | 960.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2007 | 1104.80 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMPETENCIA 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2007 | 138.84 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. 01/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA DIVISAO VIAS URBANAS E RURAIS COMP.01/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2007 | 350.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. 01/2007CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2007 | 388.65 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUTENÇAO DE PARQUES JARDINS E CEMITERIOS COMP.01/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2007 | 2211.60 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP. 01/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 25131.74 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANI-LHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E PROCESSO LICITARORIO.COMP. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUI-GERAL CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DE DIVISAO E CONTRA-TOS CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIV. DE PROTOCOLOCOMP. 1/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIV. DE RECURSOSHUMANOS COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIOCOMP. 01/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORI DA EMATER COMPETENCIAJANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 2979.28 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 480.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE GEFIP, RAIS, DARF, E OUTROS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICADA SAUDE COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE MARCAÇAOE CONSULTAS COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2007 | 2129.78 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. SAUDE COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2007 | 350.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO COMP. 01/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ATENÇAOBASICACOMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2007 | 350.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2007 | 350.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE FINANÇAS COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 4900.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP. 01/2007 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 630.90 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FAR-MACEUTICA COMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 4721.55 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTACOMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 1119.92 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 01/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 01/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE COMP 01/2007 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMP. 01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2007 | 480.00 | 00003576275479 | NADJILIA FRANCILENE L.F ALVES DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006401280417 | SUENIA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2007 | 769.60 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURANA MANUTENÇAO DE MERCADOFEIRAS LIVRES E MATADOURO COMP 01/2007 CONF FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002885679433 | MARIA DAS GRAÇA GAUDENCIO GONÇALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADO NASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.01/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL TC IP LOCAL DESTINADO A INTERNET DE TODOS OS PONTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO 2007 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 210.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE APARELHO DE DISTRIBUIÇAO DA INTER-NET DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NF Nº 0298 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0001334-0 DO BANCO REALREF, A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21570-8 DO FPM, REF. AMULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21570-8 DO FPM, REF. AMULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ATARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANTEUNÇAO DA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 CONF. FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RUBRICA Nº 007/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2007 | 220.00 | 00001332108474 | IDEILSO COSTA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2007 | 2970.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA CONF.NFNº 0001385 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2007 | 789.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAOSOCIAL CONF. NF Nº 018633 E Nº 018633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TONER LEXMARK E 230/330 DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NF Nº 000789E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2007 | 11.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2007 | 123.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO CIP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NFº 003167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA "L.I" DESTINADO A PISTADE ATLETISMO CONF. COMPROVANTE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2007 | 180.00 | 00002034398483 | MARIA MACENA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RUBRICA Nº 006/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2007 | 300.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FIAT MMQ-3863A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE CONF. NF Nº 003825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2007 | 1200.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA E PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIATDE PLACA MOL-3863 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE CONF.NF Nº 0002968 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 001/007CONF. RUBRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO A CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2007 | 904.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO A CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. AMULTAS E JUROS DO INSS-EMPREZA CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2007 | 11770.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO A CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. EMFAVOR DO INSS EMPRESA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 002/007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2007 | 180.00 | 00008473708440 | VALDIGLE RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2007 | 1461.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAOSOCIAL CONF. NF Nº 018703 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2007 | 850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO F-400 DEPLACA HUX-6695/CE CONF. NF Nº 009312 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2007 | 620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO F-400 DEPLACA CONF. NF Nº 009312 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2007 | 840.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO F- D40 DEPLACA MNX-7259 NO TRANPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL CONF. NF Nº 009312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2007 | 890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO DEPLACA MOJ-5293/PB NO TRANPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO MUNICIPAL CONF. NF Nº 009312 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 004/007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2007 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNALA UNIAO E ADEM, DO DIARIO OFICIAL CONF. NF Nº 087222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2007 | 16.69 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDECONF. CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2007 | 855.00 | 00073814326415 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCU-LANTE DE PLACA MMX-3834/PB E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2007 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 003/007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2007 | 2464.90 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABA-LHO INFANTIL CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2007 | 1413.40 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNES E FRIOS" DESINADOS A MANUTENÇAODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFAN-TIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2007 | 152.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL CONF. NF Nº 000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2007 | 486.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2007 | 2165.60 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONFNF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2007 | 945.00 | 00088566536487 | VALDEISON FELICIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCU-LANTE DE PLACA KDF-9959/PB E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2007 | 310.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CMOPRA DE MATERIAALDE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇ#O PARA MA-NUTENÇAO DA CRECHE "JOSE CARLEUSON BRAGA" CONF.NF Nº 001545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2007 | 280.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CMOPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE "JOSE CARLEUSON BRAGA" CONF. NFNº018710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2007 | 360.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 005/007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2007 | 302.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2007 | 503.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE - JOSE CARLEUSON BRAGA" CONF. NF ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2007 | 269.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABA-LHO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF A-VULSA Nº 790398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2007 | 189.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABA-LHO INFANTIL DURANTE O MES DE JANEIRO CONF. NF A-VULSA Nº 790397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2007 | 900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA GNE-9766/PB CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2007 | 765.00 | 00048621986434 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA MMO-0163/PB CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2007 | 405.00 | 00002548287440 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSPARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA HXH-1231/CE CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2007 | 6927.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA E SAUDE CONF. NF Nº 001387 E Nº 001388CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2007 | 16735.40 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2007 | 5554.27 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR DEBIRADO NA CONTA Nº 7.147-1 EM FAVOR DO SE-NHOR FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, RAIS E OUTROS COMP. FEVEREIRO/2007 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 7669-4 EM FAVOR DO SE-NHOR FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO REF. AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. FEVEREI-RO/2007 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2007 | 735.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFOR-ME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2007 | 180.00 | 00004426796458 | DAGMAR CLEMENTINO DE MOURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2007 | 50.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ADRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP. EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2007 | 498.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF DOCUMENTO DE ARRRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP. 01/2007 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2007 | 16.30 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2007 | 185.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF N000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2007 | 1755.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB A SERVIÇO DOSTRANSPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINOMUNICIPAL CONF. NF Nº 009321 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB A SERVIÇO DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF Nº 009321 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FAMUP - CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 008/007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2007 | 11.50 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATARIFA BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATAXAS E MULTAS BANC#RIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. ATAXAS E MULTAS BANC#RIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. ATAXAS E MULTAS BANC#RIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2007 | 4424.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-2967/PB CONF. NF Nº 000048 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2007 | 1.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-RAO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SEGURADOSDO FUNDEF 60%, COMP. 11/2006, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2007 | 1.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, COMP. 11/06CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2007 | 7.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, COMP. 11/06CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2007 | 2.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE MULTAS EJUROS AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOS SE-GURADOS DA SEC. DE COMUNICAÇAO ONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, COMP. 11/2006 CONF. GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2007 | 1.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DOMUNICIPIO DE MARIZ#POLIS, COMP. 11/2006, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2007 | 10.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DOMUNICIPIO DE MARIZ#POLIS, COMP. 11/2006, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2007 | 2.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIODE MARIZ#POLIS, COMP. 11/2006, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2007 | 2.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SER-VIÇOS PUB.DE MARIZ#POLIS, COMP. 11/2006, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2007 | 4.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEMARIZ#POLIS, COMP. 11/2006, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2007 | 2.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOHIDRICO, SEC. ESPORTE E TURISMO E AÇAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, COMP. 11/2006 CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2007 | 22.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COBRANÇA DE MULTAS E JU-ROS JUNTO AO INSS, PELO RECOLHIMENTO DA PARTE DOSSEGURADOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS/PB, COMP. 11/2006 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2007 | 1179.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTILCONF. NF Nº 018724 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA, PELOSSERVIÇOS DE CONSULTORIAS JUR#DICAS CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇ#O DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 02/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP.02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA NA SEC. DE PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/FEVEREIRO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 02/2007 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DIV.DE ESPORTES COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2007 | 350.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAM-PO MUNIC. DE FUTEBOL COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CON-FORME .CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPO-LIS, DURANTE OS MESES DE JANREIRO/FEVEREIRO/2007CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2007 | 480.00 | 00003576275479 | NADJILIA FRANCILENE L.F ALVES DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NAMANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONALCOMP. 02/2007 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2007 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MARIZOPO-LIS CONF. NF Nº 009324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2007 | 9436.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO GABINETE DA PREFITA COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 670.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DURANTE DIVERSAS SOLENIDADES DO MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. FEVEREIRO/2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2007 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB A SERVIÇO DASEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISCONF. NF Nº 009324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00042500257487 | ROGERIO VICTOR BARBOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOSPRESTADOS EM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ADMINIS-TRAÇAO PUBLICA A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, COMP. JANEIRO/2007, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT GOL DE PLACA MNW-1588/PB/PB, ASERVIÇO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO COMP. FEV./2007 CONF. CONF. CONTRATO E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2007 | 3028.64 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 02/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2007 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 02/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMP. 02/2007 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMP. 02/2007 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 02/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA DIVISAODE RECURSOS COMP. 02/07 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇAO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO CENTRO DE GERAÇAODE RENDA COMO TAMBEM NA SEC. DE ADUCAÇAO E OUTROSCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 3100.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSDE INSTALAÇAO ELETRICA E HIDRAULICAS NOS PREDIOSDA PREFEITURA NO CAMPO DE FUTEBOL NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PEJA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 1450.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO E RECUPERA-ÇAO DE ALGUNS UTENSILIOS DE MADEIRAS E OUTROS NASSECRETARIAS DE EDUCAÇAO E CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇAOD DE UM DESENHO ARQUITETONICO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO EGRUPO ESCOLAR CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM PREDIO ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DO MUNICIPIOCONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW-1588/PB A SERVIÇODA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. FEVEREIRO/2007 CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX-6283/PB A SERVI-ÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. FEVEREIRO/2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2007 | 456.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2007 | 1104.80 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2007 | 138.84 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUT. DA DIV. DE OBRAS COMP. 02/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUT. DA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2007 | 2339.87 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NAMANUT. DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 02/2007 CONF. FO-FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2007 | 350.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, COMP. 02/2007 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2007 | 388.65 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO NA MANUTENÇAO DE PARQUES JARDINS E CEMITERIOS, COMP. 022007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇAO DE PLANILHA, REGULARIZAÇAO DE TALUDESNIVELAMENTO DE RAMPAS E OUTROS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DA PISTA DE ATLETISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DE CALÇA-MENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPO-LIS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 2600.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DE ESGOTOSGALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE POÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA CHEVROLET NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 3600.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E CAPI-NAGEM EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL E VARIOS CANTEIROS E AVENIDAS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A VIAGENS NO TRANSPORTE DEMATERIAS DE CONSTRUÇAO NO VEICLO AUTOMOTOR F 4000A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PUBLICOS DOMUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 17883.60 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE RUAS E AVENIDAS, COLETRA ETRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTORS CONF. NFPLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAMANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS EM MAO DE OBRA DEESGOTO, CALÇAMENTO E OUTROS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO NIVELAMENTO E REGULARIZAÇAO COM RETIRADA DE MA-TERIAL DA RUA MONTE AZUL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00002831756480 | JACIMAR DE PINHO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM REVISAO E MANUTENÇAO DE PORTAS INSTALAÇOES E-LETRICAS, HIDRAULICAS E HIDRO-SANITARIAS NOSPREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO A SERVIÇOS DOS TRABALHOS DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE 335 MT DE CALÇAMAENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 2600.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM DESINTEGRAÇAO MANUAL DE ROCHAS FIRMES E BRANDASNA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MONTE AZUL ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PINTURAS DE GUIA DESOBTRUÇAO DE LINHA D AGUAE ROÇO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRARACHAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CARPINAGEM, ESPALHAMENTO DO COLCHAO DE AREIA ECONSTRUÇAO DE RAMPA EM TORNO DE TODA OBRA DA PIS-TA DE ATLETISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 12350.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-LELEPIPEDO DESTINADO A MANUT.DA SEC DE INFRA ESTRURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF. PROCES-SO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº0022006, DE ACORDO COM ARTIGO 43 INCISO VI. DA LEI Nº8666/93 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 8400.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOFIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº002/2006 DE ACORDOCOM ARTIGO 43 INCISO VI. DA LEI Nº8666/93 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 15860.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIAFINA DESTINADA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº004/2006 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 6690.77 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA OBRA DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 5757.44 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA CONCLUSAO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA MONTE AZUL CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 7437.99 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA REFORMA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS E MEIO AMBIENTE CONF. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2007 | 295.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA Nº A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009325 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE PLACA Nº KKS-7123/PE A SERVIÇO DASEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO/PB CONF. NF Nº009324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONSESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2007 | 170.00 | 00004274736407 | MARIA ALDENORA DE SOUSA LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAçAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONSESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2007 | 80.00 | 00006984054478 | MARIA ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONSESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇ#O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2007 | 56.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF-DOCUMENTO DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP. FEVEREIRO/07RECEITA - DIV. ATIVA PROCESSO Nº 10425 201568/200611 REF. 08ª PARCELA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003976116416 | ELIENE MENDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE RECEBIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2007 | 388.66 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMP. 02/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 1780.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTEN-ÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTEN-ÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHOINFANTIL COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2007 | 714.11 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA E EMPREGO, COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 700.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEPART. DEASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMPT. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 80.00 | 00088483100444 | NEUSA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CNSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRI-ANÇA CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.JANEIRO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 300.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMEMNTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 220.00 | 00010743339851 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMEMNTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2007 | 2900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO NO CORTE DE TERRADOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS E ZONA RURAL VIZINHA COFORME NF Nº 0009322 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2007 | 769.60 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANU-TENÇAO DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO COM-PETENCIA 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002885679433 | MARIA DAS GRAÇA GAUDENCIO GONÇALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006401280417 | SUENIA QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODA DIVISAO DE APOIO A PESCA COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2007 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F-100 DE PLACA MOE-1829/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME NF Nº 0009323 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2007 | 390.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR CAMIONETA CHEV PLACA MNT-1630/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME NF Nº 0009323 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2007 | 590.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-9902/PE A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARIZO-POLIS CONF. NF Nº 009324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNX7259/PBA SERVIÇO DO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB A SER-ÇO DO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO MUNI-CIPAL CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2007 | 3824.00 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURACOMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2007 | 1120.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2007 | 350.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 02/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2007 | 350.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODA DIVISAO ESTATISTICA COMP. 02/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODA DIVISAO FINANÇAS COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 43046.37 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODO FUNDEF 60% COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 1020.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODAS ATIV. DA EDUCAÇAO INFANTIL COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2007 | 2448.57 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODAS ATIV. DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 022007 CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAODO PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS COMP. 02/2007FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURACOMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MAUTENÇAODA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 02/2007 CONFFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 11339.94 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%, COMPT. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS EM JOAO PESSOA E UMA PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIMVIEIRA DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO BELO HORIZONTECONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNI-CIPIO CONFORME .CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNI-CIPIO CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA JULIA MARIA DECARVALHO CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA MYY-0034/PB A SERVIÇO DOS TRANPORTES DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. FEVEREIRO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2007 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0009326 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2007 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇOSEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0009326 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2007 | 720.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0009326 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2007 | 870.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE PLACA MMQ-1382PB A SERVIÇO DO PSFDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0009326 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2007 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MA-NUTENÇAO DA UNIDADE MISTA E SAUDE CONF. NF Nº 001389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2007 | 2280.43 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2007 | 500.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE AUDITORIA, CON-TROLE E AVALIAÇAO COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICADE SSAUDE COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAOBASICA COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2007 | 350.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA MARCAÇAO DE CON-SULTAS COMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2007 | 350.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO FINANÇASCOMP. 02/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2007 | 4900.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMACOMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2007 | 630.90 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FAR-MACEUTICA COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2007 | 5226.62 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2007 | 1119.92 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANI-TARIA COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2007 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 02/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇAO DE PISO CERAMICO NO P.S.F II, LOCALIZADO NA RUA HERMIO VALENº 52 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº KKS-7123, A SERVI-ÇO DA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIOEM VIAGENS COM DOENTES CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLE QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO A VIAGENS NO DESTINO JOAOPESSOA E SOUSA NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PFH I, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA MOL-3863/PB A SERVI-ÇO DA SEC. DE SAUDE COMP. FEVEREIRO/2007 CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, COMP. JA-NEIRO/007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2007 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CELTA DE PLACA Nº A SERVIÇODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISCONF. NF Nº 009324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DEBALANCETE E OUTROS, COMP. JANEIRO/2007, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2007 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISPRA MANUTENÇAO DA SEC. E FINANÇAS DO MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2007 | 371.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF-DOCUMENTO DE AR-RECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP. FEVEREIRO/07CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2007 | 1356.73 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 02/2007 CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 1100.25 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DETRIBUTOS E IMOBILIARIOS COMP. 02/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A LOCAÇAO DE UM PREDIO ON-DE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA HVB-4230/RN A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS COMP. FEVEREIRO/2007 CONF.CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0001334-00 DO BANCO RE-AL, REF.A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 12.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 38.70 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 10.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 10.00 | 00005838266449 | JOAO RODRIGUES CRUZ | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADO ASEC. DE SAUDE EM SOLDAGEM CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 20.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADO ASEC. DE SAUDE EM RETIRADA DE XEROX CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 600.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPEDREIRO NA MANUTENÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 980.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPODAÇAO DE DIVERSAS ARVORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PAIF- PRO-GRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PAIF- PRO-GRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, COMP. 01/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2007 | 25.00 | 06167319000192 | A M G DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE XEROX DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2007 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2007 | 19100.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO APLICAÇAO DE CURSO DEFORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 8ª SERIE, RECURSO MEC/FNDE/PREFEITURA, CARGA HORARIA 120 HORAS AULAS, MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO 804534/2006 CONF. NF Nº000115 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATARIFAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ATARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO DE LANÇ. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.022-8 DO FUNDEF, REFA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISO DE LANÇ.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2007 | 631.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIOCONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2007 | 377.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2007 | 198.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NFNº 018759 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2007 | 190.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PA-RA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF.NF Nº 001548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2007 | 10.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇOES DESTI-NADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE SO MUNICIPIOCONF. NF Nº 000684 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. FORMULARIO, RUBRI-CA Nº 016/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFOR-ME FORMULARIO, RUBRICA Nº 017/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFFORMULARIO, RUBRICA Nº 011/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2007 | 33.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MUNUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2007 | 33.99 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL DESTINADO A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2007 | 57.33 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000180 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2007 | 17.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALCONSTANTE EM NF Nº 002472 DESTINADOS A MUNUTENÇAODA SEC. DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2007 | 14.20 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISCONSTANTES EM NF º 000715 DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC. DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA REF.AOA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL CONF. NF Nº 08832 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA REF.AOA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL CONF. NF Nº 088216ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2007 | 2106.68 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2007 | 560.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 00021 DESTINADO A MANUTENÇAO DO PAIF CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2007 | 460.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000161 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF- PROGRAMA INEGRAL A FAMILIA CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2007 | 100.00 | 00000876748744 | MARIA FRANCISCA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2007 | 27.00 | 00085380474420 | ELIANA GONÇALVES DE MELO SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA COMPETENCIA MARÇO/2007 CONF.NF Nº 002328 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2007 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ARRECARDAÇAO DA CIP COMPETENCIA FEVEREIRO/07CONF. NF Nº 003256 E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2007 | 112.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITEM CONS-TANTE EM NF Nº 000196 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2007 | 1037.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. AJUROS E MULTAS DO INSS EMPRESA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2007 | 11871.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS EMPRESA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2007 | 1900.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2007 | 1570.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2007 | 1320.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇAO DE ARVORES DO MUNICIPIO ZONA URBANACONF. RECIBOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. FORMULARIO, RUBRI-NA Nº 015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2007 | 885.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 001050 DESTINADO A MANUTENÇAO DODO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2007 | 231.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2007 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LATRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2007 | 847.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 004321 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2007 | 100.00 | 00031310923434 | JOSE INACIO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2007 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCOS DERECIBO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SO-CIAL PARA CONTROLE DA EMTREGA DO JEJUM ENTREGUEA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 008196E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO AO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CONF.NFNº 017026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2007 | 140.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0322 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. FORMULARIORUBRICA Nº 012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2007 | 50.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA A TROCA DE CHIP DE TONER E230/330 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FI-NANÇAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2007 | 2.97 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITEM CONS-TANTE EM CUPOM FISCAL CONF. RECIBOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2007 | 930.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DE MADICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONF. NF Nº 001396 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2007 | 37.50 | 06337820000150 | JOSANHA PAIVA DE CARVALHO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000881 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA FAMILIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2007 | 68.30 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 002483 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA FAMILIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2007 | 28.00 | 06337820000150 | JOSANHA PAIVA DE CARVALHO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000882 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA FAMILIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2007 | 89.80 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000222 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA FAMILIA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2007 | 12.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2007 | 2500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2007 | 568.62 | 03345331000232 | LOJAS BULGARY | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 0004396 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2007 | 5.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURACONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2007 | 400.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 002010 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO CONF. FORMULARIO, RUBRICA Nº 010/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2007 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARAMANUTENÇAO DO PAIF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CON-FORME NF Nº 001982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO CONF. FORMULARIO RUBRICA Nº 014/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2007 | 270.29 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 000723 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC.DE ADMINISTRAÇAO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 7.147-1 EM FAVOR DO SE-NHOR FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRETADOS NA ELABORAÇAODE RAIS, GFIP E OUTROS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2007 | 700.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PINTURA FEITA EM VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB, ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR FA FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO COMP. MARÇO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2007 | 735.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. NF E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2007 | 2140.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2007 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIAS DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETASDESTINADAS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SPORTE E TURIS-MO CONF. NF Nº 000054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2007 | 2400.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANCA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMPREITA (MAO DE OBRAE MATERIAL) DA PINTURA DE MURADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE VIEIRA DA SILVA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE MARÇO2007 (01 PARCELA 2007), PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E PLANEJAMENTO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA INCRIÇAO DO SR JOSEFRANCELINO DE SOUSA PARA SEMINARIO DA EDUCAÇAODO FUNDEB REALIZADO EM JOAO PESSOA CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA INCRIÇAO DO ILMO IL-DENBERGUE LINS DOS SANTOS PARA SEMINARIO DO FUNDEBFUNDEB REALIZADO EM JOAO PESSOA CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2007 | 5.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIASDESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2007 | 30.00 | 00072739312415 | FRANCISCA NILZA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇAO DE LENÇOES PARA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA TO-MOGRAFIA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CONFORME NF Nº 000801 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA TO-MOGRAFIA REALIZADA EM JOSE NILTON DE SOUSA CONFOR-ME NF Nº 000802 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2007 | 13.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM CUPOM FICAL DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALO REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. FORMULARIO, RUBRICA Nº 009/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.792-X DO FEP, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 7.669-4 EM FAVOR DO SE-NHOR FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO REF. AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COMP.MARÇO2007 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPAM EMPRESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 4.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2007 | 250.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA CONF. NF Nº 003332E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2007 | 20.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA CONF. NF Nº 003333E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2007 | 230.00 | 00003018752430 | MARTINIANO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS PRESTADOS EMDIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PARA CAPANHA DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2007 | 14.22 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000223 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2007 | 9.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 009540 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2007 | 7.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000451 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2007 | 257.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTA CONF. NF Nº 018905 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2007 | 1632.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA CONF. NF Nº018906E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2007 | 726.53 | 09268517012147 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000272 DESTINADOS PARA MANUTENÇAODA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2007 | 1152.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFNº018812 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2007 | 673.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DEGAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2007 | 520.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF Nº 000128 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2007 | 2400.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF Nº 001604 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2007 | 900.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNES E FRIOS" DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2007 | 350.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNES" DESTINADOS A MANUTENÇAO CA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2007 | 139.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARAMANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF.NFº018813 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2007 | 475.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NF Nº 000067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2007 | 151.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRA-GA FORME NF Nº 001602 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2007 | 132.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURAPARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NF Nº 001603 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2007 | 132.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - EQUIP. MED. E ODONTOLOGICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 0059 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATARIFAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2007 | 45.00 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 022740 DESTINADO A MANUTENÇAO DADE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2007 | 16.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOCOLORIDO 15M0120 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.SE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000828 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2007 | 6927.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DAUNDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº001401, Nº001402 E Nº 001403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2007 | 6.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.FORMULARIO, RUBRICA Nº 018/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2007 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "LEITE IN NATURA", DESTINADO A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF AVULSA Nº 775862 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2007 | 250.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO "CARNE BOVINA", DESTINADO A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF Nº 000644 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2007 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALO REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. FORMULARIORUBRINA Nº 013/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2007 | 13.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2007 | 250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTA" DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº001633E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2007 | 280.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO DO MUNICIPIO DO ENSI-NO INFANTIL CONF. NF AVULSA Nº 775910 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2007 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO DO MUNICIPIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL CONF. NF AVULSA Nº 775909 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2007 | 4.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000061 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL 3863/PE ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, COMP. MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2007 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITEM CONS-TANTE EM NF Nº 008205 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 008205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ATAXAS E MULTAS BANCARIAS CONF.AVISO DE LANÇAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2007 | 300.00 | 00002832924409 | LUCIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP. MARÇO/2007 CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2007 | 11.