| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica, ref. ao mes DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2172.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal n. 208555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 1628.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 000412, destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 490.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, limpeza de sistema de injecao eletronica e troca de pastilhas de freios, do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 182552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 4930.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa escrivaninha, 03 gaveteiros, 03 mesas secretaria, 04 armarios de aco grande, 01 armario de aco pequeno, 07 pratileiras de aco, destinados a equipagem da secretaria municipal de saude e posto medico do centro do Municipio, conforme nota fiscal n. 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 88.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1113, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal n. 208556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 385.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura sobre placas, cartazes, faixas, banner e alegorias para o dia Internacional de combate a AIDS, e segunda caminhada pela saude, conforme nota fiscal n. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 340.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 000413, destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Uno de placa MMV 9016/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 440.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 000414, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2685/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 652.50 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 000415, destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 200.00 | 00051005026491 | RONALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao durante evento de comemoracao ao dia das criancas, para as criancas do programa PETI, conforme contrato e nota fiscal n. 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 340.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna adulta (caixao) e translado de corpo de Joao Pessoa a Marcacao, conforme nota fiscal n. 000223, em favor a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advogacia prestados ao municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Turismo, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 601.00 | 03341410000194 | MAXIMS - COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente conforme nota fiscal n. 003653, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD relativo ao mes de Dezembro de 2006conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 086879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 340.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 000371, destinados ao veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2007 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas do Municipio de Marcacao, para Joao Pessoa em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2007 | 80.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolos, para as festividades de confraternizacao dos Idosos, conforme nota fiscal n. 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 413.07 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens a servico do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 525.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Pasep dos servidores publicos municipais ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 530.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, quando a servico e durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 770.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 370.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 130.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, manutencao da carroca de ferro e na carroca de madeira, conforme nota fiscal n. 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 129.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicleta diversas, conforme nota fiscal n. 0230, destinadas ao veiculo moto da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 2099.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores, reles foto eletrico e base para rele foto eletrico, conforme nota fiscal n. 000355, destinados a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 256.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, durante evento de confraternizacao, conforme nota fiscal n. 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 5612.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 211.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculo do municipio que encontrava-se quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 80.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao em veiculo de carro de som, durante evento de comemoracao ao dia da padroeira da aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 1890.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contratoe nota fiscal n. 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 1875.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto em veiculo Onibus de placa MMT 0639/PB, ref. ao periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para Joao Pessoa, em veiculo Kia/Topic de placa LWA 8900/PB, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a Educacao Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 6009.01 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 100.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas da aldeia Tres Rios, para participarem de uma reuniao na aldeia Galego, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 180.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social a servico do Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 100.00 | 00