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 1056 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2007 | 440.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2007 | 1600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CAMISASPARA O PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONF.NF Nº 000097 E RECIBO ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2007 | 555.00 | 09505215000139 | CAMILOS MAGAZINE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 015725 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTILCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2007 | 3444.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CAMISASPARA O PETI - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE CONF. NF Nº 000096 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA COMP. MARÇO/2007 CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 57.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTO DE AARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS REF. AO FUNDO DEASSISTENCIA SOCIAL CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA COMP. 03/2007 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 300.00 | 00023724587449 | LUIZA RAQUEL DA CONCEI€AO | VA LOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 300.00 | 00044805519568 | GERUZINALDA BATISTA DE OLIVEIRA | VA LOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 150.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VA LOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 150.00 | 00001392624401 | CLAUDIA ALEXANDRE DE SOUSA | VA LOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2007 | 749.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTE EM NF Nº 000180 DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 03/2007 COM RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEPART. DEASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2007 | 364.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 2203.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMP. 03/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MAUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMPETENCIA 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE CAÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PETI PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMP. 032007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROCURADORIA GERAL DO DESTE MUNI-CIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 700.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS COMP. 03/2007 CONF. CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONALCOMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2007 | 2600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF Nº 009397 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX4229/PB ASERVIÇO DO GABINETE DA PREFITA COMP. MARÇO/2007CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2007 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 03/07CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANCA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMPREITA (MAO DE OBRADA PINTURA DA MURADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL JOSE VIEIRA DA SILVA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ESPORTE COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DOCAMPO DE FUTEBOL COMP.03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 03/2007 CONF.FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP.03/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA NA SEC. DE PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, COMP.MARÇO/2007 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2007 | 920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº /PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONF. NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2007 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº MNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONF NF Nº 009397 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DO MUNICIPIO COM.MARÇO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DO DE-PARTAMENTO DE COMPRAS COMP. 03/2007 CONF. FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE ADM. COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2007 | 523.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 03/07CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE MATERIAL E PATRIMONIO COMP 03/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE RECURSOS HUMANOS COMP 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2007 | 2200.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2007 | 3100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS CONF. CONSTA EMPLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE NINFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COMP. MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE INMFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS COMP.03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2007 | 138.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA-MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA-MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. 03/2007 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOPUBLICOS COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2007 | 1081.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. NA MANUTENÇAO DA LINPEZA PUBLICA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA Nº MNT-1630/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. NF Nº009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2007 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD100 DE PLACA Nº MOE-1826/PB A SERVIÇO DA SEC. DEEDUCAÇAO NA NO TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES DO ENSI-O FUNDAMENTAL CONF NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2007 | 1950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONI-BUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB A SERVIÇO DOS TRANPOR-TES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFNº 009396 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2007 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB A SERVIÇO DOS TRANPOR-TES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFNº 009396 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2007 | 1820.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL"DIESEL" DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA NºMNX-7259/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 009395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2007 | 1480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL"DIESEL" DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº MYY-0034/RN A SERVIÇO-DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF Nº 009395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2007 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL"DIESEL" DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº F-4000 HUX-6695/CE ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº 009395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2007 | 2300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL"DIESEL" DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB A SERVIÇONO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALE PROFESSORES CONF. NF Nº 009395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº MYY--0034/RN ASERVIÇO DO TRASNPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB ASERVIÇO DO TRASNPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB ASERVIÇO DO TRANSPPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSO-RES COMP MARÇO DE 2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIRO DESTEMUNICIPIO ZONA RURAL COMP. MARÇO/2007 CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELBOMBA D AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA COMP.MARÇO/2007 CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO SILVA COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA SILVADESTE MUNICIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COM-TENCIA COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOTENCIA COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTODE ASSITENCIA AO ESTUDANTE COMP. 03/2007 CONF. FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO PEJA PROGRAMAJOVENS E ADULTOS COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 03/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2007 | 2479.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 10416.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF40% COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE FINANÇAS COMP 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 51242.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF60% COMP 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE ESTATISTICAS COMP 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2007 | 3834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMP 03/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DAS A-TIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA COMP.03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 315.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DESCONTO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 58.022-8, REFERENTE AO REP.IPI.EX.DN.68 DO MES DE MARCO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2007 | 2300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIREDE PLACA Nº KKS-7123/PE A SERVI-DA SEC. DE SAUDE E CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA CONF. NF Nº009397 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2007 | 1110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº MOL-3863/PB A SERVIÇO-DA SEC. DE SAUDE NA MAUTENÇAO DO PSF - PROGRAMA SAAUDE DA FAMILIA CONF. NF Nº009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA Nº MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2007 | 1210.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2007 | 1680.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB ASERVIÇO DO PSF PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMP. MARÇO DE 2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº KKS-7123/PB A SER-VIÇO DA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOOI LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº MMQ-1382/PB A SER-VIÇO DA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DP PSF CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF . NF Nº 001404 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 5554.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 77.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2007 | 465.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC DESAUDE DO MUNICIPIO CONF . NF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF I, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PDF II, PROGRAMA SAUDE DA FAMILI-A DESTE MUNICIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE POLITICA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DE MARCAÇAO DECONSULTAS COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA-NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 03/2007 CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG.VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 03/2007 CONF . FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2007 | 1368.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG.VIGI-LANCIA SANITARIA COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 10826.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE AUDITORIA E CONTROLE COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 595.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO DADIVISAO DE ATENCAO BASICA, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇASCOMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMADE AGENTES COMUNITARIOS COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 630.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FAR-MACEUTICA COMP. 03/2007 CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 5424.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL" DIESEL", DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM REALIZAÇAO DE CORTES DE TERRADE PEQUENOS AGRICULTORES CONF NF Nº 009396 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DES. ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO COMP.MARÇO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. SEC. DE DESENVOLVIMENTO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE APOIO A PESCA COMP. 03/2007 CONF. FOPAGANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP. 03/2007 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS CONP.03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2007 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CEL-TA DE PLACA Nº /PB A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009397 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA Nº HBV-4230/RN A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2007 | 12.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF.COMPROV ANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2007 | 453.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTOS DEARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS CONF. COMPROVANTEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMP.MARÇO/2007 CONF. CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PROFISSIONAL LOTADONA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMP. 03/2007CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 1100.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DO SETOR DETRIBUTOS COMP. 03/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 6.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX. EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2007 | 336.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTO DEARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS, COMPETENCIA 042007 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº027/2007ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SINAL DE INTERNET TC IP LOCAL 512 - KBPS DESTINADO AAO SITEMA PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE MARIZOPOLIS CONF . FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 51400.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONTRATAÇAO DE 03 BANDASMUSICAIS, CABINES SANITARIAS, PALCO E GERADOR DU-RANTE A FESTA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO ANIVERSA-RIO DA CIDADE CONF. LICITAÇAO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 001/2007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LO-CALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMPETENCIA A-ABRIL/2007 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 13790.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO DE CESTA BASICAS DE ALIMENTOS "JEJUM" DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DE 2007 CONF.LICITAÇAO MODALIDADE CONVITE DE Nº 0008/2007 E RE-CIBO ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 37.40 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2007 | 14.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE JUROS DADARF-PGFN DO FUNDO MUNICIPIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2007 CONF. DARF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2007 | 15.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA DE JUROS DADARF-PGFN DO FUNDO MUNICIPIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2007 CONF. DARF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2007 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 001796, DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRA OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2007 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 001797, DESTINADO A MANUTENÇAO DAAMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS REF. ACOBRANÇA DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇAMENTO EM ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2007 | 4.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO F PM, REF.A TRANSFERENCIA AUTORIZADA, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2007 | 54.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000366 DESTINADO A MANUTENÇAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANE-XO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2007 | 8.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2007 | 39.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2007 | 9.00 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITEM CONS-TANTE EM CUPOM FISCAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2007 | 18.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF - PARTE DOS SEGURA-DOS COMP. 02/2007 CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2007 | 6.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PAIF - PARTE DOS SEGURA-DOS COMP. 01/2007 CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2007 | 3593.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000098, DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA CONFRECIBO ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2007 | 5.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO ITEM CONS-TANTE EM NF Nº 001572 E RECIBO NAEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2007 | 2403.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNENTAL DO MUNI-CIPIO CONF. NFº 001608 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2007 | 132.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº001607 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2007 | 700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000129 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2007 | 1300.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2007 | 630.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2007 | 387.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO OFI-CIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000126 E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2007 | 70.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOSFEITO NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIALDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000027 E RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PE, A SER-VIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2007 | 1160.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINAD0 AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA Nº MMQ-1382/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009463 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2007 | 1270.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINAD0 AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA Nº MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009463 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2007 | 1280.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINAD0 AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBU-LANCIA DE PLACA Nº MOQ-2294/PB A SERVIÇO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009463E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2007 | 1290.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINAD0 AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE OFICIAL DO MUNICIPIO DE PLACA Nº MNH-5212/PBA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.NF Nºº 009463 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 41.90 | 00097878987491 | DAMIANA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇAO DURANTE FESTA REALIZADA EM COMEMO-RAÇAO AO DIA DA CIDADE DO MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 1781.60 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇAO DURANTE FESTA REALIZADA EM COMEMO-RAÇAO AO DIA DA CIDADE DO CONF. RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PA 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 025/07E FORMULARIO ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 200.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NOCONCERTO DE UM PORTAO GALVANIZADO LOCALIZADO NOCOMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2007 | 340.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB, A SERVÇO DA-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 2253.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO CONF. NF Nº 002027 E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO COMP. FE-VEREIRO/07 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 4000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DEINFRA ESTRURURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 5000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DEINFRA ESTRURURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS EOUTROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2007 | 12951.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS EMPRESA, CONF. AVISO DE LANÇAMMENTO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMMENTO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2007 | 1033.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. AMULTAS E JUROS DO INSS-EMPRESA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2007 | 1995.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000922 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2007 | 957.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000921 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2007 | 956.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000920 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2007 | 1900.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000923 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET TCIP LOCAL DESTINADO A MANUTENÇAO DOS MICRO COMPUTA-DORES DA PMM CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2007 | 1985.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOSDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO CONF. NF Nº 000192 E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2007 | 5.18 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS XEROGRAFICOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 004753 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2007 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA" DESTINADO A MANUTENÇAODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUMNDAMENTAL CONF. NF AVULSA Nº 802530 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2007 | 280.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF. NF AVULSA Nº 802538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2007 | 11252.46 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA REF. A MARCACAO DA OBRA, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO TERRENO, IMPERMEBIALIZACAO DE BRITA, EXECUCAO DE PISO CIMENTADO, IMPLANTACAO DE MEIO FIO, DEMARCACAO E PINTURA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1784888-37. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2007 | 3057.60 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE78 METROS DE CERCA DE ESTACA EM MADEIRA PARA IMPLANTACAO NA OBRA DE CONTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº1784888-37 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2007 | 387.56 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM PORTAO GRADILHADO DE FERRO COM 6 METROS QUADRADOS, PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº1784888-37 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE-PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2007 | 3818.09 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE 29 CARRADAS DE AREIA A SER APLICADA NO PISTO CIMENTADO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº17848888-37 ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE/PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2007 | 6453.50 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE 50 CARRADAS DE AREIA A SER APLICADA NO COLCHAO DE AREIA NA OBRAS DE CONST.AO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº17848888-37 ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE/PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2007 | 6098.25 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 134.37 MT CUBICOS DE BRITA PARA IMPLANTACAO NO LASTRO DE IMPERMEBIALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº1784888-37 ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE-PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2007 | 4521.31 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE 651.86 MT LINEAR DE MEIO FIO GRANITICO APLICADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº01784888-37-ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2007 | 807.59 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BOTA FORA DA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO OBJETO DE REPASSE Nº01784888-37-ESPORTE E LAZER NACIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE EA PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2007 | 8244.58 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE TINTAS PARA A PINTURA EDEMARCACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO, OBJETO DE REPASSE Nº01784888-37-ESPORTEE LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOESPORTE E A PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2007 | 9000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE 500 SACOS DE CIMENTO PORTLAND Z32 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PISTA DETLETISMO, OBJETO DE REPASSE Nº01784888-37-ESPORTEE LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOESPORTE E A PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2007 | 1916.32 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISMO,, OBJETO DE REPASSE Nº01784888-37-ESPORTEE LAZER NA CIDADE, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOESPORTE E A PM-MARIZOPOLIS. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2007 | 5700.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANASANTA DE 2007, CONF. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 008/2007 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2007 | 25.50 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TRERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2007 | 43.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 16.626-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2007 | 23.00 | 00067617247400 | LAURISMAR ALENCAR DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE XEROX DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DEFINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2007 | 300.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSÉ CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº000072 E Nº 000073 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2007 | 280.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANU-TENÇAO DA CRECHE JOSÉ CARLEUSON BRAGA CONF. NF ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2007 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSÉ CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº018917 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO 03 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 021/07E FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2007 | 246.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPREA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PA-RA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF.NF Nº 001610 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. RUBRICA Nº 0192007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2007 | 2.80 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, CONF. CONPOVANTE E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº029/2007/FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº028/200/FOR MULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME RUBRICA Nº 029/2007 E FORMULARIO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2007 | 39.49 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2007 | 45.38 | 00005546279494 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2007 | 200.00 | 00741100000179 | J. ALVES TEIXEIRA - EPP | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 001405 DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2007 | 210.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 06 FAIXASDESTINADO AO GABINETA DA PREFEITA EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE CONF. NF Nº 000178 E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2007 | 2980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CONVITESPARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CIDADE E FOLDERES PARA FESTA ALUSIVA CONF. NF Nº 004896 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2007 | 200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E FOTOLITO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE PANFLETESMEIO OFICIO PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CIDADECONF. NF Nº 004897 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEMA CIDADE DE JOA# PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 026/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2007 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇAODA CIP COMP. MARÇO/2007 CONF. NF Nº 003353 E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2007 | 561.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOLDE PLACA Nº A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICPIO CONF. NF Nº 009466 E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO COMP. 04/2007 CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2007 | 7985.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000274 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DO MUNICI-PIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2007 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO/HOMOLOGA-ÇAO DE DOC. CONSTANTES EM NF Nº 089226 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2007 | 806.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIOCONF. NF Nº 018796 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERA ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANJEJAMENTO DO MUNI-CIPIO CONF. RUBRICA Nº 024/2007/FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA CEPAM, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E NF Nº002352E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2007 | 37.08 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/04/2007 | 250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL CONSTANTE EM NF Nº 000185 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2007 | 1600.00 | 00006099987495 | RAFAEL GOMES BATISTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO CADASTRO UNICO -COMPLEMENTAÇAO DE DADOS DURANTE OS MESES 01/02/03/04/2007 CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA COMP. 04/2007FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2007 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA" DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF AVULSA Nº 802630 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2007 | 900.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 018919 DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL AFAMILIA CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2007 | 18.00 | 00963067000121 | ERIVAM PAULO DOS SANTOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAOSOCIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000105 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2007 | 15.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 003139 DESTINADO A MANUTENÇAO DOGABINETE DA PREFEITA CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2007 | 923.98 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | ALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ATENÇAO BASICA CONF. NF Nº 001407 E RECI-ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 480.00 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALCONSTANTE EM NF Nº 022750 DESTINADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 160.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALCONSTANTE EM NF Nº 052710 DESTINADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 360.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | ALOR REF.AO PAGAMENTO PELO SAERVIÇO EXECUTADO NOSERVIÇO DE UM PORTAO GALVANIZADO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONF. RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXECUTADO NARECUPERAÇAO DE DIVERSAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2007 | 145.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONS-TANTES EM NF Nº018832 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2007 | 620.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONS-TANTES EM NF Nº001067 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2007 | 420.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONS-TANTES EM NF Nº001068 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F 100 DE PLACA Nº 1829/PB NO TRANS-PORTE DO SESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF Nº 009469 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2007 | 228.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. NF Nº 001613 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2007 | 6000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4.500 TIROS4.500 LAGRIMAS,800 APITOS ESPACIAL, 800 FOGUETES 1PAINEL, 1 CACHOEIRA, 1 CASCATA COLORIDA, 150 BOMBAATRIBUIDOS AO SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇAO AODIA DA CIDADEDE MARIZOPOLIS CONF. NOTA CONTRATUALANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 1000.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL EM DIVULGAÇAO DE AVISOS, CONVOCAÇOES COORDENAÇAO DURANTE O MES DE MARÇO/2007 CONF. RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2007 | 350.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DE UM PORTAO GALVANIZADO LOCALIZADONO CAMPO DE FUTEBOL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 0032 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECDE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.792-X DO FEP, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/04/2007 | 1500.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR REF.AO PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA PARA REALI-ZAÇAO DO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO NO DIA 21DE ABRIL DE 2007 NA CIADDE DE MARIZOPOLIS CONF. NFE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2007 | 150.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOS EM REALIZAÇAO DE EVENTOS REA-LIZADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL EM COMEMORAÇAO ASFESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE CONF.NF Nº 001231E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2007 | 750.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 008375, 008376, 008377, 008378, 008379, 008380 E Nº 008381 DESTINADO A DOAÇAO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2007 | 1280.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF. NF E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2007 | 2100.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF. NF E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2007 | 200.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DOPETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTILCONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2007 | 2600.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS EM COMEMORAÇAOP AO DIA DA CIDADE CONF.RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 2280.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CIDADE CONF.RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2007 | 450.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO COMPRA DE CAMISETA DESTINA-DO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAODO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF.NF Nº000187 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR RER. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFRUBRICA Nº 02/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº023/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2007 | 392.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOCONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVEM LOGOSII, I NSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESOCALAJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ANEXO DE JULIA MA-RIA CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2007 | 6925.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR RER. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 001408 E Nº 001409CONF. E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2007 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PSF - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA POLI ESPORTI-VA CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ER-RADIÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2007 | 413.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PRAÇA FRANCISCO BRA-GA, CANTEIRO OTAVIO MARIZ, CALÇADAO MUNICIPAL E CEMITERIO CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2007 | 1029.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA DELEGACIA DE POLICIAE PREFEITURA MUNICIPAL CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2007 | 1000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL O-DONTOLOGO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF.NF Nº 000506 E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2007 | 179.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DE COMPUTADOES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICPAL DE ENSINO CONF. RECIBO NAEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2007 | 84.92 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2007 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF.NF AVULSA Nº 764532 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2007 | 158.00 | 00045100845449 | JOSE MARCOLINI DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO REPENTISTA EM EVENTO COMEMORADO NA SEMANA DODIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2007 | 666.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA CONF FATURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2007 | 600.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM SOM MUSI-CAL DE PORTE MEDIO DESTINADO AS SOLENIDADES DA SE-MANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2007 | 198.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 001614E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2007 | 622.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALCONSTANTE EM NF Nº 000189 DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONF. NF Nº 000189 ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2007 | 980.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR FORD F100 DE PLACA Nº MOE-1829/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL CONF. NF Nº 009472 E RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2007 | 1490.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAOD 40 DE PLACA Nº MNX-7259/PB NO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO MUNICPIO NO DESTINO BELO HORIZONTE/MA-RIZOPOLIS CONF. NF Nº 009471 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2007 | 1190.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATOOFICIAL DO MUNICIPIO DE PLACA Nº MOJ-5893/PB NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF Nº 009471 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 1320.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUSOFICIAL DE PLACA Nº GKO-1876/PB NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONF. NF Nº 009471 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 1110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMIO-NETE CHEV DE PLACA Nº MNT-1630/PB NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DESTINO TUNEL/MARIZOPOLIS CONF. NF Nº 009474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2007 | 1330.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO F 4000DE PLACA Nº /PB NO TRANSPORTE DOS ESTU-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF.NF Nº 009474 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2007 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUSOFICIAL DO MUNICIPIO DE PLACA Nº MMU-2967/PB NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICPIO NF Nº 009473 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2007 | 1320.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO F 4000DE PLACA Nº HUX-6695/CE NO TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO DES-TINO ASSENTAMENTO/MARIZOPOLISCONF NF Nº 009473 ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DP MUNICIPIO COMP. 04/2007CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2007 | 50583.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMPETENCIA 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2007 | 2964.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEP. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESTATISTICA COMP 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE FINANÇAS COMP 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2007 | 3220.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMP 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 11302.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDA EDUCAÇAO INFANTIL COMP 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMPETENCIA 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2007 | 2852.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO CA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA COMP. 04/2007 CONF FOPAG ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTEMUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ES-COLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMP. 04/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO COMP. 04/2007 CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIOCOMP. 04/2007 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS DESTEMUNICIPIAO ZONA RURAL COMP.04/2007 CONF CONTRATOE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIAO COMP.04/2007 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO II DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 2350.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCANADOR, NAS INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIA MARIA E INSTITUTOJOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE TAXISTA, REF. A TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REFORMA DE 350 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2007 | 920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE PLACA KKS-7123/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIOLOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONF. NF Nº 009472 E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382PBA SERVIÇO DA SEC. DE SUADE NA MANUTENÇAO DO PSF DOMUNICIPIO CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2007 | 11939.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE AUDITORIA E CONTROLE COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICADA SAUDE COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAOBASICA COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCA-ÇAO EM SAUDE COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV.DE MARCAÇAODE CONSULTAS COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV.DE FINANÇASCOMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS PROGRAMA AGENTES DE SAUDE COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2007 | 7228.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2007 | 1460.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGOLANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. VIGI-LANCIA SANITARIA COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2007 | 5560.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. SAU-DE BUCAL COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2007 | 16735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMP. 04/2007 CONF. FO-PAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE COMP. 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF I - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMP. 04/2007 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXX- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF II - PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA COMP. 04/2007 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2007 | 253.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODA DIV. DE APOIO A PESCA COMPETENCIA 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO COMP. 04/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2007 | 12000.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A MIDIA VEICULADA EM EMIS-SORAS DE RADIO DE SOUSA E CAJAZEIRAS, SITES SERTAOINFORMADO, FOLHA DO SERTAO E PORTAL DE NOTICIA,CORBETURA FOTOGRAFICA NA INTERNET, PRODUÇAO DE SPOTINSTITUCIONAL, PRODUÇAO DE VIDEO DA FESTA DE EMAN-CIPAÇAO POLITICA CONF. NF Nº 000209 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2007 | 350.00 | 00017049555487 | MARIA DE LOUDES MORENO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE HOSPEDAGEM DURANTE AS SOLENIDADES ALUSIVA ASEMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004325021493 | JOSE ANDRADE MONTEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2007 | 150.00 | 00071323309420 | SEBASTIAO AMARO PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2007 | 150.00 | 00015496675804 | ALBERTO GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006208626455 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2007 | 150.00 | 00028629914572 | JUVENAL MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005732505458 | REGINALDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SEGURANÇA DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA CIMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2007 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇO DOGABINETE DA PREFEITA CONF. NF Nº 009472 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO SANTA DE PLACA Nº MNX 4929/PB ASERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 04/2007 CONFRECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2007 | 8780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA COMP.04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2007 | 2000.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUDIO DIFUSAO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EN-TRE PM-MARIZOPOLIS/ASCODEMAR DURANTE OS MESES DE01/02/03/04/2007 CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONALCOMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2007 | 700.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPO-LIS COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2007 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA PLA-CA DE ALUMINIO INOX DESTINADO A INAUGURAÇAO DA PISTA DE ATLETISMO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, COMP. 04/2007 CONF. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 04/07CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 04/2007 CONF. FOPAGXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 200.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA NºKKS-7123/PEA SERVIÇO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB, COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2007 | 2103.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP.04/2007 CONF. FOPAG. ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECOMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMP. 0404/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 180.00 | 00008074555470 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO EPLA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 300.00 | 00004752108402 | ANA SARMENTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO EPLA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 04/2007 CONF CON-TRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2007 | 6780.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONF NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRAS, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO07 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE GFIP, RAIS, ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP. MARÇO2007 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DEPLACA Nº MNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009474 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 1440.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DEPLACA Nº /PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009474 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 04/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 449.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIP.COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEP. DECOMPRAS COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE MATERIAL E PATRIMONIO COMP. 04/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE PROTOCOLO COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE ARQUIVO GERAL COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONP. 04/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE RECUSOS HUMANOS CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NO MU-NICIPIO COMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIOCOMP. 04/2007 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA ETRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOROFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009472 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 500.00 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASDA SEMANA DA CIDADE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 138.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DE OBRAS COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DE VIAS URBANASE RURAIS COMP. 04/2007 CONF. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 04/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP.04/2007 CONF. FOPAGNEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS COMP. 04/2007 CONF CONTRATO E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 4750.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNCIIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRA DE ENTULHOS DIVERSOS, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIO FIOGRANITICO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2007 | 5700.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO MUNICIPAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 2820.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSDE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DOMUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRAS, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORAÇAO DE EMPENHOSE OUTROS, DURANTE O MES DE MARÇO/2007 CONF. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 21.570-8 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2007 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 04/07CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2007 | 1204.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS COMP. 04/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOE REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMP. 04/2007 CONF. CONTRATO E RECIB0 ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334-0 DO BANCO REAL,REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO/07 CONF. CONTRATO E COMPROANTE ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2007 | 513.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF - DOCUMENTAÇAODE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIAMAIO/07 CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE GFIP, RAIS E OUTROS NOS ORGAOSPUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07CONF. CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2007 | 70.00 | 00005418467441 | JOSE GILSON BATISTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2007 | 70.63 | 00002489100432 | EDGAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO, COMP. MAIO/07 CONF. CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2007 | 2182.30 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 28/04A 30/04/2007 CONF. N Nº 009256 E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2007 | 7900.00 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONSTANTESEM NF Nº 000224 DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF. CONTRATO E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA Nº MXJ-4085, A SER-VIÇO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLACA MOE-1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2007 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA CONF. COMPROVANTEANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2007 | 279.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LO-CALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA CONF. COMPROVANTEANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2007 | 75.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOE REF. AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA DOFONE 3544-1045 DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAR COMP. 01/07 CONF. FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2007 | 72.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA DOFONE 3544-1045 DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAR, COMP. 12/06 CONF. FATURA E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2007 | 18.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇOES DESTINADO A MANU-TENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2007 | 133.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 001617 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2007 | 2685.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 001615 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2007 | 500.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES"DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDALAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000131 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2007 | 1200.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2007 | 2056.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO NO TRANPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF Nº009560E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA Nº MNT-1630/PB, A SERVIÇO DO TRANSPOPRTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA Nº MNT-1630/PB, A SERVIÇO DO TRANSPOPRTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMP. MARÇO/07 CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-9902/PB A SERVIDO TRANSPOPRTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. FEVEREIRO/07 CONF. CONTRATO E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-9902/PB A SERVIDO TRANSPOPRTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. MARÇO/07 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2007 | 300.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENREROS A-LIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONF. NF AVULSA Nº 764640 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2007 | 1331.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO GOL DE PLACA Nº MNW-9902/PB A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009561 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2007 | 1110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV.DE PLACA Nº MNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NFNº 009561 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.RUBRICA Nº 030/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 036/07E FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-8 DO FMS, REF.ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2007 | 3.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MULTA E JURO SO RECO-LHIMENTO DO INSS DOS SENHORES ALECSANDRO MARIANODA SILVA E LAURI PEREIRA DIAS, COMP. 03/2007, CONFGPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2007 | 4.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MULTA E JURO SO RECO-LHIMENTO DO INSS DOS SENHORES ALECSANDRO MARIANODA SILVA E LAURI PEREIRA DIAS, COMP. 02/2007, CONFGPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DO EXTRATODE INEXIGIBILIDADE Nº 01 E 02/2007- RATIFICAÇAO DELIC. Nº 02/2007 EDICÇAO 17/04/2007 CONF. NF Nº 089416 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VCALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 035/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VCALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 037/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2007 | 1319.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS,FOLHETOS CARTILHA INFORMATIVA PARA MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA CONF. NF Nº000176 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2007 | 40.00 | 00005717049480 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2007 | 450.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETASE BONES DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SOCIAL ESGOTAMENTO SANITARIOCONF. NF Nº 00023 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 1902.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000192 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 1.00 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000192 DESTINADOS A MANUTENÇAO DASEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REFAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2007 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2007 | 600.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2007 | 4000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2007 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº009563E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2007 | 1010.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3693/PB A SERVIÇO DO PSF- PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA DO MUNICIPIOCONF . NF Nº 009563 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2007 | 1740.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF. NF Nº 009563 E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2007 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF A-VULSA Nº 764653 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2007 | 5250.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRASDESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 6.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURADO MUNICIPIO CONF . COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2007 | 6974.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2007 | 905.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM REF. AMULTAS E JUROS DO INSS-EMPRESA CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2007 | 33.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTENÇAODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO IPAM INSTITUTO DEPREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A 3ª PARCELA DEUMA TOTAL DE 60, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2007 | 4.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO IPAM INSTITUTO DEPREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A 3ª PARCELA DEUMA TOTAL DE 60, MES DE MAIO DE 2007. JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2007 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇAOCIP REF. AO MES DE ABRIL/07 CONF. NF Nº 003447 ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL TC IP LOCALDESTINADO MANUTENÇAO DA INTERNET DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. 05/2007 CONF. FA-TURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2007 | 2000.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRO NO ACOPANHAMENTO DE OBRAS REALIZA-DA NO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2007 | 58.48 | 00005905790450 | ROSA ANCELMO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2007 | 860.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 000103 DESTINADO A MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA CONF. RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2007 | 1.00 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTI-NADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCA-TO OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000132 E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REFAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2007 | 25.26 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MAUTENÇAO DO PAIF PROG.DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA COMP. MAIO/2007 CON-FORME FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2007 | 3.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO VENCIMENTO DA PROFISSIONAL LOTADA NA SEC. AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2007 | 3.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO VENCIMENTO DA PROFISSIONAL LOTADA NA SEC. AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2007 | 161.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000132 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2007 | 128.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 001618 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2007 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF AVULSA Nº 764657 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/05/2007 | 351.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS" DESTINADOS A MANUTENÇAODA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/05/2007 | 142.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS " FRUTAS " DESTINADOS A MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/05/2007 | 453.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2007 | 260.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTI-NADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCA-TO OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000132 E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICI-PIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº031/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº033/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2007 | 20.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 010886 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2007 | 7.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS CONS-TANTES EM NF Nº 000245 DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2007 | 27.16 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2007 | 32.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 088748 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 039/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2007 | 28.19 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA CEPAMREF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJE-TOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA PERMANETE COMPETENCIA MAIO/07 CONF. NF Nº 002381, CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE MAIO2007, PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA CONF.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VI-AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORMERUBRICA Nº 036/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2007 | 1240.00 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM LOCOMOÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXCIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2007 | 350.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURURA CONF. NF Nº 000963 E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF.A CONTRIBUIÇAO SINDICAL DURANTE O MES DE MAIO/2007CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2007 | 1.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO A PAGAMENTO MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60 %, PARTEDOS SEGURADOS COMP. 12/06 CONF. GPS ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2007 | 4.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO A PAGAMENTO MULTAS E JUROS DO RECO-LHIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.FINANÇAS PARTEDOS SEGURADOS COMP. 12/06 CONF. GPS ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONFCOMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2007 | 4000.00 | 01516997000108 | FLAVIO JOSE SANTIAGO FALCONI DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO DEREFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE MARIZOPO-LIS CONF. NF Nº 000142 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2007 | 1080.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR FIAT FIRE DE PLACA Nº /PB A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE CONFORME NF Nº 009564 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2007 | 680.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR ONIBUS OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ESTUDANTES DO MUNICIPIO CONFNF Nº 009565 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2007 | 360.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA DECONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 001619 E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2007 | 380.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF . AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 019035 E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2007 | 1680.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONF. NF Nº 009564 E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2007 | 1590.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR GO 1000 DE PLACA MNW-1588//PB A SERVIÇO DASEC. DE ADMINISTRAÇAO CONFORME NF Nº 009564 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2007 | 400.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DESTINA-DO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF.NF Nº 1093 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 1650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF Nº 009564 E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2007 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF Nº 019036 DESTINADOS A SEC. DE AÇAOSOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PAIF CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP. CONF . AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2007 | 1310.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA Nº MNX-7259/PR A SERVIÇO DOS TRANPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL CONF. NF Nº 009566 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2007 | 1110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO F 4000 DE PLACA Nº HUX6695/CE A SERVIÇO DODO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF Nº 009566 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2007 | 1580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. NF Nº 009566 E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2007 | 2778.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F-100 DE PLACA Nº 1829,ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2007 | 3333.60 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORGAO DE PLACA Nº MXJ-4085/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2007 | 800.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEREAIS E OUTROS PARA COMPLEMENTAR A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2007 | 930.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009567 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 032/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2007 | 100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSI-NO MUNICIPAL CONF. NF Nº 000563 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 038/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2007 | 436.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "CARNES E FRIOS" DESTINADOS A MANUTENÇAODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF . NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2007 | 217.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONF . FATURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2007 | 129.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. FATURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 040/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6.792-X DO FEP. EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2007 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS CONF. AVISO DE LANÇAME-TO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTE COMPETENCIA COMP. ABRIL/2007 CONMF. EXTRATO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2007 | 3082.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONF. NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2007 | 292.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS PAES DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PAMANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL CONF. NF Nº 000133 E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DERENDA COMP. ABRIL/2007 CONMF. EXTRATO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMP. ABRIL/2007CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2007 | 5000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DIVERSOSMATERIAIS NA CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMNQ-3504/PB, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2007 | 5000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE AREIA DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. NF AVULSA E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2007 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF. E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/05/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PRAÇA PUBLICA, CEMITERIO, CALÇADAO MUNICIPAL, CANTEIRO I, DR OTAVIO MA-RIZ COMP. ABRIL/2007 CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2007 | 1019.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVOE DELEGACIA DE POLICIA, COMP. ABRIL/2007 CONF. EX-TRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2007 | 2000.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADASNO VEICULO CELTA ANO 2005 DE PLACA MZG-2605/RN,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2007 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE E DO PSF, COMP. ABRIL/2007 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº034/07/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2007 | 329.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO PROGRAMA AGENTE JOVEM,INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ANEXO DO JULIA M DE C.SIL-VA, COMP. ABRIL/2007 CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/05/2007 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONF. NF Nº 001419 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2007 | 27.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAOCOMP. DEZEMBRO/2007 CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2007 | 29.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DA EMATERCOMP. FEVEREIRO/2007 CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DA EMATERCOMP. MARÇO/2007 CONF. EXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2007 | 43.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADE DE FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000697 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2007 | 369.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADSOS A MANUTENÇAO DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇ#O AO TRABALHO INFANTIL CONF, NFAVULSA Nº 764786 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2007 | 100.00 | 00007440817427 | ANDERSON NASARE DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2007 | 100.00 | 00005835884419 | GERAILTON DE LIMA NAZARE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2007 | 100.00 | 00005728286402 | ANA LUCIA NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2007 | 100.00 | 00002966266430 | JOSE ILTON LIMA NAZARE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2007 | 6920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTODESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO CONF. NF Nº 001420 E 001421 E ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESINADO A MANUTENçAO D0 MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONF. CONTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2007 | 118.30 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC. DE FINANAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 0130E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2007 | 10.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE FOTOCOPIADESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000698 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2007 | 250.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº000564 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2007 | 22.90 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2007 | 270.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº000564E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2007 | 80.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2007 | 72.86 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO E CORTE DE TERRAS CONF. NF Nº 009578 E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2007 | 6033.75 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRURURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. NF E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.EMFAVOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAODE FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 03/2007 CONF. CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 1150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT-FIRE OFICIAL DO MUNICIPIO CONF.NF Nº009580 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 1930.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO ONIBUS OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº009579 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 1550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO F4000 DE PLACA Nº CONF. NF Nº 009579 ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2007 | 4.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO SALARIALDO PROFISSIONAL COMP. ABRIL/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS, CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.EMFAVOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAODE EMPENHOS E OUTROS, COMP. 03/2007 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2007 | 151.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MU-NICIPIO CONF. NF Nº 000089 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2007 | 1.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 12.926-7 DO TRANSPORTEESCOLAR, REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DOSR. ERICH ALMEIDA CARTACHO, COMP. 04/2007 CONF.GPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2007 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 12.926-7 DO TRANSPORTEESCOLAR, REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DOSR. ERICH ALMEIDA CARTACHO, COMP. 03/2007 CONF.GPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2007 | 1.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 12.926-7 DO TRANSPORTEESCOLAR, REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DOSR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO, COMP. 04/2007 CONFGPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2007 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 12.926-7 DO TRANSPORTEESCOLAR, REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DOSR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO, COMP. 03/2007 CONFGPS ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2007 | 25.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIOCOMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2007 | 942.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV. DO SETORDE TRIBUTOS MAREC. IMOBILIARIO COMP. MAIO/2007 CONFORME FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2007 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENCOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP. MAIO/207 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS COMP. MAIO/207 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONINUS OFICIAL DOMUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO MUNICIPIOCOMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL COMPMAIO/2007 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD GUA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCO-LA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA LOCALIZADA NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO COMP/ MAIO2007 CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS-II, COMP. MAIO/2007CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CON-TRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA Nº MYY-0034/RN ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. MAIO/2007 CONF . CONTRATO E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2007 | 3015.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA COMP.MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPT. DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ESTA-TISTICAL COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2007 | 50083.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2007 | 11262.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DAS ATI-VIDADES INFANTIL COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2007 | 2701.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. MAIO/2007CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2007 | 3022.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGEMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMPETENCIA MAIO/2007 CONF . FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2007 | 4500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEREAIS, CARNES E FRIOS, COMO COMPLEMEN-TAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2007 | 192.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. NF Nº 001497 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MMQ-1382/PB ASERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MOL-3863PEA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPO COMP. 04/07CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PSF I - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2007 | 16796.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2007 | 5614.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2007 | 12107.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP.MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE AUDI-TORIA E CONTROLE COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICACOMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAOBASICA COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE MARCAÇAODE CONSULTAS COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE DIVISAODE FINANÇAS COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG. ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PACS - PROGRAMACOMUNITARIO DE SAUDE COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG.ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2007 | 6609.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2007 | 1481.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 05/2007 CONF. FOPAG A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPMAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINTRAÇAO DO MUNICIPO COMP.MAIO/2007 CONF . CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICI-COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMISSAO DE CTPS DES-TE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB A SER-VIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMP.MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2007 | 425.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE MATERIALE PATRIMONIO COMP. 05/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE SERVIÇOS GERAIS COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE ARQUIVO GERAL COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE RECURSOSHUMANOS COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA ETRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA,NF E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF.CONTRATO E CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2007 | 138.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PUBLICOS NA MANUTENÇAODA DIVISAO DE OBRAS COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PUBLICOS COMP.MAIO/2007CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2007 | 1306.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PUBLICOS NA MANUTENÇAODA LIMPEZA PUBLICA COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA ILUMI-NAÇAO PUBLICA COMP. MAIO/207 CONF. FOPAG ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2007 | 2240.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIOFIO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO CONF. LICITAÇAO MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 002/2006 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2007 | 4960.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPI-PEDO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOPUBLICO CONF. LICITAÇAO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO002/2007 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2007 | 6520.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA FINADESTINADA A SEC. DE INFRA ESTUTURA E SERVIÇOS PU-BLICO CONF. LICITAÇAO MODALIDADE CONVITE Nº 002/2006 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2007 | 2880.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONF. LICITAÇAO MODALIDADE CONVITE Nº0008/2007 E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2007 | 3080.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, LOCALIZADA NA ZONAURBANA CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2007 | 60.00 | 00001392624401 | CLAUDIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2007 | 300.00 | 00007625211479 | JOSE DANILE SARMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2007 | 300.00 | 00007654655401 | GIL FLAVIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2007 | 100.00 | 00098281631449 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇAO DSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. MAIO/07 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL COMP. MAIO/07 CONF.CONTRATO EE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA KKS-7123/PE ASERVIÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2007 | 106.21 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2007 | 172.32 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2007 | 100.00 | 00097881252472 | FRANCISCA APOLONIA INACIO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2007 | 123.95 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2007 | 57.98 | 00004033163409 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2007 | 91.03 | 00023813156400 | FRANCISCO JUCELINO DE ARAGAO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEPT. DEASSITENCIA SOCIAL COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2007 | 2310.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSELHOTUTELAT DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECOMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL COMP. 052007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DEGERAÇAO DE RENDA COMP. MAIO/2007 CONF. FOPAG ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2007 | 2800.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEREAIS, CARNES E FRIOS, DESTINADO A CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.052007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE NA DIVISAO DE ESPORTE E TURISMOCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTE-BOL COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2007 | 1930.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ROÇO E CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNI-CIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIOCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. MAIO2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO SANTA NA DE PLACA Nº MNX-4929/PBA SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPO COMPMAOIO/2007 CONF . CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2007 | 8780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIO-NAL COMP. 07/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2007 | 700.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DO MUNICIPIO, COMP. MAIO/2007 CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PROCURADORIA GERALDOMUNICIPIO COMP. MAIO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPT. DECOMPRAS COMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2007 | 1000.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC.DA COMUNICAÇAO CONSTITUCIONALCOMP. 05/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 7325.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO COM RASPA-GEM DE LINHA D AGUA DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONF. REBIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET TCIP LOCAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA INTERNET DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO CONF. COMPRO-VANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 174.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO PESSOALDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 013340 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE MOTO TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2007 CONF. RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 001334-0 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/06/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº041/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2007 | 544.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULOA AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA HUX-695/CE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF . NF Nº 009634 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMI-NHA D40 DE PLACA MNX-7259/PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONF . NF Nº 009633 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2007 | 1140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIOTE CHEV DE PLACA MNT-1630/PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONF. NF Nº 009635 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLACA MNT-1630/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL RECURSOS DO CONVENIOPNAT COMP. ABRIL/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW-9902/PB A SERVIÇODO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-DA REDE MUNICIPAL RECURSOS DO CONVENIO PNAT COMP.ABRIL/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2007 | 1250.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2007 | 2000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2007 | 580.00 | 00002053077441 | KATIA CILENE PEREIRA SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DE MANICURE PARA UM CURSO DESTI-NADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF CONF. RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2007 | 1120.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 METROSLINEARES DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO AO ESTO-QUE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF.LICITAÇAO MODALIDADE TP 02/2006 E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/06/2007 | 132.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000091 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2007 | 1710.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000092 E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2007 | 1422.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONF. NF Nº 0330 E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/06/2007 | 550.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONF. NF Nº 001623 E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2007 | 800.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PARAMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF Nº 000135 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/06/2007 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO PAMANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONF. NF AVULSA Nº 764903 E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENGENHARIA COMO ENGENHEIRO TECNICO EM DIVERSASOBRAS DO MUNICIPIO CONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2007 | 3300.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA MEDIA DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF. LICITAÇAO MODALIDADE TP 04/2006 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2007 | 3800.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 MILHEI-ROS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC RETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. LICITAÇAO MODALIDADE TP 02/2006 E RECIBO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/06/2007 | 7926.00 | 07465460000134 | CONS.SUL-CEARENSE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA E CARREGAMENTO DE MATERIAL DAS RUAS JOSE ANTONIO CAROLINO E JOAO FERREIRA BRAGA, DURANTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS ACIMA MENCIONADAS. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DE RAIS, GFIP E OUTROS, DUR5ANTE OMES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO E COMPROVANTE ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAISDESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAODO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2007 | 38.35 | 00071382267487 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF . TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2007 | 773.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2007 | 35.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUN-DEB CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2007 | 23.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUN-DEB CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2007 | 35.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. CORRESPONDENTE AOS 10% CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2007 | 198.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. CORRESPONDENTE AOS 15% RELATI-VO A SAUDE CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2007 | 258.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 73,4% RESTANTE DAEDUCAÇAO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DO MUNICIPIO, COMP. JUNHO/2007 CONF.CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2007 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MXJ-4085/PB ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONF. NF Nº 009636E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2007 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO ASERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF Nº 009636 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO GOL DE PLCA Nº /PB. A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009636 ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2007 | 1050.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRASESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DOENSINO MUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2007 | 950.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº 6099/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E EDUCAÇAO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2007 | 735.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO O SETOR DE INFORMATICA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF. RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2007 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA" DESTINADO A SEC. DEEDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MU-NICIPIO CONF. NF AVULSA Nº 764964 E RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.RUBRICA Nº 048/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2007 | 602.49 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇO-ES DESTINADOS AO PESSOAL EM EVENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/06/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIOCONF. RUBRICA Nº 046/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2007 | 1938.00 | 24112625000103 | ADABELTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ASSISTENCIA TECNICA NO TRATAMENTO DA GRAMA DOCAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2007 | 53.88 | 00099280825453 | EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2007 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS CONF. NF Nº009642 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2007 | 225.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGAS DE TONERSDESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MU-NICIPIO CONF. NF Nº 000874 E RECIBO ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2007 | 126.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECAR-DAÇAO DA CIP COMP. MAIO/2007 CONF. NF Nº 003532 EEXTRATO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PROGRAMAINTEGRAL A FAMILIA - PAIF COMP. JUNHO/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2007 | 37.52 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº044/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº042/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/06/2007 | 510.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSO BRAGA CONF. NF Nº 0331 E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/06/2007 | 283.60 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000136 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/06/2007 | 300.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF Nº 000080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/06/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM. REF. ACOBRANÇA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/06/2007 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM. REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS BANCARIOS CONF. AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2007 | 1230.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORTIPO MERCEDINHA DE PLACA Nº /PB, A SERVIÇODO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL CONF. NF Nº 009643 E RECIBO ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2007 | 303.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA CONF. NF AVULSA Nº 791520 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/06/2007 | 2150.00 | 00002133046437 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DE MODA INTIMA PARA UM CURSO NOPROGRAMA DE ATENÇAO A FAMILIA - PAIF CONF. NF AVULSA Nº 00396 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/06/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONFCOMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/06/2007 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MU-NICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/06/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-TRICA CONF. FATURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGRA TRADADA CONF. FATURA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/06/2007 | 7.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO CUPOM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2007 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHODESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2007 | 27.60 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO CONF. NF Nº 000109 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2007 | 3212.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A COMPLEMANTAÇAO DA MEREN-DA ESCOLAR - GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2007 | 392.00 | 04055334000113 | JOR DAO & BRITO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DO VEICULOAUTOMOTOR DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº000045 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/06/2007 | 1108.00 | 04055334000113 | JOR DAO & BRITO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E AS-SESSORIOS DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO O-FICIAL DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000044 E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/06/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. RUBRICA Nº 043/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2007 | 8.48 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2007 | 912.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MA-NUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. NF Nº 0327 E RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2007 | 344.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIALPARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONF. NF AVULSA Nº 791537 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2007 | 2563.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MA-NUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES MAIO/2007 CONF. NF Nº0328 Nº 0329 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2007 | 359.70 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIALPARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF. NF Nº 00137 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/06/2007 | 24.98 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/06/2007 | 46.62 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/06/2007 | 44.02 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA CONF. RUBRICANº 047/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB A SERVIÇO DOGABINETE DA PREFITA CONF. NF N7 009649 E RECIBO A-NEEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL LTDA CONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-1588/PB A SERVIÇODA SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONF. NF Nº 009649 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DAPARAIBA - FAMUP CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2007 | 350.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO CONF. NF Nº 000987 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERSSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.RIBRICA Nº 050/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/06/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERSSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.RIBRICA Nº 049/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2007 | 800.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPELA BANDA GARATA SUADA, NOS EVENTOS FESTIVOS DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2007 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTORDUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº N009644 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2007 | 2275.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FORD F100 DE PLACA Nº MOE-1829/PB A SERVIDO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº 009645E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2007 | 540.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFNº 019183 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/06/2007 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERSSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONF.RIBRICA Nº 045/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2007 | 23.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO GABINETE DAPREFEITA, COMP. 04/2007 CONF. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2007 | 3.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE COMU-NICAÇAO E PLANEJAMENTO, COMP. 05/2007 CONF. GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2007 | 6.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, COMP. 05/2007 CONF. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2007 | 18.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDECOMP. 05/2007 CONF. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2007 | 29.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEB, CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2007 | 19.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB, CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2007 | 29.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 10%, CONF. AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2007 | 165.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 10% RELATIVO A SAU-DE CONF. AVISO LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2007 | 215.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA EDUCA-ÇAO (73,4%) CONF. AVISO LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2007 | 643.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X EM FAVOR DO PA-SEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2007 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADOA A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB NO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL CONF . NF Nº 009651 E RECIBO ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADOA A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CONF . NF Nº 009651 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2007 | 1249.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A JUROS E ENCARGOS DA DEVOLUÇAO SO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU-CAÇAO COMP. 2006, CONF. GRU SIMPLES E COMPROVANTEDE DEPOSITO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2007 | 4603.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. A DEVOLUÇAO AO FUNDO NACIONAL DE DESEN-VOLVIMENTO DA EDUCAÇAO COMP.2006CONF. GRU. SIMPLESE COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2007 | 3.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. A MULTAS E JUROS DA PARTE DOS SERVIDO-RES SEGURADOS MOTORISTA DO PNAT, COMP. 04/2007,CONF GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2007 | 950.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº MNT 6099/PB, EM02 VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSOFICIAL DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF.NF Nº009652 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2007 | 127.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTE EM NF DESTINADO A SEC. DE EDUAÇAO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR MOL-3693/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009650 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2007 | 5000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SCE. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 00056 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2007 | 15.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO A JUROS E MULTAS DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. DARF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2007 | 134.00 | 00007875876486 | FRANCISCA SOARES GONÇALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO CONCESSAO DE UMNA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2007 | 82.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA Nº MNT-1630/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF. NF Nº 009653 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, COMP. JUNHO/2007 CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, COMP. MAIO/2007 CONFCONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2007 | 43.54 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTEDO MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2007 | 105.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO MANUTENÇAODO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENAÇAO A FAMILIA PAIFCONF. NF AVULSA Nº 00402 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DARIAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO CONF. RUBRICA051/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2007 | 105.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO MANUTENÇAODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONF. NFVULSA Nº 00403 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2007 | 7.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 000699 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2007 | 98.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FI-NANÇAS DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 001508 E RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2007 | 2976.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NF Nº 009661 E RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2007 | 5214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADA NASEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2007 | 11296.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSSEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA-FAMILA - PSF COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE JUNHO2007 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS JURIDICAS CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2007 | 6300.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM LIMPEZA E MANUTENÇAOD E MATERIAL ORGANIGO DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2007 CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2007 | 7200.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO COM RAS-PAGEM DE LINHA D AGUA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO CONF . RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2007 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2007 | 100.00 | 00067907792649 | DR. MAURO GUERRA TERRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALI-ZADA NA SRª ADRIANA LINS DOS SANTOS CONF. RECIBOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F 100 DE PLACA Nº MOE-1829/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2007 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA Nº MXJ-4085/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2007 | 4825.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CARPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS MARIZOPOLIS-BELO HORIZONTE-RIACHAO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2007 | 1740.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF Nº 000967 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2007 | 2045.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF Nº 000966 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE U IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA INTEGRAL DE ATENÇAO AFAMIIA - PAIF COMP. JUNHO/2007, CONF. CONTRATO ERECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. JUNHO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO PROGRAMADE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI COMP.06/2007 COMF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO DEPT. DEASSIT. E PROMOÇAO SOCIAL COMP. 06/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CONSE-LHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRODE GERAÇAO DE RENDA COMP. 06/2007 CONF FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOCOMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2007 | 300.00 | 00006986958447 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2007 | 300.00 | 00095187685449 | RUBENILDA MARIA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDAFINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONF. TERMO DE DOAÇAO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DA DIVDE ESPORTES COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAO DO COMPO DE FUTEBOL COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO NA DIVISAODE ESTUDOS E PROJETOS COMP.06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP.06/2007CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE COM. INSTUTICIONAL COMP.COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2007 | 950.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NA SEC. DE COMUNICAÇAOINSTITUCIONAL EM DIVULGAÇAO DE AVISOS, CONVOCAÇO-ES DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2007 | 560.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO-ÇO E JANTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DACIDADE PARA BANDAS E POLICIAMENTO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4929/PB, ASERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2007 | 9116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 06/2007 CONF . FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2007 | 7650.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DEESGOTO DE AGUA SERVIDA NA RUA FRANCISCO DE ASSISLOPES, PARTE DA RUA JOA FERREIRA BRAGA E RAIMUNDOLUIS DE SA CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2007 | 6232.50 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS ACONVENIOS E PROJETOS DE NOVAS EDIFICAÇOES A SEREMREALIZADAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PODAÇOES DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO-JUNHO/2007 CONF.RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO CONF. PLANILHA ORÇA-MENTARIA LICITAÇAO, CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOPUBLICO DO MUNICIPIO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS NADIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP.06/2007 CONFFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS COMP06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. 06/2007CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSNA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 06/2007 CONFORME FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2007 | 40932.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA 1ª MEDIÇAO DOS SERVI-ÇOS APLICADOS NA EXECUÇAO DE MELHORAMENTOS DE ES-TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF Nº 000178 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MMX-6283/PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW-1588/PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP.JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 06/07CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DELICITAÇAO E CONTRATOS COMP. 06/2007 CONF. FOPAG A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DE ARQUIVOGERAL COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DEPROTOCOLO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DEMATERIALE PATRIMONIO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2007 | 425.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2007 | 40755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUT ENÇAO DO FUNDEB CONFFOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DECARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO SILVA COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RE-CIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS DESTEMUNICIPIO COMP. JUNHO/2007, CONF. CONTRATO E RECICIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA DESTE MU-NICIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNX-7259PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO COMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATOE RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2007 | 2100.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA Nº MYY-0034/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOI ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMP. JUNHO/2007, CONFOR-ME CONTRATAO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 3015.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COMP. 06/2007FOPG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO DE-PARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. 06/07CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ESTATISTICAS COMP. J06/2007 CONF. FOPAG AANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE FINAÇAS COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES INFANTIS COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2007 | 3022.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA COMP. 06/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2007 | 10744.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60%REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2007 | 48971.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF60% COMP.06/2007 CONF FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES E DOS ESTUDANTEDA REDE MUNICIPAL CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA BOMBAD AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF . CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTEMUNICIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2007 | 5154.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTA-DOS NA SEC. EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEB 40%,REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PROFISSIONAL LOTADANA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MOL-3863/PB,ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMP. JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, ASERVIÇO DO PSF PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA COMP.JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO COMP. 06/2007 CONF. FOPAGFOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICADE SAUDE COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAOBASICA COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAOEM SAUDE COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. CENTRAL DECONSULTAS COMP. 06/2007 CONF . FOPAG ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV DE FINAÇASCOMP. JUNHO/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. JUNHO/2007 CONF. FOPAGANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2007 | 6786.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE COMP. 06/2007 CONF FOPAG ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIAFRAMACEUTICA COMP. 06/2007 CONF FOPAG ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITRIOS DE SAUDE - PACS COMP. 06/2007 CONF FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2007 | 1481.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA COMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP. 06/2007 CONF.FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2007 | 12686.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPE-TENCIA 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA Nº MMQ-1392/PB A SERVIÇO DO PSF CONF. NF Nº 009668 E RECIBO ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2007 | 1843.70 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DESPESA PAGA EM REFE-IÇOES COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONF. CONSTA EMNF Nº 000004 E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF-CONF. CONTRTO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I- PSFI,DESTE MUNICIPAIO COMP. JUNHO/2007 CONF. FOPAG ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº KKS-71213/PB,A SERVIÇO DA SEC. SAUDE NA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONF. CONT. E RECI-BO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2007 | 3526.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SUADE DO MUNICIPIO REF. A1ª PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2007 | 2310.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE SUADE DO MUNICIPIO REF. A1ª PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO/2007 CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOCOMP. 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODA DIV. DE NEG. AO TRABALHO E EMPREGO COMP. 06/07CONF. FPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇAODA AGRICULTURA E AGROPECUARIA COMP. 06/2007 CONFFOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS DO MUNICIPIO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS DO MUNICIPIO COMP. 06/2007 CONF. FOPAG A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2007 | 259.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANAÇAMENTO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2007 | 11.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 60% DO FUNBEB,CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2007 | 7.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB, CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2007 | 11.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 10%, CONF. AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2007 | 66.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 15%, RELATIVO A SAUDE CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2007 | 86.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA DEDUCAÇAO (73,4%) CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2007 | 6.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 28.3146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2007 | 7.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MEN-SAL CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNBEB, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2007 | 91.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MEN-SAL CORRESPONDENTE AOS 10% DO FUNBEB, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/06/2007 | 62.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MEN-SAL CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE, CONF. DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2007 | 10.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MEN-SAL CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2007 | 241.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MEN-SAL CORRESPONDENTE AOS RESTANTE 60% (73,45) CONF.DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2007 | 25.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCOMP.JUNHO/2007 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2007 CONF. FOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2007 | 1195.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOSNA NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIV DE TRIBUTOS MERCANTISN E IMOBILIARIOS COMP. 06/2007 CONFFOPAG ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 1334-0 DO BANCO REAL,REF. A COBRANÇA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAODE EMPENHOS E OUTROS, COMP. ABRIL/2007 CONF. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AOIPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA, MES DE JULHO DE 2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA A CAPITAL JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RUBRI-CA Nº 052/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2007 | 1850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEILULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT DE PLACA Nº KKS-7123/PE A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 1580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº /PBA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET TC-IP ASS.ACESSO LOCAL512 KPBS DESTINADO A MANUTENÇAODOS PONTOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-ZOPOLIS CONF. COMPROVANTE ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2007 | 1650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEILULO AUTOMO-TOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW-1588/ A SERVIÇOSEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONF. RECIBO A-NEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAODA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. ABRIL/2007 CONF. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 1197.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE HIDRAULICO TIPO, SERRA ESTARRET,BARRAREDONDA, TUBO PATENTE E LIXA DE FERRO DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 1920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEILULO AUTOMO-TOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇODO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2007 | 880.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA A CAPITAL JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTODO MUNICIPIO CONF.RUBRICA Nº 067/2007/FORMULARIO ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 300.20 | 00061922544191 | ERCILIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2007 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAOAVISO HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO N 001/2007 NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA E OUTROS DO DIA 26/06/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2007 | 336.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS PARA VEICULO CONSTANTE EM NF PARA MANUTEN-ÇAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOL-3863/PB A SERVI-ÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2007 | 18.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE DESTINADO A MANUTENÇAODOS SERVIÇOS COMPUTADORIZADOS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DO MUNICIPIO CONF. RUBRICA Nº 053/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2007 | 1052.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL MNW-9902/PB A SERVIÇO DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEV DE PLACA NMNT-1630/PB A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2007 | 265.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 - INDUZIDO, 01 MANCAS PARA ALTERNADOR E 01 REGULADOR ELETRONICO PARA MANUTENAÇAO DO VEICULOAUTOMOR DUCATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2007 | 200.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIO "CARNE BOVINA" DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2007 | 132.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NF DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSECARLEUSO BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2007 | 1750.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NF DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/07/2007 | 1484.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NF DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2007 | 500.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENERO ALIMENTICIO "PAES" DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO AO MUNICICPIO DO SR.SEVERINO ALVES DA COSTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2007 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO MUNICICPIO DOSR. SEVERINO ALVES DA COSTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF.ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2007 | 0.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MANUNTECAO DE VEICULO TIPO GOL MNW9902/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2007 | 2700.00 | 00071327428415 | MARCOS ANTONIO CHIANCA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LANTERNAGEM E ELETRICAREPOSIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DOS VEICULOS DASEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2007 | 380.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 CARTUCHO REMONUF 8727 DESTINADO A MANUTRENÇAODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2007 | 220.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DA SEC. DE SAU-DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2007 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS DA ESCOLAMUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/07/2007 | 37.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/07/2007 | 28.00 | 00058574964549 | FRANCISCO DAMASCO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2007 | 17.51 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2007 | 110.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2007 | 50.00 | 00067436021400 | LUIS VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2007 | 33.70 | 00006981543478 | ANA PAULA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/07/2007 | 45.00 | 00076887839415 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2007 | 1932.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEEXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2007 | 200.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2007 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS CONSTANTE EM NF DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLACANº MNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2007 | 500.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2007 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "LEITE" DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/07/2007 | 250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2007 | 2600.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAODA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2007 | 900.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TAXISTA, EM 02 (DUAS) VIAGENS ACAPITAL JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2007 | 89.40 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2007 | 7.00 | 00079086454615 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2007 | 4230.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRASTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO 20/06/2007 A 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/07/2007 | 8.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS, PARTE SEGU-RADO, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/07/2007 | 3.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DA SECRE-TARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/07/2007 | 3.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO COMP. 05/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/07/2007 | 3.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DO FUNDEB60% COMP. 05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/07/2007 | 10.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC.DEFINANÇAS COMP. 05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/07/2007 | 56.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/07/2007 | 4.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEJUROS E MULTAS DO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC.DEESPORTE E TURISMO COMP. 05/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2007 | 65.14 | 00006933964400 | MARIA DA SALETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/07/2007 | 32.46 | 00006981547465 | MARIA DE LOURDES DE FRAN€A GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARAVERSAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2007 | 930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE04PNEUS 185/65R14RE740S/L BRIGESTONEIS DESTINADO AMANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA DE PLA-CA NºMNX-4229/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2007 | 160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS CONSTANTES EM NF Nº 001878 DESTINADO A MANU-TENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA DE PLACA NºNºMNX-4229/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2007 | 9116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITACOMP. 07/2007 CONSTANTE EM FOFAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2007 | 80620.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 2ª(SEGUNDA)PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PIÇARRAMENTO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE TIPO CONVITE DE Nº 00172007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/07/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) DIA-RIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2007 | 3011.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAOMATERIAL GRAFICO CONSTANTE EM NF DESTINADO A MA-NUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2007 | 240.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONS. EM NF DESTI-NADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2007 | 332.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDA-DES FARMACEUTICA REF. A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO 13DECIMO TERCEIRO SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2007 | 395.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUT. DA DIV SANI-TARIA E EPIDEMIOLOGICA REF. A 1ª PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2007 | 332.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUT. DO PROGRAMASAUDE BUCAL REF. A 1ª PARCELA DO 13º DECIMO TERCE-IRO SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2007 | 332.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUT. DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA REF. A 1ª PARCELA DO 13º DECIMOTERCEIRO SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2007 | 880.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA N065/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2007 | 2600.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO LOCOTOR DE EVENTOS EM DIVERSOS E-VENTOS JUNINOS REALIZADOS EM VARIAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2007 | 49118.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMPT.07/2007 CONF. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2007 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2007 | 1050.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2007 | 520.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA DE PLACA Nº MXJ-4085/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA Nº MOJ5893/PB AA SERVIÇO DO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINONO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2007 | 680.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIO EMPARA EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2007 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE ARRECARDAÇAO DA CIP REF. AO MES DE JUNHO/2007PRESTADO A APREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2007 | 83.10 | 00020571186491 | MARIA GERALDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2007 | 27.80 | 00008823434408 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2007 | 97.72 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP. 072007 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2007 | 791.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2007 | 139.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORREPONDENTE A 15% RELATIVO A SAU-DE, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2007 | 281.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS 26,6%DA EDUCAÇAO-PARTE DO MDE (10%), CONF.AVISO LANÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2007 | 22.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB,CONFORME AVISO LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2007 | 33.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB,CONFORME AVISO LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2007 | 46.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 16.606-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2007 | 18.10 | 00001980236429 | JOSE GABRIEL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUCIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2007 | 20.45 | 00098155024415 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUCIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2007 | 3173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. A2ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº 00024132 E ANEXO I EII.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2007 | 5000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2007 | 7.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADE DE FOTOCOPIAS DESTINADO PA-MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2007 | 8.55 | 00007014939416 | ADRIANA SOUSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CERENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2007 | 2189.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2007 | 1484.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "CARNES" DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2007 | 210.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS " PAES " DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2007 | 24.50 | 00002964967407 | GERALDA MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2007 | 24.50 | 00006532333450 | ESPEDITA PEREIRA VICTOR BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2007 | 510.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPODUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2007 | 120.00 | 00006811266473 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONCERTO DO APARELHO DE EGG DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2007 | 237.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DAS REFEIÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2007 | 180.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2007 | 478.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2007 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2007 | 1841.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE EM NF Nº000546 DESTINA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2007 | 133.94 | 00006002785493 | MARINES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSA DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2007 | 110.00 | 24099772000271 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CAPI-TAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2007 | 376.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2007 | 14616.95 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE TURISMO DOMNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2007 | 600.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR ADMINIS-TRATIVO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2007 | 10952.00 | 07465460000134 | CONS.SUL-CEARENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEXECUTADOS PARA PROTEÇAO DAS PAREDES DA LAGOA DEESTABILIZAÇAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/07/2007 | 187.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO CANTEIRO I OTAVIO MARIZ, CALÇADAOMUNICIPAL, PRAÇA FRANCISCO BRAGA E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONSTANTES EM FATURAS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-ÇAO, PARA ESTA FEDERAÇAO COMP. JULHO/2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPO-LIS E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONSTANTE EM FATURAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA PERMANENTE, COMP. JULHO2007 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO ENTRE EMPRESAE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE JULHO2007 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURI-CICA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO ENTRE EMPRESA EPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2007 | 59.03 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2007 | 1600.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000199 DESTINADOS ASEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO CURSO DECABELELEIRO APLICADO PARA APRENDIZES DE CORTE DECABELO MAQUIAGEM E OUTROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOSPROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATEN-ÇAO INTEGRAL A FAMILIA COMP. JULHO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/07/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2007 | 154.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/07/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICI-PIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2007 | 545.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F100 DE PLACA Nº MOE1829/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2007 | 233.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC.DEEDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JO-SE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2007 | 422.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVAGADELHA, PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO SILVA E PROGRAMA DAS ATIVIDADES S.E.P.B ESCOLA CONSTANTE EM FATURAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2007 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO DO SR. E-RICH ALMEIDA CARTAXO, COMP. 05/2007 CONF. GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2007 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO DO SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO, COMP. 05/2007 CONF. GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2007 | 360.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02 (DUAS) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE RDUCAÇAOE CULTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2007 | 75.21 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2007 | 2000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSÇAOPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE DECALÇAMENTO E CONSTRUÇAO DE QUEBRA MOLAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2007 | 139.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF Nº 019451DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2007 | 100.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE GILVANEIDE FERREIRADE LIMA CONSTANTE EM RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2007 | 1380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE OFICIAL DO MU-NICIPIO CONSTANTE EN NF Nº 009731 A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2007 | 1920.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MU-NICIPIO CONSTANTE EN NF Nº 009731 A SERVIÇO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2007 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA Nº MOL-3863PB CONSTANTE EM NF Nº 009731 A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAODA SEC. DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2007 | 113.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 26,6 % DA EDUCA-ÇAO-PARTE DO MDE (10%) CONSTANTE EM AVISO DE LANÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2007 | 13.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2007 | 9.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2007 | 56.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15%, RELATIVO ASAUDE CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2007 | 319.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FAVORVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/07/2007 | 2500.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE EMVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNC-8805/PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/07/2007 | 6888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NF Nº 001435001436 E 001437 DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/07/2007 | 1846.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NF Nº 001438DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2007 | 420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS OFICIAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº 009733 NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE PROFESSORES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2007 | 580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MUCIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/07/2007 | 59.20 | 09386533000128 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NF Nº 009972DESTINADO A SEC. DE ESUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/07/2007 | 540.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NF Nº 019454DESTINADO A SEC. DE ESUCAÇAO E CULTURA PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2007 | 5430.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPNEUS E OUTROS CONSTANTES EM NF Nº 001886 PARAMANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR MMU-2967/PB OFI-CIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2007 | 50.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2007 | 70.00 | 00037441841453 | GERALDA ROQUE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2007 | 62.00 | 00005708106476 | FRANCIEDNA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/07/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONSTANTE EM RUBRICA Nº 059/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2007 | 660.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 063/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPAR DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 DE PLACA Nº MNX7259/ A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2007 | 27.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2007 | 540.00 | 00002128456401 | ELISANGELA VIEIRA BRAGA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 062/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2007 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 061/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DOS A GENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE PACSCONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/07/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONSF. AVISO DE LANÇ.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/07/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. AJUROS E MULTAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/07/2007 | 8.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEAÇAO SOCIAL-SEGURADOS COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/07/2007 | 18.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DESAUDE COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/07/2007 | 8.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEFINANÇAS COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2007 | 2.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 06/2007 CONST.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2007 | 2.13 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEMEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS COMP. 06/2007 CONST.GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2007 | 5.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/07/2007 | 4.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEPLANEJAMENTO COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2007 | 3.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEADMINISTRAÇAO COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2007 | 2.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JUROS E MULTASDO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS DA SEC.DEESPORTE E TURISMO COMP. 06/2007 CONST.GPS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF AJUROS E MULTAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LANAÇ.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF AJUROS E MULTAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LANÇ.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2007 | 497.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2007 | 360.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02 (DUAS) DIA-RIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/07/2007 | 97.72 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2007 | 15.15 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2007 | 86.82 | 00076005097415 | SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/07/2007 | 34.00 | 00086605135415 | GIVANILDO RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/07/2007 | 60.52 | 00007634519405 | GIVANILDA DA GRA€A DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/07/2007 | 123.95 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2007 | 66.87 | 00006664823497 | WAGNEMAR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2007 | 2390.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBABASCULANTE DE PLACA Nº , NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2007 | 637.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANU-TENÇAO DO PROGRAMA PDDE - DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MYY-0034/RN A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2007 | 804.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSFOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES A-LUSIVAS AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2007 | 1410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTE NÇAO DO VE-ICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA DE PLACA Nº MXJ-4085/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2007 | 980.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS OFICIAL DO MUNICI-PIO A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2007 | 2020.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PBA SERVIÇO DO TRASPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2007 | 1367.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF Nº 001440 DESTINADOA SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2007 | 5214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE NA MAUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2007 | 11296.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE NA MAUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE NA MAUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE NA MAUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2007 | 5000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONSTANTE LICITA-ÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇAODE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2007 | 2484.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E CONSTRU-ÇAO DE QUEBRO-MOLAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2007 | 2200.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. A LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR, PARA ELABORAÇAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COMP.MAIO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2007 | 23.00 | 00005717049480 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2007 | 38.60 | 00018593852491 | MARTINS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2007 | 67.00 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2007 | 300.00 | 00008180259480 | MARIA ROZENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2007 | 330.00 | 00001527221490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE TERMO DE DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2007 | 320.00 | 00038734753591 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004857226405 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE TERMO DE DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2007 | 300.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VERELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE TERMO DE DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2007 | 300.00 | 00001067676821 | JOSE FERNANDES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE TERMO DE DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2007 | 300.00 | 00097881317434 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003868377409 | VALDIR FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2007 | 300.00 | 00076881504420 | LUIZ FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2007 | 330.00 | 00008099326440 | MARIA DE FATIMA ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2007 | 330.00 | 00002970298430 | TEREZA SIMAO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2007 | 60.00 | 00004520884454 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2007 | 30120.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXTRAS EXECUTADOS NA FUNDAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CEN-TRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM PLANI-LHA ORÇAMENTARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2007 | 68.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2007 | 101.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE CONSTANTE EMDARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2007 | 8.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 40% DO DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2007 | 12.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 60% DO DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2007 | 268.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE CONSTANTE EM DA-RF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2007 | 280.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOPR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2007 | 49.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2007 | 99.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DA EDUCAÇAO DOS 26,6% PARTE DO MDE (10%), CONF. AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2007 | 11.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB,CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2007 | 7.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB,CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, REF. A LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR, PARA ELABORAÇAO DE EMPENHOE OUTROS, COMP. MAIO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO COMP.JULHO/2007, CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2007 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 28.146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO, COMP.JULHO2007 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2007 | 25.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2007 | 220.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAODE TALOES DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS PARA MANUTENÇAO DA SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2007 | 1195.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001887 | 31/07/2007 | 17276.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE E TURIS-MO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTE COMP.JU-LHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANUTENÇAODO CAMPO DE FUTEBOL COMP.JULHO /2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2007 | 3500.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRETADOS PELO ROCO DA GRAMA COM APLICACAO DE MA-TERIAL ORGANIGO E INSETICIDA NO CAMPO DE FUTEBOLDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANE-JAMENTO DO MUNICIPIO, COMP. JULHO/2007 CONSTANTECONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTODO MUNICIPIO COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMPJULHO/2007 CONST ANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNI-CIPIO COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMP.JULHO/2007, CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2007 | 700.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROCURADOR DO MUNICIPIO COMP. JU-LHO/2007 CONSTANTE CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DA ADMINIS-TRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTI-TUCIONAL COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2007 | 350.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001816672823 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2007 | 320.00 | 00005418467441 | JOSE GILSON BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2007 | 320.00 | 00071323309420 | SEBASTIAO AMARO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2007 | 300.00 | 00008765276400 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2007 | 320.00 | 00004193940446 | MARIA AUXILIADORA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001811 | 31/07/2007 | 1287.07 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO E RECUPERACAO DO PREDIO DO PAIF PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2007 | 310.00 | 00060275502449 | MARCONDES ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALDO MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODA DIVISAO DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2007 | 2056.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETICOMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL-LOTADA NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA COMP. JULHO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2007 | 80.00 | 00006933964400 | MARIA DA SALETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CERENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS, DESTEMUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MU-NICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL PLACA Nº MXX-6283/PBA SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RAIS, GFIP E OUTROSCOMP. JULHO/2007 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2007 | 425.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DODEPARTAMENTO DE COMPRA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DEFINANÇAS COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DODA DIVISAO DE MATERIAL PATRIMONIO COMP.JULHO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DODA DIVISAO DE PROTOCOLO COMP.JULHO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DODA DIVISAO ARQUIVOGERAL COMP.JULHO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE LICITAÇAO E CONTRATO COMP. JULHO/2007CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE RECURSOS HUMANOS COMP.JULHO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2007 | 1350.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICO,DESTE MUNICIPIO COMP.JULHO/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2007 | 3100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTE EM NF DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS,CO-COLETA DE LIXO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR EOUTROS CONSTANTE EM PLANILHA ORÇAMENTARIA APLICA-NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODA DIVISAO DE OBRAS COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODA DIVISAO VIAS URBANAS E RURAIS COMP.JULHO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN-ÇAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL COMP.JULHO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL COMP. JULHO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2007 | 5000.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LI-GA A ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2007 | 6000.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULANTE DE PLACA A SERVICO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDA DA FA-MILIA PSF II,DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDA DA FA-MILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA KKS-7123/PE A SERVIÇO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EMJOAO PESSOA, COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MMK-1382/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCOMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2007 | 1280.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT MMQ-1382/PB A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2007 | 1320.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT MOL-3863/PB A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2007 | 90.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS CONSTANTE EM NF Nº 000149 DESTINADO A MANU-TENÇAO DA AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2007 | 2770.72 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTE EM NF Nº 001441DESTINADOSA SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2007 | 2237.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTE EM NF Nº 001442DESTINADOSA SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE ARQUITETURA, EM PROJETOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2007 | 12657.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE SAUDE DO NA MANUTENÇAO DA DIV.DE AUDITORIA E CONTROLE COMP.JULHO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE SAUDE DO NA MANUTENÇAO DA DIV.DE POLITICA DE SAUDE COMP.JULHO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DEATENÇAO BASICA COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DEEDUCAÇAO EM SAUDE COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE SUADE NA MANUTENÇAO DA DIV. DEMARCAÇAO DE CONSULTAS COMP. JULHO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE SUADE NA MANUTENÇAO DA DIV. DEFINANÇAS COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DEASST. FARMACEUTICA COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2007 | 5482.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2007 | 1481.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA -PUS COMP.JULHO/2007CONSTANTE EN FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.JULHO/2007CONSTANTE EN FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCOMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 (TRES) VIA-GENS REALIZADA EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTADE PLACA NºMZG-2605/RN A CAPITAL DO ESTADO, A SER-VIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001885 | 31/07/2007 | 3653.34 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO E RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PSF I E PSF II, PROGRAMA DE SAUDE INTEGRAL A FAMLIA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001886 | 31/07/2007 | 6199.94 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO E RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CI-GANA DESTE MUNICIPIO, COMP. JULHO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUMA BOMBA D AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA ZONA RURALDO MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTEMUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "JOSE CARLEUISONBRAGA" DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº MNX/7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2007 | 1450.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA Nº ACM5637/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DOMUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES EPROFESSORES DO MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N MYY0034/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP. JULHO2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2007 | 1370.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F100 DE PLACA MOE1829/PBA SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2007 | 2985.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2007 | 3015.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO DEPT. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. JU-LHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. JULHO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ESTATISTICA COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE FINANÇAS COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2007 | 3165.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2007 | 11002.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40% COMP.JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL COMP. JULHO/2007CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.JULHO/2007 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N MYY 0034/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COMP. ABRIL/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS A SERVIÇO DASEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2007 | 175208.50 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 1(PRIMEIRA)MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇAO DA 1ªETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNI-CIPIO DE MARIZOPOLIS OBJETO CONTRATO PMM/CEL 001/2007 E CONCORRENCIA Nº 001/2007 CONSTANTE EM BOLE-TIM DE MEDIÇAO Nº 001.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2007 | 2478.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO, CIMENTO CP II 2-32 50 KGDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTUTURAE SERVIÇOS PUBLICOS CONSTANTE EM NF Nº 001896.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2007 | 940.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE MADEIRA TIMBORANA SERCORALAR PVA 18LT E ESMALTE 3,6 LT CORAL DESTINADO SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº 000997.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRETADOS NO SINAL DE INTERNET TC IP LOCAL DESTI-NADO A MANUTENÇAO DOS PONTOS INTERLIGADOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2007 | 201.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRADADA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB COMP. JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2007 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS, COMP. MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 70.50 | 00024371947204 | MARIA DO CARMO GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 23.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 0.001334 DO BANCO REALREF.A COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIM-PLES CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2007 | 5.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE CMDE, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS E MULTAS E JUROS BANCARIOS, CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIOS, CONSTANTE EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2007 | 5.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JURODA PARTE DO SEGURADO INSS, DO FUNDEB 60 %II, COMP.06/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2007 | 65.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JURODA PARTE DO SEGURADO INSS, CHEFIA DO GABINETE DAPREFEITA COMP. 06/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº MMU-2967/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2007 | 132.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF 00095 DES-TINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2007 | 400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAODE 40 TERNOS TIPO COLETE DESTINADOA A MANUTENÇAODO PAIF - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IN-FANTIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2007 | 23.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2007 | 50.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2007 | 51.11 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2007 | 10.00 | 00005216327495 | JEANE ROQUE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2007 | 10.00 | 00087311240468 | MARLI MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2007 | 2846.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF 00092 E 00093DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2007 | 144.53 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCIENE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DO DOAÇAO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2007 | 62.97 | 00006988307419 | DANIELE AMORIM DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DO DOAÇAO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2007 | 880.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 062/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2007 | 253.60 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAODE FICHA DE CADASTRAMENTO DESTINADO A MANUTENÇAODO PAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIACONSTANTE EM NF 000224.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2007 | 242.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CU-POM FISCAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2007 | 78.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONS-TANTE EM NF Nº 000155.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2007 | 600.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2007 | 700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PAES, DESTINADOS A MANUTENÇAODA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIAPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2007 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CARNES, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2007 | 3003.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2007 | 150.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "POLPA DE FRUTA" DESTINADOA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/08/2007 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS LEITE IN NATURA DESTINADO AMANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/08/2007 | 40.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE MX 210 W, DESTINADO A MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº 002096.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/08/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLACANº MNT - 1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2007 | 720.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 056/2007/FOR-MULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/08/2007 | 759.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº HXI-2245/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO E C ULTURADO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº 009798.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/08/2007 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO MNT-1630/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE EM NF Nº 009798.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/08/2007 | 3.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS DA PARTEDO SEGURADO DO INSS DO SR. LAURI PEREIRA DIAS,DO PNAT, COMP. 06/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2007 | 5000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP DE ENERGIA E DES. R. DO VALE DO R DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM ELETRIFICAÇAO RURAL DA REFERIDA EDE-LIDADE CONSTANTE EM NF Nº 000237.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/08/2007 | 33.00 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE TRABALHOPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMA-NENTE COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM NF 002442.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2007 | 1188.95 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS CONSTANTES EM NF Nº 000787 DESTINADO AMANUTENÇAO DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/08/2007 | 133.94 | 00079086454615 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2007 | 24.78 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2007 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE ARRECADAÇAO DA CIP, COMP. JULHO/07CONSTANTE EM NF Nº 003716.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/08/2007 | 273.00 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA VACINANAÇAO DA INFLUENSA VACINAÇAO DO IDOSO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2007 | 380.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSGRAFICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. SAUDEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF 000225.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇAO DE 02 VIAGENS A CAPITAL JO-AO PESSOA-PB, EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA Nº /PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SA-UDE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2007 | 1150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO FIAT DE PLACA MOL-3863-PB/PB A SERVIÇO DASEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF I PROGRAMA DESAUDE A FAMILIA CONSTANTE EM NF 009800.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2007 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO FIAT DE PLACA MMQ-1382/PB A SERVIÇO DASEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF º 009800.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2007 | 1120.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO FIAT DE PLACA MNH-5812/PB A SERVIÇO DASEC DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DO PSF IICONSTANTE EM NF Nº 009800.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2007 | 480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-5893/PB NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº 009800.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2007 | 3173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA SAELPA REF. A 3º PARCELA DO PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 00024132 E ANEXOI E II.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2007 | 4400.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA MNC/PB A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO EM JOAO PESSOA COMP. AGOSTO/2007 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2007 | 160.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE FI-NANÇAS DO MUNICIPIO CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2007 | 168.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 15% DA SAUDE CONF.AVISO DE LANAÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2007 | 953.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MESMONA DIVISAO DA PARTE DE SAUDE E EDUCAÇAO CONF. AVI-SO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2007 | 339.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 10% DO MDE, FUNDEBCONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2007 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2007 | 1050.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/08/2007 | 880.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 054/2007/FOR-MULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/08/2007 | 180.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NF Nº 001643,DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/08/2007 | 24.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES - SAO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/08/2007 | 5.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA ADICIONAL DO CHEQUE COMDE, CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/08/2007 | 23.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/08/2007 | 23.00 | 00073815241472 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/08/2007 | 6478.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF Nº 000099000098, 000097,000096,000095 E 000094 DESTINADOA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CA-PITAL JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIA-RIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONS-TANTE EM RUBRICA Nº 057/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/08/2007 | 5500.00 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA Nº NA RETIRADA DE ENTULHOS E SERVI-ÇOS DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/08/2007 | 5000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE AREIA FINA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/08/2007 | 6000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF Nº 001445 E 001446DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2007 | 880.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO) DI-ARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONSTANTE EM RUBRICA Nº 061/2007/FORMULARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/08/2007 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LCMT. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAODE UM EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA REALIZADO NA PACI-ENTE MARIA SALETE DA SILVA CONSTANTE EM RECIBO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/08/2007 | 130.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSMEDICOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE LASER DE DIODOREALIZADO NO PACIENTE SR. JOSE GOMES DA SILVA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/08/2007 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MA-NUTENÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONSTANTEEM NF Nº 001448.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DIBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOSSIAÇOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA REF A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM RECIBO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/08/2007 | 300.00 | 00001125379448 | FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/08/2007 | 300.00 | 00030933471491 | PAULO RUBENILDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/08/2007 | 300.00 | 00008433357425 | VALERIA TIBURCIO MARCERLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/08/2007 | 300.00 | 00007529379445 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2007 | 300.00 | 00079086454615 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2007 | 300.00 | 00097880116400 | TEREZINHA MESQUITA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/08/2007 | 300.00 | 00003378301422 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/08/2007 | 23.65 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/08/2007 | 47.86 | 00006227536490 | FRANCINEIDE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/08/2007 | 36.15 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/08/2007 | 4.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DI IPAM, CONSTANTEEM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, REF ACOBRANÇA DE TARIFA DE C#PIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/08/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA AO IPAM REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 05/60, DO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2007 | 4.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONENTE A JUROS MULTA DE PAGAMENTO DE IPAM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2005, MES DE AGOSTO DE 2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/08/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/08/2007 | 780.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR MXX-6283/CE A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF Nº009804.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/08/2007 | 480.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DO CENTRODE GERAÇAO DE RENDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/08/2007 | 648.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARAMANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF CONSTANTE EM NF N019561.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/08/2007 | 6880.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF Nº 001449, 001450 E001451 DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIAFARMACEUTICA E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/08/2007 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF Nº 001453 DESTINA-NADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/08/2007 | 2742.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL CONSTANTE EM NF 000104 E 000105.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/08/2007 | 14.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDISQUETE DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15767-8 DO QSE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/08/2007 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21+572-4 DO MDE, FEF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/08/2007 | 205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DADO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DO MUNI-CIPIO CONSTANTE EM NF Nº 004510.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/08/2007 | 5700.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DEDETIZAÇAO CONTRA INSETOS, CUPIM EOUTROS EM TODOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONSTANTES EM NF Nº 00015.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/08/2007 | 576.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAODA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONSTANTE EM NF N00106 E 000107.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/08/2007 | 271.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE EM NF N001646 DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/08/2007 | 113.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PAES CONSTANTE EM NF 000114DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/08/2007 | 139.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DADA CRECHE JOSE CARLEUSON DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2007 | 105.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE PERMANENTE CONSTANTE EM NF Nº 001089DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/08/2007 | 30.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF Nº 006394DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 22.359-X DA CRECHE, REFA COBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICRO-FILMADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/08/2007 | 12.58 | 00006981543478 | ANA PAULA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/08/2007 | 18.00 | 00006268825403 | MARIA IDELZUITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2007 | 314.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADO A MANUTENÇAODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IN-FANTIL CONSTANTE EM NF Nº 000145.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/08/2007 | 774.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADO A MANUTENÇAODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IN-FANTIL CONSTANTE EM NF Nº 000108, 000109.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/08/2007 | 14.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONSTANTE EMNF Nº 000118.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/08/2007 | 451.80 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA VACINA-ÇAO DE POLIO DA 1º E 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO PARA AS CRIANÇAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/08/2007 | 2000.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO CONTRA INSETOS, CUPIM E OUTROS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/08/2007 | 12.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NF009295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/08/2007 | 1153.24 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTRO PELA COMPRA DEPEÇAS E MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE EM NF Nº000793 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/08/2007 | 50.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTRO PELA COMPRA DEPEÇAS E ASSESSORIOS CONSTANTE EM NF Nº 000071 DES-TINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DU-KATO OFICIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2007 | 1684.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA MYY-0034/RN ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2007 | 1820.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PBSERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2007 | 496.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA MXJ-4085/PBSERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2007 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2007 | 13.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/08/2007 | 311.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE O RESTANTE DO MESMONA DIVISAO DA PARTE DA SAUDE E DA EDUCAÇAO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2007 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE, CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2007 | 110.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE, FUNDEBCONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2007 | 8.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% FUNDEB CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2007 | 7.40 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCILA NA MANUTENÇAO DOPAIF - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFAN-TIL COMP. 08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2007 | 700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOSITENS CONSTANTE EM NF N7 0033 DESTINADOS A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2007 | 365.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFAN-TIL PETI CONSTANTE EM NF AVULSA N 791989.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2007 | 420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N MOL-3863/PB A SERVIÇO DO PSF I DO MUNICIPIO CONSTANTE EMNF N 009809.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2007 | 1650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE EM NF N 009809DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO/AMBULANCI-A OFICIAL DE PLACA NMOQ-5893/PB A SERVIÇO DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2007 | 620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE EM NF N 009809DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT OFICIAL DE PLACAN MNH-5812/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2007 | 480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE EM NF N 009809DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT OFICIAL DE PLACAN MMQ1382/PB A SERVIÇO DO PSF II.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2007 | 2830.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL CONSTANTE EM NF N 009809 DES-TINADO AO VEICULO TIPO SPRINT DE PLACA N/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2007 | 5500.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NF N 000570E 000568 DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2007 | 1841.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NF N 000571DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE BU-CAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2007 | 300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSMEDICOS CONSTANTES EM NF DE SERVIÇO Nº 001815DESTINADO A DESPESA DO PACIENTE ALAN JORGE DE SOUSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2007 | 500.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE01 VIAGEM, A JOAO PESSOA-PB EM VEICULO AUTOMOTORPARATI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2007 | 720.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA/N060/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/08/2007 | 120.00 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PLOTAGENS DE PROJETOS PARA O HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE) A SER REALIZADO EM NOSO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2007 | 300.00 | 00072738790453 | ANTONIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2007 | 96.34 | 00005808853486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/08/2007 | 1844.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF Nº 019566DESTINADO A MANUTENÇAO DO PAIF - PROGRAMA INTEGRALA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2007 | 90.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CERENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2007 | 6141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO REF. A 4 (QUARTA) DO CONTRATO REALIZADO ENTREPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E SAELPA SOCI-EDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇAO DA PARAIBA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2007 | 2500.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADA PARA AS ESCOLAS DOMUNICIPIO ZONA RURAL/ZONA URBANA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N GKO-1876/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N MNX-7259/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N MMU-1697/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2007 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA" CONSTANTEEM NF Nº 791999 DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRACHEJOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/08/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TRES) DIA-RIAS QUANDO EM VIAGEM A CAPIATAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2007 | 149.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA" DESTINADOA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2007 | 40.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANTUTENÇAO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/08/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE DOCUMENTO MICROFILMADO CONF.AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2007 | 88.05 | 00004049933462 | VALDENORA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-ÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2007 | 76.22 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-ÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/08/2007 | 115.44 | 00000935407871 | CICERO ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-ÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2007 | 58.00 | 00015199060805 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-ÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2007 | 47.20 | 00006441710498 | PATRICIA FELIX DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-ÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2007 | 19.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO. DO PA-CS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE COMP. AGOSTO/2007CONF. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2007 | 49.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSATANTE EM NF Nº009303.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/08/2007 | 850.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL PERMANENTE CONSTANTE EM NF Nº 001091DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/08/2007 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/08/2007 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF.ACOBRANÇA DE MULTA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇ.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/08/2007 | 565.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM DVD DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PA-RA MANUTENÇAO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHOSILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/08/2007 | 1130.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA N MXJ-4085/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/08/2007 | 39.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/08/2007 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 019571 DES-TINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/08/2007 | 111.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DESTINADOA A MANU-TENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPI-O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/08/2007 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDEESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2007 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS, DO SR. JOSE ROBER-TO DE CARVALHO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR COMP.06/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/08/2007 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDA PARTE DOS SEGURADOS DO INSS, DO SR. ERICH CARTATO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR COMP.06/2007 CONSTANTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.572-4 DO MDE, REF. ACONBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/08/2007 | 5214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL COMP.08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 3(TRES) DIARI-AS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFE-ITA CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA 058/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA REF. AGOSTO/2007 PE-LOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAODE EDITAL DE CONV OCAÇAO DE AUDIENCIA PUBLICA NODIARIO OFICIAL DO DIA 22/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2007 | 230.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALO CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MA-TERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIALPARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA INTE-GRAL A FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2007 | 213192.86 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A 2 (SEGUN-A) MEDIÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇAODA1ª ETAPA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, OBJE-TO DO CONTRATO PMM/CEL001/2007 E CONCORRENCIA N 001/2007 E CONCORRENCIA Nº 001/2007 CONSTANTE EM BO-LETIM DE MEDIÇAO Nº 002 ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2007 | 170.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOSITENS CONSTANTES EM NF Nº 000149 DESTINADOS A MANU-TENÇAO DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2007 | 3800.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA Nº CGR-0210/CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP.08/2007 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/08/2007 | 200.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONS TANTE EM NF 001650.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2007 | 2700.00 | 00071327428415 | MARCOS ANTONIO CHIANCA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO, LANTERNAGEM, SERVIÇOS E-LETRICOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS NOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2007 | 1384.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 DE PLCA Nº MNX-7259 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2007 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DE PLACA NºMOJ-5893/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2007 | 14.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PREDIO LOCADO O MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDA-DE CIGANA COMP. 04/2007 CONSTANTE EM COMPROVANTE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2007 | 19.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PREDIO LOCADO O MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDA-DE CIGANA COMP. 07/2007 CONSTANTE EM COMPROVANTE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO LO-CADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNIDADE CIGANA COMP06/2007 CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2007 | 36.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 15% DA SAUDE, CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2007 | 207.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MESMONA DIVISAO DA PARTE DA SAUDE E DA EDUCAÇAO CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2007 | 73.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 10% DO MDE-FUNDEB,CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2007 | 5.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2007 | 8.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEB CONF.AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO CONTADOR DO CONTADOR DO MUNICIPIOCOMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2007 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇA-MENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE DOCUMENTO MICROFILMADO, CONF. AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2007 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONF.AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2007 | 2530.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE CONSTANTE EM NF Nº 002138.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2007 | 90.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇODE COFEE BREAK NA CONFERENCIA REALIZADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2007 | 100.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEREFEIÇOES DIVESAS EM EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2007 | 220.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE EM NF Nº 009819DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL 1000 DE PLACA A SERVIÇO DA SEC. DEAÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2007 | 1780.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR SANTANA DE PLACA Nº MNX-4229/PBA SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTANTE EN NFNº 009819.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RAIS GFIP E OUTROS,DU-RENTE O MES DE AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO, NA FISCA-LIZAÇAO EM DIVERSAS OBRAS CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2007 | 5300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2007 | 4000.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE ENGENHARIA E APOIO TECNICO EM OBRADO CENTRO TURISTICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO JO-SE VIEIRA DA SILVA CELEBRADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFITURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMP. AGOSTO/2007 CONS-TANTE EM COMTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MAUTEN-ÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. 08/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA ETRANPSOTE DE LIXO DOMICILAR COM EQUIPE DE SERVI-ÇOS DIVERSOS E COLETA DE LIXO DE RESIDUOS SOLIDOSREGULARAS CONSTANTE EM PLANILHA E NF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E QUEBRAMOLAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2007 | 1500.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA C0MPRA DE500 LAMPADAS DE 200W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINAÇAO DAS RAUS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MA-RIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2007 | 6200.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS DE DIVERSASRUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX-6283/PBA SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP.AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUMUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2007 | 1055.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTEN-ÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMP. 08/2007 CONS-TANTE EM FOPAG .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MAUTENÇAO DA DIVI-SAO DE MATERIAL E PATRIMONIO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MAUTENÇAO DA DIVI-SAO DE PROTOCOLO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MAUTENÇAO DA DIVI-SAO DE ARQUIVO GERAL COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2007 | 529.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MAUTENÇAO DA DIVI-SAO DE RECURSOS HUMANOS COMP. 08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2007 | 1276.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOCOMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMEN-TO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 082007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANU-TENÇAO DA DIVISAO DE ESPORTES COMP. 08/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANU-TENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COMP. 08/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO EXTERNO E INTERNO DO MATO E DAGRAMA RESPECTIVAMENTE, APLICAÇAO DE MATERIAL OR-GANICO E INSETCIDA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEVEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4929/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA COMP.AGOS-TO 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2007 | 9180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITACOMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGA-ÇAO DE ASSUNTOS DAS SEC. DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS REF. AO MES DE AGOSTO/2007 CONSTAN-TE EM RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAOINSTITUCIONAL COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2007 | 413.47 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM HOSPEDAGEM COM PROCURADOR DO MUNICI-PIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMP. AGOSTO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇAO A FAMILIA-PAIF COMP.AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2007 | 68.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇAO DA CASA DE A-POIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REF.AO MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2007 | 137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DA SEC.DACASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DE JOAO PESSOA COMP. JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALCOMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL COMP. 08/2007 CONSTANEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI COMP. 08/2007 CONSTANTE AM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2007 | 530.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA E EMPREGO COMP.08/07CONSTANTE AM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESNVOLVIMENTO EECONOMICO COMP.AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICONA MAUTENÇAO DA DIV. DE AGRICULTURA E AGROPECUARIACOMP. 08/2007 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSCOMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSCOMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2007 | 16796.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA NºMOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA PFF - DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2007 | 44.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDOS INTENS CONSTANTES EM NF Nº 000401 DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIP FIRE DE PLACA MMQ-1382/PBA SERVIÇO DO PSF COMPETENCIA AGOSTO/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PEVA - COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2007 | 1481.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2007 | 5614.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP.08/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA AS-SISTENCIA FARMACEUTICA COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO EM SAUDE COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE ATENÇAO BASICA COMP.08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE POLITICA DE SAUDE COMP.08/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE AUDITORIA E CONTROLE COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE FINANÇAS COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE CONSULTAS COMP 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2007 | 12362.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO LOCUTOR DE SOM EM EVENTOS E PRO-GRAMAS DIRECIONADOS A SEC. DE SAUDE NA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DESENHISTA ARQUITETONICO DE PLAN-TAS E PROJETOS PARA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2007 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS DE SALDO DEVEDOR CONF. AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2007 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 283146-5 DO ICMS-DESON,EM FAVOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DOMUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE NA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS - COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2007 | 1331.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DODIVISAO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACAMNX-7259 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOMUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCOLA ANEXO DA ESCOLAJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA COMP. AGOSTO/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA Nº MYY0034/RN A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VIMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DESTE MUNICIPIO COMP.AGOSTO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM FERREIRADA SILVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTEMUNICIPIO COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876PB A SERVIÇO DO TRASPORTE DOS ESTUDANTES DOI MUNI-CIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM COMPROVANTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2007 | 3289.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO E CULTURA NAMANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTU-DANTE COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MA-NUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMP08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA DI-VISAO DE ESTATISTICAS COMP. 08/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA DI-VISAO DE FINANÇAS COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2007 | 50540.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 60% COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2007 | 3022.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEB 60% COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2007 | 11326.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEB 40% COMP. 08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE EDUCAÇAO INFANTIL COMP. 08/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA NA MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP.08/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA COMP.08/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2007 | 2500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAOPARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/09/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA HXI-2245PB SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMPSETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/09/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA MNT-1630PB SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NOTRANPSORTE DOS ESTUIDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2007 | 856.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAPEL OFICIO A4, PASTA SUSPENSA, DISQUETE, BOR-RACHA, EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR, CLIPS,TE-SOURA, ENVELOPES E OUTROS DESTINADO A SEC. DE E-DUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DO FUNDEF 40%.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2007 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE SALDO DEVEDOR CONF.AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONF.AVISO DE LANÇ.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 001334-0 DO BANCO REALREF. A COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIALSIMPLES CONF AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/09/2007 | 120.00 | 00051854406434 | DR. VALDIR DELMILO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ADEILTON PEREIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003644166455 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2007 | 660.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDETE A 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSSE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA Nº 073/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2007 | 150.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2007 | 70.00 | 00004948417459 | JUVANEIDE DANTAS MILITAO | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2007 | 170.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4, DISQUETE E PAPEL SEDA DESTINADO AMANUTENÇAO DO PROG.ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIFDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/09/2007 | 30.00 | 00004816534490 | LUCIENE DA SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003644166455 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SINAL DE INTERNET TC-IP-LOCAL DESTINADO A MANUTENÇAO DOS COM-PUTADORES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIADO MUNICIPIO COMP. 09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2007 | 22.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | MINHA CASA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2007 | 3536.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA GUIA GRU SIM-PLES REF. AQUISIÇAO DE 31,0669HA, PERTENCENTE AODNOCS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONSTANTE EMPROCESSO Nº 594000.000746/2006-14.XXXXXXXXXXXXXXX | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 11.338-7 DO ICMS, EMFAVOR DO ESC. NOBEL VITA, COMP.07/2007 PRESTADOSEM CONSULTORIAS JURIDICAS CONSTANTE EM CONTRATOEM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/09/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTRO MICROFILMALDO CONF. AVISO DE LANÇ. AN EXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇ.ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA Nº MOE1829PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/09/2007 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA Nº MXJ-4085/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DONO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/09/2007 | 150.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA COMPRA DEPOLPA DE FRUTA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDAESCLOAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/09/2007 | 1300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/09/2007 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARNES E FRIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDADO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/09/2007 | 132.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMARGANIRA, OVOS, BOLACHAS, CHOCOLATE E LEITE EMPO DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/09/2007 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEAMBROZOL AD, AMBROZOL DED, AMBROZINA 250MD, AMOXI-LINA DEXAMETOSONA ELIXIR, DIPIRONA E IODETO DEPOTASIO DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2007 | 368.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE GESTOR E DO DIGITADORDO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DE MARIZOPOLIS-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2007 | 80.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/09/2007 | 302.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FORMATAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTA-DORES DA SEC. DE AÇO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/09/2007 | 180.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 DVD DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOSDA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/09/2007 | 350.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA PA-PEL CONTINUO DUAS VIAS, PAPEL OFICIO A4,CARTUCHOPARA IMPRESSORA, PASTA, CLIP, LAPIS E MARCA TEXTODESTINADO A MANUTEÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/09/2007 | 780.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX-6283/PB PARA MANU-TENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2007 | 660.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA F100 DE PLACAMNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/09/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N HXI-2245-PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/09/2007 | 521.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA HXI-2245/PBA SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/09/2007 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE PLACA MNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/09/2007 | 465.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA MOE-1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/09/2007 | 500.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADOS A MANU-TENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2007 | 3.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JU-ROS DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LAURI PEREIRA EALECSANDRO MARIANO DA SILVA, PARTE SEGURADO O IN-SS DO PROGRAMA PNAT COMP. 07/2007 CONF. GPS EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/09/2007 | 124.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2007 | 320.00 | 00038734753591 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003776469463 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMP. 09/2007.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003776469463 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2007 | 2050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N MOQ-5893/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA MNH-5812/PBA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2007 | 5900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEAGULHA C100 VN, ALGODAO, COMPRESSA DE GAZE E OU-TROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICIDADE DE CAMPANHA DE VACINA-ÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2007 | 880.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2007 | 2000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEARROZ, MARGARINA, MACARRAO, AÇUCAR, BOLACHA,CAFEE OUTRAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA PERMANEN COMP. SETEMBRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N 075/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2007 | 2400.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2007 | 2482.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO DA OBRA DO CENTRO TURIS-TICO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR NA ELABORAÇAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMP. JUNHO/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2007 | 3503.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. A04 (QUARTA) PARCELA SO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPI-INCLUSO TAXAS DE JUROS, MULTAS, PIS E RELIGAÇAOCONSTANTE EM FATURA E CONTRATO N 0024132 E ANEXOI E II.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2007 | 56.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIOS DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A 60%DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2007 | 37.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE A 40%, DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2007 | 473.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE A 10% DA EDUCAÇAO/MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2007 | 1332.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS PERCENTUAIS DA EDUCAÇAOE DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2007 | 235.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS 15% DESTINADO A SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2007 | 9379.13 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AO RESTANTEDO FUNDEB, MDE E SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2007 | 539.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE A 15% REF.ASAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2007 | 2997.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS 10% DA E-CAÇAO - MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2007 | 238.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS 40% DOFUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2007 | 358.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS 60% DOFUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2007 | 878.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOSPERCENTUAIS DA EDUCAÇAO E SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2007 | 154.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% RELATIVO AOPERCENTUAL DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2007 | 312.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAOMDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2007 | 24.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2007 | 37.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR NA ELABORAÇAO DE EMPENHOSE OUTROS JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-1967/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F4000 DE PLACA MNX-7259/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO F4000 DE PLACA MYY-0034/RN A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA N MXJ-4085/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ASO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00003189898405 | FRANCISCO SALISMAR OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DERAPADURA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/09/2007 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDAESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/09/2007 | 118.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEROLAMENTO, CORREIA ALTERNADOR, ANTI-FERRUGEM,OLEODE FREIO E PASTILA DESTINADO A MANUTENÇAO DA AMBU-LANCI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/09/2007 | 300.00 | 00004857221438 | ZULEIDE MARCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/09/2007 | 1260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENEÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA N MOE-1829/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇ.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/09/2007 | 130.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECILINDRO-MESTRE DESTINADO A MANUTENÇAO DA AMBU-LANCIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/09/2007 | 140.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL ASERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/09/2007 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSO BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/09/2007 | 2474.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEARROZ PARBORIZADO, AÇUCAR, BOLACHA, FEIJAO, MAR-GARINA, MACARRAO E OLEO SOYA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MNERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/09/2007 | 473.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, A TIVIDADES S.E.P.B ESCOLA, ESCOLA INSTITUTOJOAQUINA DE PAIVA GADELHA E PROGRAMA DE AGENTE JO-VEM COMP. AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2007 | 558.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO CAMIONETE D10 DE PLACA MNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU1967/PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DE ENSINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA-TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA DELEGACIAEDE POLICIA CICIL. COMP. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2007 | 119.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DEARRECARDAÇAO DA CIP, REF. AO MES DE AGOSTO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/09/2007 | 330.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CALÇADAO MUNICIPAL, CANTEITO I OTAVIO MARIZ E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL COMP. AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICI-PIO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRTURA E SERVI-ÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIOCOMP. AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2007 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DA UNIDADE SANITARIA E DO POSTO DESAUDE MUNICIPAL COMP. AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOQ5893/PB A SERVIÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA COMP.A-GOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2007 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABA-LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COMP. A-GOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/09/2007 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CENTRO DE GERAÇAO DE RENDACOMP. ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2007 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDACOMP. MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/09/2007 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DOMUNICIPIO COMP JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/09/2007 | 214.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADO A MANUTENÇAODO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLES-CENTE - PETI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/09/2007 | 3672.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEARROS, FEIJAO, AÇIUCAR, MACARRAO OLEO, MARGARINA,FRANGO, RAPADURA, FARINHA DE TRIGO, NESCAU, BOLA-CHA E OUTRAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PETI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/09/2007 | 270.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CENTRO DE SAUDE TEREZA A. DOSSANTOS COMP. ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2007 | 222.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA A DOSSANTOS COMP. MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/09/2007 | 330.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA A DOSSANTOS COMP JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/09/2007 | 1267.57 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSMEDICOS, REFEIÇAO, OXIGENIO 01 HORA INDIVISIVEL,MEDICAMENTOS RANITIDINA INJ 500MG, SORO FISIOLOGICO E MATERIAS ELETRODO DESCARTAVEL, SIRINGADESCARTAVEL E OUTRAS APLICADOS A PACIENTE DA CI-DADE DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/09/2007 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA COMP. A-BRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2007 | 217.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILCOMP. MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2007 | 5250.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DA DELE-GACIA DE POLICIA CIVIL COMP JUNHO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/09/2007 | 700.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOSPRESTADOS NA INTALAÇAO DO SISTEMA XP NOS COMPU-TADORES DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/09/2007 | 374.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESC. JULIA M. C.SILVA,INSTITU-TO J.P.GADELHA, DOROTEU DOS PASSOS SANTOS E FRAN-CISCO BASTOS DOS SANTOS COMP. ABRIL/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/09/2007 | 359.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESC. INSTITUTO J.P.GADELHA,DO-ROTEU DOS SANTOS PASSOS, FRANCISCA B. DOS SANTOSE JULIA MARIA DE C. SILVA COMP.MAIO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/09/2007 | 395.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO. FRANCISCOBATISTA DOS SANTOS, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, COMP. JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/09/2007 | 144.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFEI-ÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2007 | 108.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N GKO-1876/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2007 | 300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 MNX-7259/PB A SERVIÇODO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2007 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 MYY-034/PB A SERVIÇODO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2007 | 421.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA MXJ-4085/PBNO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONF. AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2007 | 327.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCEN-TUAIS DA EDUCAÇAO E SAUDE CONF. AVISO DE LANÇ.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2007 | 57.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% RELATIVO AO PER-CENTUA DA SAUDE CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2007 | 116.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAO MDECONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2007 | 9.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONF.A-VISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2007 | 13.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONF.A-VISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOP DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAÇA DE JUROS E MULSTAS BANCARIAS CONF. AVISOLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2007 | 276.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO MENSAL REF. AO RESTANTE DO PASEP MUNICIPALCONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2007 | 48.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO MENSAL REF. AOS 15% DESTINADO A SAUDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2007 | 98.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO MENSAL REF. AOS 10% DA EDUCAÇAO MDE- CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2007 | 7.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO MENSAL REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EMEM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2007 | 11.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO MENSAL REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EMEM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO DA OBRA DO CENTRO TURISTICO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2007 | 1841.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2007 | 751.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ADONTOLOGO DESTINADO A MANUTENÇAO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DESTINADO A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2007 | 300.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇ#O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2007 | 250.00 | 00005965672438 | JUCILENE DANTAS MILITAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇ#O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2007 | 300.00 | 00087398451415 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇ#O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2007 | 250.00 | 00002089938439 | ERIVAN SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DO-AÇ#O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2007 | 333.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PELA COMPRA DE ABACAXI,MARACUJA, BATADA DOCE, BATATINHA, CENOURA E TOMATEDESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL PETI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2007 | 779.20 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA INFORMATIVADE ZINCO E MADEIRA, DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CENTRO TURISTICO O BJETO DO CONTRATO REPASSE Nº0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TU-RISMO E PREFEITURA SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2007 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO DE RE-PASSE Nº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINIS-TERIO DO TURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TU-RISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCANADOR NA INSTALAÇOES HIDRO SA-NITARIAS DO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATOPASSE Nº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINIS-TERIO DO TURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TU-RISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ELETRICISTA DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/09/2007 | 2500.00 | 00077999240125 | JOSE ERLANIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE50 M3 DE PEDRA RACHAO DESTINADO OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/09/2007 | 900.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/09/2007 | 900.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/09/2007 | 900.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2007 | 900.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2007 | 550.00 | 00005600734450 | FRANCISCO AILTON DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2007 | 550.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2007 | 550.00 | 00006984018404 | DAVI ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2007 | 550.00 | 00005889872478 | JOSE IRANILDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/09/2007 | 550.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/09/2007 | 550.00 | 00006011307400 | ODAIR JOSE PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/09/2007 | 550.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/09/2007 | 550.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/09/2007 | 523.89 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SERVENTE NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/09/2007 | 900.00 | 00086605135415 | GIVANILDO RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CARPINTEIRO NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/09/2007 | 1800.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ARMADOR NA OBRA DA CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2007 | 4000.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PGMT. PELA AQUISIÇAO DE 500DE ATERRO MATERIAL DE EMPRESTIMO DEST.A CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/09/2007 | 4500.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 150 MT DE AREIA DESTINADO A CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/09/2007 | 29939.37 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLO-CO,CIMENTO,BRITA,FERRO E MADEIRA DEST.A CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO CONTRATO REPASSENº0200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINITERIO DOTURISMO E PREFEITURA, SOB PROGRAMA TURISMO NO BRA-SIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. AVISOLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/09/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIOS CONF.AVISO DELANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS CONF. AVISO DE LANÇ.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/09/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. AMULTAS E JUROS BANCARIAS CONF AVISO DE LANÇ.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP , EM FA-VOR DO PASEP CONF . AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/09/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONSTANTE EMFORMULARIO/RUBRICA 078/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/09/2007 | 6888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDOSON 16, PRESSAT 5X30CPS, PONTOCAL 40X4CPS, RINO- LASTIN SPRAN, LUMGAM COLIRIO, HIDROCIN NASAL EOUTROS DESTINA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2007 | 16796.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF COMP. 09/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2007 | 300.00 | 00005605603469 | EDILEUZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2007 | 300.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇAOPARA ESTA FEDERAÇAO FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCI-AÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COMP. SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/09/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIOS CONF. AVISODE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIOS CONF. AVISO LANÇ.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANAÇ.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/09/2007 | 300.00 | 00004989223403 | MARIA JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2007 | 300.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2007 | 135.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM ESTABILIZADOR MICROSOL 1000 DESTINADO AO MI-CRO COMPUTADOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CDEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2007 | 630.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM SOM INTERNO DA ES-COLA JURIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2007 | 3066.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECADERNO FLEX, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAFITI, COLA,LAPIS DE COR, PAPEL MADEIRA E PASTAS DESTINADO AMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTODESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, COMP. SETEMBRO2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2007 | 289.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. ASO RESTANTES DOS PERCENTUAISDA SEC. DE EDUCAÇAO E SAUDE CONF. AVISO DE LANÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2007 | 51.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% RELATIVO AO PERCENTUALDA SAUDE CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2007 | 102.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% RELATIVO AO PERCENTUALDA EDUCAÇAO CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2007 | 8.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% RELATIVO AO FUNDEBCONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2007 | 12.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% RELATIVO AO FUNDEBCONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/09/2007 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 28.3146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/09/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIOCOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE CONTRATO EM VIGOR.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOMUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2007 | 1461.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NAMANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS DE MERCANTIS EIMOBILIARIOS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DE EMPENHOE OUTROS COMP. JULHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EMVIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N MOL-3863/PB A SERVIÇO DO PSF I DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVIÇO DO PSF II DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E DO PSF DESTEMUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E DO PSF DESTEMUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSCONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2007 | 300.00 | 00004948417459 | JUVANEIDE DANTAS MILITAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSFII DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PROFISSIO-NAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2007 | 5214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE COMP SETEMBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE COMP SETEMBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2007 | 12569.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV DE ATENÇAO BASICA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV AS-SISTENCIA FARMACEUTICA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2007 | 5761.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV DE POLITICA DE SAUDE COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV DE E-DUCAÇAO DE SAUDE COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DE MARCAÇAODE CONSULTAS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVISAODE FINANÇAS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2007 | 1626.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. SETEMBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. DEVIGILANCIA SANITARIA, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO VECIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA CHEFIA DE DIVISAO DE CONTROLE E AVA-LIAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2007. CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAOA FAMILIA - PAIF COMP. 09/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇAO A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOTRABALHO INFANTIL - PETI COMP. SETEMBRO/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2007 | 300.00 | 00006933964400 | MARIA DA SALETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/09/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS PROFISSIONIASLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMPSETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/09/2007 | 1292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS PROFISSIONIASLOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL COMP. SETEMBRO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS PROFISSIONIASLOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOCONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL -PETICOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDESNTE AO PAGAMENTO PELA PROFISSIO-NAL LOTADA NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOCENTRO DE GERAÇAO DE RENDA E EMPREGO DO MUNICIPIOCOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2007 | 150.00 | 00087398451415 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DES. ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTECONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NA DIV DE AGRI-CULTURA E AGROPECUARIA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2007 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5555-7 DO PNAE REF. A COBRANÇA DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, CONF. AVISO DELANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOSPROFESSORES DO MUNICIPIO COM. SETEMBRO/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2007 | 1450.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N ACM-5637/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F.4000 DE PLACA MYY/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CON-TRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 PLACA N MNX-7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL COMP SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA N CGR-0210/CE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMCONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGANA DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTEDESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARAI C.S DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIRO DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMCONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DASILVA DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTECONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2007 | 3322.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DE ESTATISTICA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIVI-SAO DE FINANÇAS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2007 | 49575.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUN-DEF 60%, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2007 | 3022.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUN-DEF 60% DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2007 | 11325.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUN-DEF 40% COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATI-VIDADES EDUCAÇAO INFANTIL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATI-VIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RAIS, GFIP, E OUTROSCOMP. SETEMBRO/07 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEIBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COMP. JU-LHO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N MNX-4229/PBA SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2007 | 6498.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMEN-TO DE DEBITO MAIS IMPOSTOS DO CENTRO ADMINISTRATI-VO DO MUNICIPIO SENDO R$ 248,05 DO FORNECIMENTO DEENERGIA R$ 3,52 PIS, R$ 16,21 DE CONFINS R$ 89,26PARCELAMENTO R$ 6.141,00 REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EMVIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VI-GOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTEDESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTECONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATERDESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTECONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2007 | 2273.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMPSETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DODEPT. COMPRAS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE PATRIMONIO, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PROFISSIO-NAL LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIVISAO DE PROTOCOLO COMP. SETEMBRO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE ARQUIVO GERAL, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVIAO DE CONTRATOS E LICITAÇAO COMP. SETEMBRO/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVIAO DE RECURSOS HUMANOS COMP. SETEMBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/09/2007 | 3300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, COLETA DELIXO DOMICILIAR E COLETA DE RESIDUOS DURANTE OMES DE SETENBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURAE SERV. PUBLICOS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/09/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DO MUCIPIO, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/09/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA SEC. INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODE VIAS URBANAS E RURAIS, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODA LIMPEZA PUBLICA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA PROFISSIONALLOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAODA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N MNW-1588/PBA SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N MNX -4229/PBE A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONA-IS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITACOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE CONTRATO EM VIGOR.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAODO DECRETO N 148 DE 19 DE SETEMBRO DE 2007 NO DIA-RIO OFICIAL DE 20/09/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2007 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAODA LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇO N 03 04/2007 NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO DE 19/09/07.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONALLOTADA NA MANUTENÇAO DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTI-TUCIONAL COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA PROFISSIONALLOTADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NA MANU-TENÇAO DA DIV. DE ESPORTES COMP. ETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA PROFISSIONALLOTADA NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NA MANU-TENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP.SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO EM VIGOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/09/2007 | 1276.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO PROFISSIONALLOTADO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO SINAL DE INTERNET TC IP LOCAL ASS-ACESSO LOCAL 512 KBPS DESTINADO AOS PONTOS INTER-LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2007 | 1203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. A1ª PARCELA DE TERMO DE CONFISSA# DE DIVIDA DE Nº00024418, DA PREFEITURA PARA COM ESTE ORGAO, RELA-TIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS CONSTANTE EM TERMO DE CONFISS#O DE DIVIDA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2007 | 1880.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMRA DECAVALO DE PAU, PISCINA DE 1000LT, MESA ATIVIDA-DE MONTAL, BOLA DE VOLEI, VELOCIPE, CUBO DE ATIVIDADES DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA INTEGRALA FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2007 | 1450.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SA-UDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2007 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 13334-0 DO BANCO REAL,REF. A COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIALSIMPLES, CONSTANTE EM AVISO LANÇAMENTO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2007 | 25.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DEFOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA MNX-7259/PB ASERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/10/2007 | 0.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6191 DO ITR, EM FAVORDO PASEP, CONSTANTE AM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONF. AVISO DE LANÇ. ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIOS, CONSTANTE EMAVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRADO POSTADO CONF. AVISOLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPODENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO EM NOSSA CONTA 6.792-X NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/10/2007 | 81060.89 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 3º MEDIÇAODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE INFRA ESTRUTURAURBANA COMPREENDENDO A CONSTRUÇAO DA 1ª ETAPA DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS-PB, OBJETO DO CONTRATO PMM/CEL 001/07E CONCORRENCIA Nº 001/2007 CONSTANTE EM BOLETIMDE MEDIÇAO Nº 003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/10/2007 | 660.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DESEN-VOLVIMENTO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/10/2007 | 520.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL HXI-2245/PB DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/10/2007 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOSTRANSPORTES DOS E STUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/10/2007 | 804.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA COMPRA DE ARROZ PARBORIZADO, FEIJAO, MACARRAO, BONOMILHO, MAR-GARINA OLEO E CARNE DE SOL DESTINADO A MANUTENAÇAODAS REFEIÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/10/2007 | 128.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/10/2007 | 1704.00 | 02995391000157 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBOMBONS, CONFEITES E REFRIGERANTES DESTINADO ASCOMEMORAÇOES ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/10/2007 | 174.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALOES DE CORAÇAO, BALAO LISO E BALAO CANUDO DES TINADO A MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA CRIANAÇA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/10/2007 | 6.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/10/2007 | 139.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDESTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECREME DENTAL, SABONETES E COLONIAS DESTINADOS ACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/10/2007 | 55.90 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDESTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEFRUTAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/10/2007 | 137.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDESTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES E BOLACHAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHECARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/10/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 5555-7 DO PNAE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/10/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAN-ÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2007 | 132.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEFARINHA DE TRIGO, MARGARINA, BOLACHA E LEITE EMPO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/10/2007 | 1620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAQO MXJ-4085/PB A SERVI-ÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/10/2007 | 175.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPOLPA DE FRUTA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/10/2007 | 1213.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DAS MERENDA DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/10/2007 | 2507.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEARROZ PARBORIZADO, FEIJAO, MACARRAO, AÇUCAR E OU-TROS DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/10/2007 | 125.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENAÇAO DA MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/10/2007 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO LO-CADO AO MUNICIPIO ON FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNI-DADE CIGANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/10/2007 | 20.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO LOCAO AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/10/2007 | 400.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA CONSTANTE FORMULARIO/RUBRICA/081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/10/2007 | 14.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE SAUDE COMP. 08/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/10/2007 | 3.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE PLANEJAMENTO COMP.08/2007 CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/10/2007 | 4.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP.08/2007 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/10/2007 | 5.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE EDUCAÇAO CULTURA COMP.08/2007 CONSTANTEGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/10/2007 | 32.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DOGABINETE DA PREFEITA COMP.08/2007 CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/10/2007 | 3.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE ADMINISTRAÇAO COMP08/2007 CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/10/2007 | 7.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE AÇAO SOCIAL COMP 08/2007 CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/10/2007 | 5.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP 08/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/10/2007 | 5.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA SERVIDORA Mª APA-RECIDA DA SILVA FUNDEB 60% CONSTANTE EM GPS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/10/2007 | 5.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE FINANÇAS CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/10/2007 | 3.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTA E JUROSDO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SERVIDORES DASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2007 | 130.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 16.606-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2007 | 46.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, DO FPMREF. A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS DO IN-SS EMPRESA CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEB CONSTAN-TE AVISO LANAÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2007 | 31.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, DO FPMREF. A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS DO IN-SS EMPRESA CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB CONSTAN-TE AVISO LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2007 | 392.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS DO INSS EMPRESA CORRESPONDENTE A 10% DA EDUCAÇAO-MDE, CONSTANTEAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2007 | 194.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS DO INSS EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 15% DESTINADOS A SAUDE CONS-TANTE AVISO DE LANAÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2007 | 1103.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, REF ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS DO INSS EMPRESA CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DAEDUCAÇAO E DA SAUDE CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2007 | 352.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEBCONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2007 | 234.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEBCONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2007 | 2947.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE EDU-CAÇAO CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2007 | 1462.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDECONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2007 | 8290.01 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS PERCENTUAIS RESTANTES DO FUNDEB, MDE E DA SAUDE CONSTANTE AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2007 | 33.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/10/2007 | 22.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/10/2007 | 277.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE EDUCA-ÇAO CONSTANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/10/2007 | 137.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2007 | 781.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DOS PER-CENTUAIS DA EDUCAÇAO E SAUDE CONSTANTE AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2007 | 47.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 16.606-5 REFERENTE AO PASEP, MES DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2007 | 3870.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.870-8 DO FPM. REF. A5ª PARCELA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, INCLUSOTAXAS DE JUROS, MULTAS, PIS E OUTROS CONSTANTE EMCONTRATO Nº 00024132 E ANEXOS I E II.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2007 | 2484.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DE DIVERSAS OBRAS DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PEDREIRO DE DIVERSAS OBRAS DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS DELIXO DOMICILIAR E COLETA DE RESIDUO SOLIDOS REGULARES DESTINADO A LIMPEZA DA CIDADE DE MARIZOPOLISDURANTE O MES DE OUTRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2007 | 2248.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOL-5893/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-1697/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2007 | 300.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE2.000 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSI-VAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00054473594300 | CICERO JOSE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2PULA-PULA, 02 CAMAS ELASTICAS, 01 ESCORREGADOR E 1ALGODAO DOCE DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AODIA DA CRIANÇA NAS FESTIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/10/2007 | 1400.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DECARRINHOS DE ALGODAO DOCE, PIPOCAS E SORVETES,DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇADO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMP. OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MNH-5812/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DO PSF I. DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVIÇO DO PSF II. DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/10/2007 | 3034.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇAODA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2007 | 1165.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGO DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSULTORIO DENTARIO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/10/2007 | 310.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAU-DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2007 | 120.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DEVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000 DE PLACA HXI-2245A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALA A FA-MILIA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/10/2007 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/10/2007 | 85.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇ#O DA CASA DE A-POIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP/082007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/10/2007 | 103.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB COMP.09/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/10/2007 | 600.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "FRUTAS" DESTINADOS A MANU-TENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FANDAMENTALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/10/2007 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6191-3 DO ITR EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/10/2007 | 3.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 22.357-3 DO PETI, REF.ACOBRANÇA DE TARIFA DE SAQUE CONTRA RECIBO, CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/10/2007 | 29.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA SOLICITAÇAO DE EXLUSAO ECF/CCF.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/10/2007 | 3207.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA COMPRA DE A-ROZ PARBORIZADO, FEIJAO, MACARRAO, CARNE DE SOL EOUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/10/2007 | 880.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA/Nº082/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2007 | 300.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACAA SERVIÇO DA SEC.D E SAUDE DE MARIZOPOLIS NO DESTINO DE MARIZOPOLIS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/10/2007 | 85.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/10/2007 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. SETEMBRO/20007.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DESTINADO A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/10/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DEERRADIÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI - COMP. SETEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAODE RENDA DO MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL COMP .SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/10/2007 | 2250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DESTINADOA A MANU-TENÇAO DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/10/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DEPLACA GKO-1876/PB DESTINADO A MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/10/2007 | 393.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM II, ESC. INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVAGADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ATI-VIDADES S.E.P.B COMP.SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/10/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DO MUNICIPIOA SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/10/2007 | 399.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇAO DA PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR OTAVIO MARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL E CALÇADAO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA FERERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIO DA PA-RAIBA REF. A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO COM-PETENCIA OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/10/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICI-PAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL COMP . SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE COMP.OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA DEESPORTES DO MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/10/2007 | 34.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/10/2007 | 1480.00 | 02995391000157 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEREFRIGERANTES, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS EOUTROS DESTINADO AO PLANEJAMENTO DIDATICO PARA MA-NUTENÇAO DO CURSO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/10/2007 | 9.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/10/2007 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA O MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/10/2007 | 660.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇAOSOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/10/2007 | 12.00 | 00963067000121 | ERIVAM PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARREGO DE PILHA E SILVO 135/36 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/10/2007 | 1031.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DEPLACA Nº MYY-0034/RNDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/10/2007 | 465.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA Nº MOE-1829/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/10/2007 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOOTOR TIPO FURGAO DE PLACA Nº MXJ-4085/PB A SERVIÇO DO TRASPORTE DOS ESTUDANTES DO MU-NICIPIO COMPETENCIA AGBOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/10/2007 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADO-RES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/10/2007 | 111.56 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBALAO LISO, BALAO CORAÇAO, BALAO CANUDO E COPOCRISTAL DESTINADO AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/10/2007 | 24.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELIVROS, DIQUETES E PASTA DE OFICIO DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 5555-7 DO PNAE, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 5555-7 DO PNAE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/10/2007 | 41.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇAO DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/10/2007 | 14.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/10/2007 | 9.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONFAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/10/2007 | 120.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAOMDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/10/2007 | 59.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/10/2007 | 338.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE E EDUCAÇAO CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/10/2007 | 8486.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.A TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICADE MARIZOPOLIS COMP. 05/06/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/10/2007 | 5000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. A LOCAÇAO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAÇAMBA BASCULANTE DE PLCA MNG 3504, A SERVIÇO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLACANº MOE-1829/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/10/2007 | 902.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/10/2007 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SA-UDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VE-ICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2007 | 500.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES AS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2007 | 750.00 | 00004556772478 | AMANDA KELY QUEIROGA DE LEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEMESAS, CADEIRAS, DECORAÇOES E OUTROS DESTINADOS ACOMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2007 | 380.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM TELAO E DIVERSAS FAIXAS DESTINADOS AS COMEMORA-ÇOES ALUSIVASAO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2007 | 400.00 | 00027173308879 | LINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FILMAGEM E OUTRAS NAS COMEMORAÇOESALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2007 | 300.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE2.000 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVASO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/10/2007 | 478.00 | 02995391000157 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEREFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/10/2007 | 721.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARROZ PARBORIZADO, FEIJAO, MACARRAO, MARGARINA E OUTROS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/10/2007 | 138.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDESINFETANTE, DETERGENTE, SABONETES, SHAMPOS E OU-TROS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/10/2007 | 164.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADO A MANUTENÇAOMANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/10/2007 | 120.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AMANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/10/2007 | 6888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO SEC. DE SAU-DE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI-O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/10/2007 | 200.00 | 00007887220424 | FRANCISCA IRATIR DAS CHAGAS QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/10/2007 | 200.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2007 | 200.00 | 00002934918440 | FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/10/2007 | 62.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO FONE3544-1045 DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSELHO TU-TELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/10/2007 | 24.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO FONE3544-1045 DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSELHO TU-TELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/10/2007 | 13.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO FONE3544-1045 DESTINADO A MANUTENÇAO DO CONSELHO TU-TELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2007 | 660.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA Nº085/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA Nº086/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISOLANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS, CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2007 | 6.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP DO MUNICIPIO REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/10/2007 | 10.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP DO MUNICIPIO REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/10/2007 | 84.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP DO MUNICIPIO REF. AOS 10% DA EDUCAÇAO MDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/10/2007 | 42.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP DO MUNICIPIO REF. AOS 15% DA SAUIDE CONSTANTE EM DREF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/10/2007 | 238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP DO MUNICIPIO REF.AOS RESTANTES DO PASEP CONSTANTE EM DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/10/2007 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/10/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX 42-29/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/10/2007 | 4000.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/10/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLCA Nº MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/10/2007 | 500.00 | 03634937000107 | IMPROTAL-INS.E COM.DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COOMPRA DEMATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SE-CRETARIA DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2007 | 134.04 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAODA SEC DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/10/2007 | 30.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM ASPESSOR P-4 DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2007 | 50.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE50 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL DESTINADO A MANU-TENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/10/2007 | 1200.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACAA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/10/2007 | 151.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/10/2007 | 660.00 | 00005755415471 | DARLA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA Nº 0872007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 555-7 DO PNAE, REF.A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 5555-7 DO PNAE REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/10/2007 | 220.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DAS REFEIÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/10/2007 | 1450.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPRODUTOS DIVERSOS DESTINADO O PROGRAMA DE ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA PAIF PARA MANUTENÇAO DO CURSODE FABRICAÇAO TORTAS E DOCES E OURTOS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/10/2007 | 850.00 | 00016071867487 | FRANCISCA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE 02 CURSOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF EM, FABRICAÇAO DE TORTAS, DOCES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO PRGOGRAMA DE ATENÇAOA FAMILIA PAIF COMP. 10/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/10/2007 | 60.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO GOL DE PLACA Nº HXI-2245/PB A SERVIÇO DOPAIF PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2007 | 130.00 | 00000777132494 | JANETE PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2007 | 350.00 | 00052644618487 | FRANCISCA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DEDOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2007 | 315.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACAA SERVIÇO DA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2007 | 1110.00 | 00002591509409 | ADRIANA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2007,CONSATANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 100 DE PLACA Nº MOE-1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2007 | 1203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DOI FPM REF. A2ª PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DE Nº 00024418 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIRELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSLOCADOS CONSTANTE EM TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2007 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2007 | 2300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2007 | 3000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUA E AVENIDASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2007 | 1550.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUA E AVENIDASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROJETISTA PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE REATIVAÇAO DE FORNECIMENTODE CHEQUES CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE REATIVAÇAO DE FORNECIMENTODE CHEQUES CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2007 | 13.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2007 | 8.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2007 | 110.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAOMDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2007 | 54.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% RELATIVO AOPERCENTUAL DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2007 | 309.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E EDUCAÇAO CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2007 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 283146-5 DO ICMS DESON,EM FAVOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇ.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2007 | 4.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 15.818-6 DO FEX EM FA-VOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇ.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS COMOCONTADOR DO MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONSTANTE EM AVISO DELANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISOLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 58.043-0 DO FMS, REF ACOBRANÇA DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMLANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINAÇAS COMPOUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2007 | 1461.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DADIVIAO DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS COMPOUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 555-7 DO PNAE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO CONSTA NTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2007 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDA CONTA 12.926-7 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PARTEDO INSS SEGURADO DO SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHOCOMP. 08/2007, CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2007 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDA CONTA 12.926-7 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PARTEDO INSS SEGURADO DO SR. ERICH ALMEIDA DE CARTACHOCOMP. 08/2007, CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2007 | 4.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSDO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO IPAM, DE Nº 06/60 RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2005CONF. GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DE 60, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE A SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP.OUTUBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COMP. OUTUBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2007 | 1306.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, COMP. OUTUBRO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2007 | 38688.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 3ª PARCELADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PIÇARRAMENTO E REGULARI-ZAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMO TAM-BEM ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE REGULARIZA-ÇAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM LICITAÇ#O MODALIDADE CONVITE Nº 017/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2007 | 3850.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAODE REPOSIÇAO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA DIV. DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00071327428415 | MARCOS ANTONIO CHIANCA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO, LANTERNAGEM E FUNILARIADOS VEICULOS LOCADOS E OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BAS-CULANTE DE PLACA BUS-7515, NA RETIRADA DE LIXOSENTULHOS E OUTROS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RAIS, GFIPS E OUTROS COMP. OUTUBRO/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MXX6283/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MU-NICIPIO COMP. OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICUO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA Nº MNW1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. COMP.OUTUBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CTPS, DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2007 | 1865.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/10/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DO DE-PARTAMENTO DE COMPRAS COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO COMP. OUTUBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE LICITAÇAO E CONTRATO COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS COMP.OUTUBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2007 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOSDE ARRECADAÇAO DO CID, REF. AO MES DE SETEMBRO07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2007 | 2861.01 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE ADMINIS-TRAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TI-PO GOL 1000 DE PLACA Nº MNT-2901/PB A SERVIÇO DA35ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITACONSTITUCIONAL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2007 | 3000.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE AUDIU DIFUSAO REF. AO CONTRATO CELE-BRADO ENTRE PM-MARIZOPOLIS/ASCODEMAR DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMP.OU TUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2007 | 1706.01 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2007 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2007 | 1276.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOCOMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOCOMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA ESPORTEE TURIMO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO NAMANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. OUTUBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2007 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA N7AJK-0640/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNI-CIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COPM. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, COMP. OUTUBRO/2007 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUMA BOMBA D AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA LOCALIZADONO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2007 | 2100.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MYY 0034/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CI-GANA DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2007 | 1450.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA Nº ACM5637/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL COMP. OUTUBRO CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA Nº GKO-1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES EDOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. OUTU-BRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA Nº MNX-7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTEMUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2007 | 3456.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA COMP OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DODEPRT. ASST. AO ESTUDANTE COMP OUTUBRO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL COMP OUTUBRO/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE ESTATISTICAS COMP OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE FINANÇAS COMP OUTUBRO/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2007 | 50461.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 60% COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2007 | 3022.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 60% COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2007 | 11823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEB 40%, COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAECUCAÇAO INFANTIL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DASATIVIDADES DA CRECHE COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2007 | 50.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA INSTALAÇ#O DO SISTEMA XP NOS COMPU-TADORES DA SEC. DE EDUCAÇ#O E CULTURA DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2007 | 7986.50 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS-CEREAIS E OUTROS, DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RUARL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2007 | 2400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECAMISETAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AIDIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO NAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF DO MUNICIPIO COMP. 10/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICUO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA Nº MMQ1382/PB A SERVIÇO DO PSF COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2007 | 3800.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICUO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA Nº CGR0210/CE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE COMP.OUTUBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2007 | 500.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM DIVULGAÇOES NO SISTEMA DE MISERICOR-DIA DE COMUNICAÇAO, REF AO MES DE SETEMBRO/OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO,COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLCA MOL-3863/PB A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2007 | 11296.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF. COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2007 | 5614.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE CONTROLE E AUDITORIA AVALIAÇAO COMP. OU-TUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2007 | 11438.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE POLITICA DE SAUDE COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE ATENÇAO BASICA COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE CONSULTAS COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE EDUCAÇAO EM SAUDE COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DI-VISAO DE FINANÇAS COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS PACS COMP. OUTUBRO/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2007 | 919.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. OUTUBRO/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2007 | 5901.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2007 | 1615.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA VI-GILANCIA SANITARIA COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO NO PROGRAMA AGENTES DO PEVA COMP OUTUBRO/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2007 | 2800.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA HBV 4230PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2007 | 2900.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO, CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2007 | 2800.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE CAPANHA NACIONAIS E MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2007 | 5550.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS IMPRESSOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA ATT.FAMILIA PAIF-DO MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DI-REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP.OUTUBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOAO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO COMP.OUTIBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2007 | 1292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA MANU-TENÇAO DO DEPAT. DE ASSIT. SOCIAL E PROMOÇAO COMPOUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALCOMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2007 | 2056.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA COMP.OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTI PE-PI OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA E EMPREGO COMPETENCIA OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2007 | 2150.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS-CEREAIS E OUTROS, DESTINADOAO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DES.ECONOMICO DOMUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO COMP. OUTUBRO/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. OUTUBRO/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006919934400 | MARIA LEONILDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2007 | 200.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2007 | 200.00 | 00097881252472 | FRANCISCA APOLONIA INACIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2007 | 425.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA MNT 6099/PB, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,DESTINO MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VICE-VERSA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2007 | 300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT MMQ-1832/PB A SERVI-ÇO DO PSF I DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2007 | 35.00 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE01 EXTENSAO PARA COMPUTADOR, 01 PORTA CADEADO EUM CADEADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2007 | 67.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DEVIAGENS COM ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADES.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2007 | 1221.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DE PLACA MNT1630PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2007 | 600.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, CARNE DE SOJAE LINGUIÇA MISTA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFE-IÇOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N HXI2245-PB A SERVIÇO DO TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DEPLACA MNT-1630-PB A SERVIÇO DO TRASNPORTE DE ALUNODO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2007 | 732.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET TC IP LOCAL 512 KBPS PARA MANUTENÇAO DOSPOSTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS DE JUROS E MULTAS BANCARIAS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2007 | 3.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEMULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTEDO SEGURADO DO SR. LAURI PEREIRA DIAS E ALECSAN-DRO MARIANO DA SILVA, DO CONVENIO PNAT, CONTA N16.180-2 COMP. 09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL REFA COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/11/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/11/2007 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE MULTAS E JUROS CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2007 | 52369.10 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE202 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/11/2007 | 15157.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE1.318 MT DE MEIO FIO GRANITICO ARTESANAL DESTINA-DO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2007 | 31470.40 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE242 CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTINA-DO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/11/2007 | 17517.50 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECIMENTO PORTLAND DESTINA-DO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2007 | 4175.59 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2007 | 4500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00006984018404 | DAVI ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00005889872478 | JOSE IRANILDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00004426796458 | DAGMAR CLEMENTINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2007 | 2633.02 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00006011307400 | ODAIR JOSE PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/11/2007 | 3000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/11/2007 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/11/2007 | 3200.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO/LIMPEZAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/11/2007 | 3000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/11/2007 | 3500.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/11/2007 | 3500.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DAOBRA DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE/MARIZOPOLIS SOB. PROGRAMA PRO MUNICIPIO - PEQUENOPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/11/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA COMP. NOVEMBRO2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/11/2007 | 310.00 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEREFEIÇOES EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇAOSOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/11/2007 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBATATA DOCE, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, CEBOLAMARACUJA E MAMAO DESTINADO A MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/11/2007 | 263.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/11/2007 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DE PUBLICAÇOESDE EXTRATO DE CONTRATO 0154/2007, 0152/2007 E TER-MO DE RATIFICAÇAO E DESPACHO DE HOMOLOGAÇAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/11/2007 | 12.18 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/11/2007 | 89.40 | 00005954943400 | FRANCISCA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/11/2007 | 89.40 | 00006002785493 | MARINES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/11/2007 | 2650.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO,MACARRAO,BONOMILHO, OLEO, CARNE DESOLE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/11/2007 | 592.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBATATINHA, CENOURA, CEBOLA, MARACUJA, ABACAXI EOUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/11/2007 | 900.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/11/2007 | 150.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA MEREN-DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/11/2007 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDAESCLOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/11/2007 | 132.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEFARINHA DE TRIGO, BOLACHA E NESCAU DESTINADO PA-RA MANUTENÇAO DAS MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/11/2007 | 56.26 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SO CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2007 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS DE JUROS E MULTAS CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/11/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFIL-MADO CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/11/2007 | 221.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. AJUROS E MULTAS DO INSS EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS15% DOS PERCENTUAIS DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/11/2007 | 446.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/11/2007 | 53.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A JUROS E MULTAS DO INSSEMPRESA CORRESPONDENTE AOS 60%DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/11/2007 | 35.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A JUROS E MULTAS DO INSSEMPRESA CORRESPONDENTE AOS 40%DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/11/2007 | 1255.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A JUROS E MULTAS DO INSSEMPRESA CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40% DO MDE EDOS 15% DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/11/2007 | 1512.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO INSS EMPRESA CORRESPONDETE AOS 15% DOS PERCENTUAISDA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2007 | 3046.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO INSS EMPRESA CORRESPONDETE AOS 10% DOS PERCENTUAISDO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2007 | 363.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO INSS EMPRESA CORRESPONDETE AOS 60% DOS PERCENTUAISDO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2007 | 242.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO INSS EMPRESA CORRESPONDETE AOS 40% DOS PERCENTUAISDO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2007 | 8568.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO INSS EMPRESA CORRESPONDETE AOS RESTANTES DIANTE DOSDESCONTOS DO FUNDEB 60% E 40%, MDE 10% E 15% DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2007 | 45.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/11/2007 | 30.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/11/2007 | 383.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAOMDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/11/2007 | 190.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONFORME AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/11/2007 | 1077.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DOS PER-CENTUAIS DA EDUCAÇAO E DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCAÇAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇ#O DE EMPENHOS E OUTROS COMP. AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/11/2007 | 83.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM TERMONMETRO DIGITAL E UM MIC. COM ALRME INCONTEM DESATINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/11/2007 | 560.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DA MEREN-DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/11/2007 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAPB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ENSTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/11/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ5893/PB AA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ENSTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/11/2007 | 1660.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA MNX-7259/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ENSTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/11/2007 | 1720.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229PB A SERVIÇO DO GABINETA DA PREFEITO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-PAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002326461479 | ADAMASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO DAS EXTREMIDADES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO DO BAIRRO PAU DE LEITE E RI-BEIRAO PRETO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/11/2007 | 3959.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM. REF. A6ª PARCELA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, INCLU-SIVE TAXAS DE JUROS, MULTAS, PIS E OUTROS CONSTAN-TE EM CONTRATO N 00024132 E ANEXO I E II.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDOSR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO COMP.AGOSTO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/11/2007 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MXX-6283/CEA SERVIÇO DA SEC.. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/11/2007 | 1620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW-1588/PBA SERVIÇO DA SEC.. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2007 | 1050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLCA N MYY-0034/RNNO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2007 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N MOJ-5893/PBNO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2007 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N GKO-1876/PBNO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES E DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2007 | 203.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DERIP KNORR VALVULA PEDAL, WABCO DE FREIO MAO BB EUMA VALVULA DE DESCARGA PARA MANUTENÇAO DO BANHEIRO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2007 | 220.00 | 00006978898406 | FRANCISCO FABRIZIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇO RETIRADA DE ENTULHODA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2007 | 150.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM TELAO DESTINADO AO PLANEJAMENTO DIDATICO PARAMANUTENÇAO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2007 | 240.00 | 00060277890420 | GERALDO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO AO CONSUMO DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PLANEJAMEN-TO DIDATICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDI-CO REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA MARIA FERREIRADA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2007 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME MEDI-CO REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON MARCOS ALVES LI-MA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2007 | 430.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A O SR. ERINALDO SOARES DO MATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2007 | 4500.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP.NOVEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2007 | 2484.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECIMENTO CP II, TINTA PVA E UM ROLO PARA PINTURADESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2007 | 2400.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEFIO 2,5 MM 100 MT, FIO 1,5 MM 100 MT, LAMPADAS EFIO 4,0 MM 100 MT DRSTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROJETISTA EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2007 | 1494.84 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2007 | 1424.41 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PEDREIRO DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ELETRICISTA DA OBRA DE CONSTRUÇAODO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2007 | 37044.35 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL DE CONTRUÇAO EM GERAL DESTINADO A OBRADO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00067435610453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE CARTINTARIA PRESTADOS A OBRADO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADORDO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA OBRADO CENTRO TURISTICO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSEN 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOBO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2007 | 300.00 | 00005418467441 | JOSE GILSON BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/11/2007 | 49.00 | 05101120000107 | WALISON - KELLY SOMONE ABRANTES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOSDE FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/11/2007 | 139.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBALDES PLASTICOS,CREME DENTAL, SABONETES, CAIXAS,DE PALITO E SHAMPO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/11/2007 | 132.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2007 | 768.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARNE DE CHARQUE, CREME DENTAL, EXTRATO DE TOMATE,BONOMILHO MACARRAO E COLORAU DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/11/2007 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA MXJ-4085A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/11/2007 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 1000 DE PLACA MOE-1829PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/11/2007 | 81.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBATATA DOCE, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MARACU-J# E MAMAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFEIÇOESDA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/11/2007 | 136.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DELEITE EIN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS REFE-IÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2007 | 139.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEALCOOL, PAPEL OFICIO, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA EPAPEL GUACHE DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JO-SE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2007 | 465.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA Nº MXJ-4085/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/11/2007 | 27.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/11/2007 | 550.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE02 BATERIAS MOURA DESTINADO A MANUTENAÇAO DOS FI-AT DE PLACA MOL-3863/PB E MMQ-1382/PB LOCADOS AOMUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2007 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DEARRECADAÇAO DA CIP REF. AO MES DE AOUTUBRO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2007 | 3.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEMULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTEDO SEGURADO DO SR. ERICH ALMEIDA CARTACHO, DOCONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA 12.926-7, COMP09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2007 | 3.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COBRANÇA DEMULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTEDO SEGURADO DO SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO, DOCONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA 12.926-7, COMP09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2007 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS MULTAS E JUROS BANCARIOS CONSTANTES EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/11/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTES EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/11/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/11/2007 | 150.00 | 00076005097415 | SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALAO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/11/2007 | 100.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADEE CIALTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/11/2007 | 315.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADEE CIALTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACAHXI-2245/PB ASERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2007 | 350.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/11/2007 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/11/2007 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB. REF. ACOBRANÇA DE TAXAS DE JUROS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2007 | 5.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMP. 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2007 | 4.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP.09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2007 | 9.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO COMP.09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2007 | 3.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP.09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/11/2007 | 3.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMP.09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2007 | 7.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMP.09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/11/2007 | 3.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTASE JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/11/2007 | 5.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DA SILVA FUNDEB60% COMP. 09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2007 | 32.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIOCOMP. 09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/11/2007 | 5.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL, MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS E ESPORTE E TURISMO COMP. 09/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/11/2007 | 14.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MULTAS E JUROSPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE DOS SEGURA-DOS DA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 11/2007 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/11/2007 | 272.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/11/2007 | 2468.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEARROZ, FEIJAO, MACARRAO, OLEO, CARNE , AÇUCAR DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IN-FANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/11/2007 | 820.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECARNE E OVOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DEERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PELTI DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2007 | 58084.07 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇAODOS SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA DE INFRA ESTRUTURAURBANA COMPREENDENDO A CONSTRUÇAO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISOBJETO DE CONTRATO PMM/CEL 001/2007 E CONCORRENCIA 001/2007 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO N 004.XXXX | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/11/2007 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS COMO DIPIRONA CEFAREXINA E OUTROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA HOSPITALAR DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2007 | 1350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1832PB A SERVIÇO DO PSF I DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2007 | 650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MOL-3863PB A SERVIÇO DO PSF II DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/11/2007 | 260.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ALUGUEL DEUM SOM DESTINADO AO PLANEJAMENTO DIDATICO PARA MA-NUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/11/2007 | 1660.00 | 00004556772478 | AMANDA KELY QUEIROGA DE LEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEREFEIÇOES E O ALUGUEL DO PREDIO BNB LOCALIZADO NACIDADE DE SOUSA PARA PROMOVER PLANEJAMENTO DIDATI-CO PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2007 | 120.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO MECANICA DO ONIBUS DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO COMP. NOVEMBRO2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA E NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2007 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA RELAÇAO DE APROVADOSE CLASSIFICADOS NO CONCURSO PUBLICO EDITAL N 001/2005 NO D.O DO DIA 08/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2007 | 12.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2007 | 8.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2007 | 104.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAO CONS-TANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2007 | 51.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/11/2007 | 292.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCEN-TUAIS DO FUNBEB 60%, 40%, 10% (MDE) E OS 15% DASAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/11/2007 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/11/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDU-CAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2007 | 16.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/11/2007 | 259.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBATATA DOCE, BATATINHA, CENOURA, TOMATE CEBOLAO,MARACUJA E MAMAO DESTINAHO A MANUTENÇAO DO PROGAMA DE ERADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/11/2007 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE E PARA ASSITENCIA FARMACEUTICADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/11/2007 | 450.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE E PARA ASSITENCIA FARMACEUTICADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2007 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAPEL OFICIO, PAPEL SEDA, LAPIS E OUTROS DESTINAA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/11/2007 | 14.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2007 | 9.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/11/2007 | 121.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO REF. AOS 10% DO MDE CONSTANTE EM DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2007 | 60.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/11/2007 | 403.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DO MU-NICIPIO REF. RESTANTE DO PASEP MUNICIPAL CONSTANTEEM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/11/2007 | 4000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANU-TENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/11/2007 | 2910.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANU-TENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/11/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAODO TERMO DE POSSE E COMPROMISSO NO D. OFICIAL ED.24/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/11/2007 | 165.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO AUTOMOR TIPO FIAT FIRE OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PSF II DODO MUNICIPIO COMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/11/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDED MUNICIPIO COMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS COMP.112007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENÇAODO PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENÇAODO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO COMP10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/11/2007 | 145.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBOLA PARA COMPO DE FUTEBOL, MEDALHA E JOGOS EDUCA-TIVOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATEN-ÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO MERCADO PU-BLICO DO MUNICIPIO COMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/11/2007 | 679.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA,ESC. JULIA M. DE CARVALHO SILVA E ATIVIDADES S.E.P B.ESCOLA COMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/11/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESC. NOBERL VITA, COMP. NOVEMBRO /2007 REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS JURIDICASCONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DEAGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO COMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/11/2007 | 651.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA DO MUNICIPIO DESTINADO A MANUTENÇAODA PRAÇA FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIOMARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL E CALÇADAO MUNICIPALCOMP. 10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL COMP.10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/11/2007 | 370.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA MZG-2605/RN A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM DEMARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VICE VERSA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRANÇA DSE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO PROGRAMA PAIF COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2007 | 950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEDIVERSOS PRODUTOS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINA-DO AO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/11/2007 | 590.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA A SER-VIÇO DOS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇAOA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/11/2007 | 125.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE DIVERSOS FOTOCOPIAS DES-TINADO A MANUTENÇAO DO ENSINO E DESENVOLVIMENTOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2007 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACA N MOE-1829/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2007 | 1230.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NMMU-1967/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2007 | 770.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PBA SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N MNX7259PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA N PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUMA BOMBA D GUA DEATINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMP. NOVEMBRO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JURIA MARIA DE CARVALHO SILVA COMP. NOVEMBRO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL COMP. NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CI-GANA COMP. NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2007 | 1450.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N ACM-5637/PR A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2007 | 2100.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA N MYY 00-34/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/07CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N GKO 1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR CORTRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2007 | 3422.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO ECULTURA DO MUNICIPIO COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DODEPT.ASSIT. ESTUDANTE COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SES. DE DUCAÇAO NA MANUTENÇAO DADIVISAO DE ESTATISTICAS COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DADIV. DE FINANÇAS COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2007 | 50848.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEB 60% COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2007 | 3164.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEF 60% COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2007 | 12119.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DUCAÇAO NA MANUTENÇAO DOFUNDEB 40% COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2007 | 1066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DUCAÇAO NA MANUTENÇAO DASATIV. INFANTIL COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2007 | 2560.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DUCAÇAO NA MANUTENÇAO DASATIV. DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA COMP.11/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DADIV. DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR COMP. 11/2007 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2007 | 965.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO REFA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2007 | 394.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO REFA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2007 | 777.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA REF.A 1ª PARCELA DO 13ºSALIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LIMPEZA GERALDOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAOAO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRALKA FAMILIA PAIF DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO-/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAT DOSDRT.DA CRIANÇA DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO 2007COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2007 | 750.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR CORTRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE MESA, GAVETAS DE MADEIRA, TECLADO RETRATRIL EARMARIO DE AÇO DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRA-MA FMASIGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2007 | 2765.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVESOS DESTINADO A MANU-TENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF DE ASSISTENCIA SOCIALCOMUNITARIO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2007 | 2247.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALCOMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2007 | 1292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO DEPT. DE ASSITENCIA E PROM. SOCIAL COMP.11/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMP. 11/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO IMFANTIL PETI COMP. 11/2007 COSNTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA E EMPREGOI COMP. 11/2007 COSNTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2007 | 195.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALREF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2007 | 665.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIALREF. A 1º PARCELA DO 13º SALARIO COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOSDIRITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A 1ª PAR-CELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2007 | 191.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAODO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA REF. A 1ª PARCELA DO13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO 2007 CONSCONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. NA MANUTENÇAO DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICONA DIV. DE AGRIC. E AGROPECUARIA COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. MANUTENÇAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS.COMP 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRETADOS NO ACOPANHAMENTO DA OBRA DO ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2007 | 2767.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2007 | 550.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAME MEDICO TIPO AMIGLALECTONOMIA REALIZADO EM PESSO CAREN-TE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM DIVULGAÇOES DE REALIZAÇAO DE EVENTOSE OUTROS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL REF. OS MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2007 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DOVEICULO AU TOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA CGR 0210/CE A SERVIÇO DA SEC. DE SSAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IIDO MUNICIPIO COMPNOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICI-PIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLCA N CGR-0210/CE A S ERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA MOL-3863/PE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTPO PELA LOCAÇAODE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA MMQ1382PB A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2007 | 11437.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTE NÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV.DE AUDITORIA E CONTRROLE COMP. 11/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROPFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.D E SAUDE NA DIV. DE POLITICASDA SAUDE COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.D E SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE ATENÇAO BASICA COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE EDUCAÇAO PARA SAUDE COMP 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV.DE MARCAÇAO DE CONSULTAS COMP.11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE FINANÇAS COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2007 | 17027.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSFPROGRAM DE SAUDE A FAMILIA COMPS 11/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2007 | 689.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIVDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. 11/2007 CONSTAN-TE EM EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2007 | 5845.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2007 | 5901.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS A-TIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 11/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2007 | 1481.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP. 11/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA DIV. DE ODONTOLO-GIA COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LIMPEZA GERALDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM SEU CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇAO DEPROPAGANDAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE JUNTO DA COMUNIDADE URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2007 | 19570.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESGOTO DAS RUAS: PAR-TE DA JOAO FERREIRA BRAGA, FRANCISCA GOMES DE A-RAUJO, CUSTODIA GOMES, GORGONHO JOSE DE BRITO EDA TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA CONF. CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RAIS, GFIP E OUTROSCOMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2007 | 327.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇAO DOS PONTOS INTERLIGADOS NO SISTEMA TC IP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAçAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMISSAODE CTPS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N MNW -1588PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO CONSTANTE EN CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIOCOMP. NOVEMBRO CONSTANTE EN CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2007 | 1203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. A 3PARCELA DO TERMO DE CONCESSAO DE DIVIDA N 00024418CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISA E A SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS LOCADOS CONF. TERMO DE CONFIS-SAO DE DIVIDA ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2007 | 2015.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENçAO DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODO DEPT. DE COMPRAS COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIV. DE PROTOCOLO COMP.11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIV. DE ARQUIVO GERAL COMP.11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIV. DE LICITAÇAO E CONTRATO COMP.11/2007 CONS-TANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO NA MANUTENÇAODA DIV. DE RECURSOS HUMANOS COMP.11/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2007 | 195.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. NA MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DESEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DEPLACA MNC 9271/PB A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA DIV. DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00071327428415 | MARCOS ANTONIO CHIANCA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRETADOS NA MANUTENÇAO DE LANTERNAGEM E FUNILARIADOS VEICULOS LOCADOS E OFICIAIS DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEU IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2007 | 4000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECIMENTO PORTLAND CP II 239 E BLOCO VERMELHO DESTI-NADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2007 | 5400.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECIMENTO PORTLAND CP II 239 E BLOCO VERMELHO DESTI-NADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA VARRIÇAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS, CO-LETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COLETA DERESIDIOS SOLIDOS REGULARES REF. AO NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. 11/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MUTEN-ÇAO DA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP. 11/2007CONSANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2007 | 1307.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MUTEN-ÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 11/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA DIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MUTEN-ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP. 11/2007 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2007 | 61.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICO NA MANUTENÇAO DA DIV.DE OBRA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICO NA MANUTENÇAO DA DIV.DELIMPEZA PUBLICA REF1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2007 | 4400.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BAS-CULANTE DE PLACA BUS-7515, NA RETIRADA DE ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2007 | 50000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A 1ª PARTEDOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE CICERO CONF. CONVITE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. MANUTENÇAO DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO COMP 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NA MANU-TENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOLCOMP 11/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2007 | 3400.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA APLICAÇAO DE MATERIAL ORGANICO E INSETICIDA, IRRIGAÇAO E PODAÇAO, CARPINAGEM E ROÇO DOMATO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTE-BOL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2007 | 1276.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE PLANEJAMENTOCOMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2007 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NA MANUTENÇAODE DIV. DE ESTUDIS E PROJETOS COMP. 11/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORTRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2007 | 1339.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLCA N MNX-4229/PBA SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N MNX4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTI-TUCIONAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITACOMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2007 | 12.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EMFAVORDO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2007 | 8.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EMFAVORDO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2007 | 108.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EMFAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2007 | 53.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EMFAVORDO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2007 | 305.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EMFAVORDO PASEP, REF. AOS RESTANTES DA EDUCAÇAO E SAUDECONSTANTE EM AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2007 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-5 DO ICMS-DESON,EM FAVOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DES-TE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS COMP.11/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2007 | 1466.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NA MANUTENÇAO DOSETOR DE TRIBUTOS COMP. 11/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2007 | 393.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇASREF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/12/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL,REFA COBRANÇA DE TARIFAS DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/12/2007 | 600.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO COMP. 12/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/12/2007 | 732.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET TC IP LOCAL 512 KBPS DESTI-NADO OAS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL DE MARIZOPOLIS REF. COMP.11/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2007 | 720.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO COMP. 11/2007.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/12/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPI FIAT - FIRE DEPLACA MNH-5812/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/12/2007 | 276.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA UMA VIAGEM EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATIDE PLCA MNT-6099, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2007 | 18.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/12/2007 | 55.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/12/2007 | 880.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 12/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2007 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CAPITAL JO-AO PESSOA CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/12/2007 | 678.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MXX-6283/CE ASERVIÇO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DO MUNICIPIO NA MA-NUTENÇAO DO PROGRAMA IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2007 | 396.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM COLCHAO ORTOBOM DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGDBF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/12/2007 | 604.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 ANTENA PARABOLICA, 06 DESINFETANTES, 06 DETERGENTE, 04 PACOTES DE PAPEL HIGIENICOS08 BALDES PLASTICOS E 08 VASSOURAS DESTINADO A SECDE AÇAO SOCIA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGDBF.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/12/2007 | 149.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 AUDIO BS 196 BRITANIA E.S.A DES-TINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DOPROGRAMA IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2007 | 470.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 CAIXA AMPLIFICADA E UM MICROFONEDESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DOPROGRAMA IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/12/2007 | 880.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/12/2007 | 12.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA EXTENSAO DE 5 MT DESTRINADO AMANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/12/2007 | 10.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/12/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM. REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRANÇA DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/12/2007 | 55.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTI-NADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/12/2007 | 175.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR UM EXAME ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/12/2007 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/12/2007 | 930.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/12/2007 | 52.50 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/12/2007 | 20000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DO MAPEAMENTODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONSTANTE EM LICITAÇAOTIPO MODALIDADE CONVITE DE N 030/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/12/2007 | 270.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT BRANCO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/12/2007 | 50.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVIÇO PRESTADO EM UM AR CONDICIONADO DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/12/2007 | 4.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇADE MULTAS E JUROS REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRA-TIVO DO IPAM SEGURADO E DA EMPRESA NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2005 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/12/2007 | 435.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DE UMA TODAL DE 60. MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/12/2007 | 264.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMPRA DE FARINHA LACTEA, BOLACHA C.CRAX E CREMEDE LEITE DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/12/2007 | 732.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS "PAES" DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/12/2007 | 2995.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA CARNE DE CHARKE, BOLACHAS, SOJA, FRAN-GO FEIJAO E ARROZ DESTINADO A MANUTENÇAO DA MEREN-DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/12/2007 | 745.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS "LEITE IN NATURA"DESTINADO A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/12/2007 | 630.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02 BATERIAS MOURA DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/12/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO EXAME CONTANTE EM NF REALIZADO NO PACIENTELINDON JOHNSON JERONIMO DE CARVALHO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2007 | 800.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE EVENTOS, TIPO PROGRAMAS DE VACINAÇOES E OUTRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2007 | 380.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MEDICOS JC. DO CRONIO REALIZADO NOPACIENTE VITORIA BEARIZ SOARES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2007 | 165.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A UMA VIAGEM EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N MNT 6099/PB A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) FRETES EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO F.4000 DE PLACA N HUD-4406/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS PARA A CASADE APOIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2007 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ECARTEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY-0034/RN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO NA MANU-TENÇAO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2007 | 542.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DURANTEO MES DE DEZEMBRO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2007 | 300.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS E PUBLICIDADE PRESTADOS NA DIVULGA-ÇAO DE VARIOS EVENTOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇA-MENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00023776250453 | ROMERO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NA ESPALHADA DOLIXO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP. SETEMBRO/2007 COMPEENCIA SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2007 | 3668.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. A07 (SETIMA) PARCELA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DO MUNICIPIOINCLUSIVE TAXAS DE JUROS, MULTAS, PIS E OUTROS CONFORME CONTRATO N 00024132 E ANEXO I E II.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2007 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAODOS VEICULOS FIAT-FIRE MNH-5812/PB, GOLMNW1588/PB E O ONIBUS DE PLACA MMU-1967/PB A TRABALHODA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2007 | 450.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇAO DE EMPENHOSE OUTROS, COMP. SETEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2007 | 55.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2007 | 36.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2007 | 462.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCAÇAO MDECONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2007 | 229.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2007 | 1300.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DOS PERCEN-TUAIS DO FUNDEB 60% , 40% E 10% MDE E 15% DA SAUDECONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5.555-7 DO PNAE REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LAN-ÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5.555-7 DO PNAE, REF. ACOBRANÇA DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMAVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2007 | 660.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2007 | 100.00 | 00014649225434 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALO QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2007 | 140.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E ULTRASG. LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIAG. POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUIÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/12/2007 | 800.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2007 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DA CIP REF. AO MESDE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/12/2007 | 2000.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EOUTROS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA BUS 7515/PB A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/12/2007 | 170.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 16 SHAMPOO, 10 REPARADOR DE PONTAS10 BATON NATE E 08 ESMALTE NATE DESTINADO A SEC.DEAÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PAIF DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/12/2007 | 7.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE EDUCAÇAOMDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/12/2007 | 14.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/12/2007 | 11.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/12/2007 | 3.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. M.A. RECURSOSHIDRICOS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/12/2007 | 16.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/12/2007 | 32.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/12/2007 | 5.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEB 60% DE MARIA APARECIDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/12/2007 | 3.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/12/2007 | 3.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/12/2007 | 12.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS BANCARIOS DO RECOLHIMENTO DOINSS, DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA Nº 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CONF. AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/12/2007 | 150.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/12/2007 | 150.00 | 00002507421444 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006919935481 | ELISANGELA NUNES VICENTE DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006984027403 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006182189479 | ANAILDA ALVES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/12/2007 | 150.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/12/2007 | 150.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/12/2007 | 75.00 | 00004937714414 | FRANCICLE LOPES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/12/2007 | 75.00 | 00031310923434 | JOSE INACIO FILHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/12/2007 | 150.00 | 00042870925468 | IVONE DE SA SOARES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/12/2007 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/12/2007 | 150.00 | 00002893244408 | JOSE VIANA FILHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/12/2007 | 111.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 04 RODOS, 06 VASSOURAS, 02 DESINFE-TANTES, 01 DETERGENTE, 10 BARRAS DE SABAO EM PO, 1AGUA SANITARIA E 02 PANOS DE CHAO DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL PARA MANUTENÇAO DA PROGRA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PAIF DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/12/2007 | 88.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DE JOAOPESSOA REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 CONSTANTE EMFATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/12/2007 | 400.00 | 00054473594300 | CICERO JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE 01 PULA PULA, 01 ESCORREGADOR, 01ALGODAO DOCE DESTINADO AO DIA DE LAZER E CIDADANIANA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/12/2007 | 250.00 | 00002089938439 | ERIVAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/12/2007 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPEL CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TENÇAO DA CASA DE POIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO-AO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/12/2007 | 11660.52 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2 (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DOS ESGOTOS DASRUAS, PARTE DA JOAO FERREIRA BRAGA, CUST#DIA GOMESGORGONHO JOSE DE BRITO, TRAVESSA ANTONIO PEDRO DASILVA E RUA FRANCISCO GOMES DE ARAUJO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/12/2007 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA LOCALIDADE ONDE SE-RA CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/12/2007 | 1000.00 | 00057008493487 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA LOCALIDADE ONDE SE-RA CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/12/2007 | 2006.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇAODOS COMPUTADORES DAS ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DEPAIVA GADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/12/2007 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DE SOUSA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/12/2007 | 539.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM TV 20 POL. TOHIBA DESTINADO AMANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/12/2007 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO PRETO DJ 3920, CARTUCHO COLORIDO BJ K 550, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, TINTA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DESENVOLVI-MENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/12/2007 | 20.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/12/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAGKO-1876/PB NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES E DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/12/2007 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO0 ONIBUS DEPLACA AJK-0460/RN NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/12/2007 | 134.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/12/2007 | 265.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SABAOEM PO, PAPEL HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇAO DODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/12/2007 | 727.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA MNT-1630/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/12/2007 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA NHXI-2245/PB A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/12/2007 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N HXI-2245/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/12/2007 | 105.00 | 00001866811436 | FRANCISCA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/12/2007 | 105.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/12/2007 | 110.00 | 00005091127496 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/12/2007 | 225.00 | 00006886448480 | SEBASTIANA SINEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO REF. AO MESDE DEZEMBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIASJURIDICAS CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/12/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS REF. APUBLICAÇAO DE ASSUNTOS LIGADOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/12/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO - DE EXTRATO NO CONTRATO N 0154/2007-AJUR, NO D.O. DO D IA 29/11/2007 E A PUBLICAÇAODO DESPACHO DE HOMOLOGAÇAO DE AJUDICIAÇ#O RATIFICAÇAO NO D.O E AU NO DIA 29/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/12/2007 | 3.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRANÇA DE MULTAS E JUROS BANCARIOS, DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO PNAT.SRLAURI PEREIRA DIAS E SR. ALCSANDRO MARIANO DA SILVA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS E COPIA DE CHE-QUE 850137 CONTA N 16.180-2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/12/2007 | 12.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS BANCARIAS DO RECOLHIMENTO DO IN-SS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE ADMINISTRA-ÇAO COMP. 10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/12/2007 | 50.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2007 | 800.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) VAGENS REALIZADA EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO ASTRA DE PLACA MNE 2901/PB A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2007 | 4000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DO A MANUTENÇAO DO PROG, SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2007 | 2250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATENTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMUNITARIOS DE COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIO-NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMUNITARIOS DE COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2007 | 5614.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2007 | 16796.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2007 | 180.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COCA COLA, FANTA E GUARANA DESTINA-DO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES SOCIAIS DA SECDE EDUCAÇAO SAUDE E ASSENTAMENTO JUAZEIRO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2007 | 300.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SALGADOS DESTINADO PARA A MANUTEN-ÇAO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES SOCIAIS DA SECDE EDUCAÇAO SAUDE E ASSENTAMENTO JUAZEIRO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DOPROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAI COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00060242833420 | ANA HELOISE ROCHA PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEUM CURSO DE DOCES FINOS DO PROGRAMA INTEGRAL AFAMILIA PAIF DIRECIONADO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DA COMU-NIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2007 | 355.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA 010 DESTINADO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2007 | 400.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO ARTES CONFECCAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE EDUCA-ÇAO E AÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2007 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS PROFESSO-RES E DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL DURANTEAS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU DA ESCOLA JULIAMARIA DE CARVALHO SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004556772478 | AMANDA KELY QUEIROGA DE LEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DURANTE AS FESTIVI-DADES DE COLAÇAO DE GRAU DA ESC. JULIA MARIA DECARVALHO SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2007 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO - IMPUGNAÇAO - TOMADA DE PREÇOS N05/07 NO D. OFICIAL E PUBLICAÇAO DE T. DE PREÇOSN 06/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2007 | 500.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTODOSVEICULOS DO MUNICIPIO COMP. 12/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2007 | 500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS PRESTADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ENTRADA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALI-ZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ESAELPA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMOTAMBÉM DOS PREDIOS LOCADOS CONF. TERMO DE CONFIS-SAO DE DIVIDA - CONTRATO N 00024722 E ANEXO E ANE-XO II.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00088566536487 | VALDEISON FELICIANO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMAB DE PLCA N GME-9766/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00083781137872 | JURACIR FERREIRA DE QUEIROGA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMAB DE PLACA N MNL-2436/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2007 | 702.00 | 00088566536487 | VALDEISON FELICIANO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA DE PLACA N GME-9766/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2007 | 820.00 | 00048621986434 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA DE PLACA N MNH-1304/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2007 | 770.00 | 00048621986434 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA DE PLACA N MNO-0163/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2007 | 330.00 | 00006198197409 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA FILHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA DE PLACA N KEZ-6232/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2007 | 730.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CAÇAMBA DE PLACA N MNQ-7147/PB A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2007 | 200.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADO A SEC, DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2007 | 32.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2007 | 21.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2007 | 275.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2007 | 136.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2007 | 774.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTE DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40% , 10%, MDE E 15% DA SAUDECONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2007 | 1254.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE DE SOJA. OLEO SOYA, MARGARINAE EXTRATO DE TOMATE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS RE-FEIÇOES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2007 | 472.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SHAMPOO PALMOLIVE, SABONETE, COLONIA E DETERGENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2007 | 308.60 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHECARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2007 | 326.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, LAPIS E OUTROS DESTI-NADO A MANUTENÇAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2007 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE SEU VEICILO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA N MNT 1630 - PB A SERVIÇO DOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/12/2007 | 922.64 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/12/2007 | 6888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/12/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/12/2007 | 12.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL REF.AOS 60% DO FUNDEBCONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2007 | 8.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL REF.AOS 40% DO FUNDEB60% CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/12/2007 | 106.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL REF.AOS 10% DO MDECONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2007 | 52.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL REF.AOS 15% DA SAUDECONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/12/2007 | 299.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL REF. AO RESTANTE DOPASEP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/12/2007 | 7000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 350 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. A 13 SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2007 | 232.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIALPARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRA-BALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2007 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE DE SOL, FRANGO, LINGUIÇA E OUTROS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2007 | 2161.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE DE ARROZ, FEIJAO, MACARRAO A-ÇUCAR E OUTRAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2007 | 660.00 | 00005755415471 | DARLA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2007 | 110.00 | 00003847127462 | MENDONÇA MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA POSSOA CARENTE DO MUMICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2007 | 200.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM TONER LEX 230/232/330/332 DESTI-NADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2007 | 234.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CREME DE LEITE, RAPADURAS, LINGUIÇAE OVO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DA CRECHE JO-SE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2007 | 197.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENÇAO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF. ACOBRANÇA DE TAXAS DE MULTAS BANCARIAS CONF. CONST.EM AVISO DE LANÇ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF. ACOBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF. ACOBRANÇA DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2007 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.818-6 DO FEX EM FAVORDO PASEP. CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2007 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-56 DO ICMS EM FA-VOR DO PASEP. CONSTANTE EM AVISO DE LANÇAMENTO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2007 | 18.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP. REF. AOS 60" DI FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2007 | 12.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP. REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2007 | 155.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP. REF. AOS 10% DA EDUCAÇAO MDE CONSTANTEEM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2007 | 77.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP. REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/12/2007 | 437.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP. REF. AOS RESTANTE DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, 10% E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVI-SO DE LANÇAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE COMTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DE EMPENHOE OUTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-1967/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2007 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DOMUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2007 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA NAKK-0460 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2007 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA NMMQ-1382/PB DA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSFI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2007 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA NMOL -3863/PB A SERCIÇO DA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PSF II DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00076879860400 | CLEOMAR ISABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES, REFEIÇOES,ALUGUELCADEIRA E MESA PARA A CONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VRIGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DA FESTA DE CON-FRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2007 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLA-CA N MNX-4229/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2007 | 3300.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCO VERMELHO C/08 FUROS E CIMENTOPORTLAND CPII23 DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2007 | 2100.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCO VERMELHO C/08 FUROS E CIMENTOPORTLAND CPII23 DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCAÇAO DE UM PROGRAMADE COMTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA NMNW-1588/PB A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRAÇAO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2007 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PS A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2007 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRANÇA DE MULTAS E JUROS BANCARIOS DE SERV.DE PUBLICAÇAO 3X4 DE PAGINA CONF. 2686 DE NOTICIASDA PREREITURA MUNICIPAL, CONSTANTE EM CHEQUE N 852069 DA CONTA 21.570-8.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP.12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/12/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEFINAÇAS DO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONSATANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/12/2007 | 1200.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NAMANUTENÇAO DA DIV. DE MERC. E IMOBILIARIOS COMP.122007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/12/2007 | 427.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC DEFINANÇAS DO MUNICIPIO REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO REF. COMP. ABRIL/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTARDOR DO MUNICI-PIO COMP. 12/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/12/2007 | 20500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 60% REF. AO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE COMP.12/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2007 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO COMP.0122007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/12/2007 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000DE PLACA N MYY-0034/RN A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO COMP.012/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO COMP.012/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2007 | 3800.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N CGR/CE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.12/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/12/2007 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/12/2007 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMP. 12/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/12/2007 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA COMP. 12/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/12/2007 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS COMP. 12/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2007 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO COMP. 12/2007CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/12/2007 | 2536.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MESD DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DA DIV. DE ESTATIOSTICAS COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/12/2007 | 50451.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 60% COMP. 12/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/12/2007 | 2430.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 60% COMP. 12/2007 CONSTANTECONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/12/2007 | 9927.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 40% CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL COMPETENCIA 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/12/2007 | 1825.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA COMPETENCIA 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DA DIV. DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR COMP. 122007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/12/2007 | 1091.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEEDUCAÇAO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/12/2007 | 11328.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 60% REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/12/2007 | 5577.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO NAMANUTENÇAO DO FUNDEB 40% REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/12/2007 | 906.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOCONSATANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/12/2007 | 456.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIOCONSATANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/12/2007 | 41000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DO FUNDEF 60% COMP. 11/2007 REF. AO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/12/2007 | 40039.33 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS DAS ESCOLAS:INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DOROTEU DOSSANTOS PASSOS, JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E ASSENTA-MENTO JUAZEIRO LOCALIZADO NAS ZONAS RURAIS E URBA-NAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2007 | 4350.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADO AMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2007 | 2500.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2007 | 3900.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ARQUITETONICOS, PLANTAS E PLANILHASDA REFORMA DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVAE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIROLOCALIZADO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2007 | 4780.00 | 08171794000168 | ITCSP - INST. TREINAMENTO CAP. E SELEÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PBA-2007, COM DURAÇAO DE 60 HORAS/AULA EM CONVENIO COM OMEC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2007 | 3500.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEREAIS E OU-TROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F.4000DEPLACA MNX 7259/PB, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO DESTINO SITIOBELO HORIZONTE E VICE-VERSA COMP.12/2007 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F.4000DE PLACA MYY-0034/RN A SERVIÇO DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2007 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA AJK-3460/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/12/2007 | 500.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EVENTOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/12/2007 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO FIAT AZUL, A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001988 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2007 | 800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001987 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/12/2007 | 1450.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLCA N ACM /PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO COPM. 12/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDEMUNICIPIO NA MANUTENÇAO DO PSF COP. 12/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/12/2007 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IIDO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2007 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IDO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/12/2007 | 10425.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE AUDITORIA DE CONTROLE E AVALIA-ÇAO COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE POLITICA DE SAUDE COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ATENÇAO BASICA COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE EDUCAÇAO EM SAUDE COMP. 12/2007CONSATANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. CENTRAL DE MAR. E CONSULTAS COMP.122007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NE MA-NUTENÇAO DA DIV. DE FINANÇAS COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/12/2007 | 1069.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NE MA-NUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/12/2007 | 4597.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR SE QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DASA ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDECOMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/12/2007 | 1215.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICACOMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/12/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA COMP.12/07CONSATANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO NA MANUTENÇAO DA DIV. DE ODONTOLOGIA COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/12/2007 | 3988.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO REF. A 2 PARCELO DO 13 SALARIOCONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2007 | 439.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICAREF. A 2 PARCEL DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/12/2007 | 359.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA DIV. DE SAUDE BUCAL REF. A 2 PARCELA DO13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/12/2007 | 359.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DO PROGR. PSF DO MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/12/2007 | 357.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ASSITENCIA FARMACEUTICAREF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/12/2007 | 2465.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. A 2 PARCELADO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FI-RE DE PLACA N MOL-3863/PE A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2007 | 52404.02 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DOPSF I, PSF II E DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE CONSTANTE EM LICITAÇAO MODALIDADE TIPO CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2007 | 5500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2007 | 4650.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE DIVULGAÇOES DE E-VENTOS E PROGRAMA DE VACINAÇAO E OUTROS DESTINADOA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOSPROGRAMAS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2007 | 2500.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE SEU VEICULO AUTROMOTOR TIPO CELTADE PLACA MNZ 2505/RN, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, EM 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA/MARIZOPOLIS E VICE VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/12/2007 | 150.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTEEM TERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2007 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF., TERMO DE DOAçAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2007 | 150.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARE NTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2007 | 150.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF., TERMO DE DOAçAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2007 | 150.00 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARE NTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM TERMO DE DOAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/12/2007 | 250.00 | 00073891673434 | VALDERICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EMTERMO DE DOAÇAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2007 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCOMP. DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2007 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.DEZEMBRO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/12/2007 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.DEZEMBRO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2007 | 2105.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEAÇAO SOCIAL COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIALNA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABA-LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIALNA MANUTENÇAO DO DEPT. DE ASSISTENCIA E PROM.SOCI-AL COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/12/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIALNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/12/2007 | 397.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL NA MANUTENÇAO DO CENTRO DE GERAÇAORENDAS COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADSO NA SEC. DE AÇAO SOCIALNA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2007 | 230.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADO NA MANUTENÇAO DA SEC. DEAÇAO SOCIAL REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2007 | 206.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIALNA MANUTENÇAO DO DEPT. DE ASSISTENCIA E PROMOÇAOSOCIAL REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/12/2007 | 5500.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DES-TINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP.12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA ASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2007, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/12/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP1 12/2007 CONSTANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 12/2007 CONSTANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 12/2007 CONSTANTE FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/12/2007 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL,COMP. DEZEMBRO/2007, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/12/2007 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL,COMP. DEZEMBRO/2007, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MXX-6283/PB A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPDEZEMBRO/2007, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA Nº MNW-1588/PB, A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,COMP.DEZEMBRO/2007, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/12/2007 | 1865.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO COMP. 12/2007 CONSTANTE FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/12/2007 | 631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE MATERIALE PATRIMONIOCOMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO COMP.12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL COMP. 122007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE LICITAÇAO E CONTRATOSCOMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAONA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS COMP.12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2007 | 230.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEADMINISTRAÇAO COMP. 12/2007 REF. AO 2 PARCELA DO13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/12/2007 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, RAIS E OUTROS COMO ACOPANHAMENTO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2007 | 1972.00 | 09260449000163 | FEDERAÇAO DOS TRAB.EM SERV.PUBL.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO COMP/06/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2007 | 13698.50 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBROCONF. NF E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2007 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCOMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2007 | 151.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DEOBRAS COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS COMP. 12/2007 CONSTANTE EMEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2007 | 1176.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COMP .12/07CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/12/2007 | 19875.34 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2 (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA PADRE CICERO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONSTANTEEM LICITAÇAO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/12/2007 | 90.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA DIVISAO DE OBRAS REF. A 2 PARCLA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/12/2007 | 606.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/12/2007 | 45500.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOA AQUISIÇAO DE 350 CARRADAS DE AREIA PARA ESTOQUEDA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, PARA DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNI-CIPIO CONSTANTE EM LICITAÇAO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2007 | 14130.00 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO E ACOPA-NHAMENTO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2007 | 7835.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE REPOSIÇAO DE LAMPADAS E OUTROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/12/2007 | 7950.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS,PARA A PASSAGEM DE REVELLION. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2007 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO SANTANA DE PLACA Nº MNX-4929, A SERVIÇO DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2007, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC.DE COMUNIÇAO INSTITUCIONAL COMP. 12/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/12/2007 | 340.00 | 69009389000132 | EDITORA VOLTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOPELAUBLICAO EM NOTICIAS FORENSES PARA MANUTENÇAODA SEC. DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/12/2007 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELALOCAÇAO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA O SETOR JURIDICODESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2007, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2007 | 3500.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DO MUNICIPIO DUR ANTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2007 | 1276.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 12/2007 CONSATANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTONA MANUTENÇAO DA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS COMP.12/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2007 | 255.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEPLANEJAMENTO REF.A 2 PARCELA DO 13 SALARIO CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP.12/2007 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA DIVISAO DE ESPORTE COMP.12/2007 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA DIVISAO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 12/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMO ROÇO DO MATO DA PAR-TE EXTERNA E INTERNA, CARPINAGEM DA GRAMA E APLICAÇAO DE INSETICIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3507
Última atualização: 11/06/2024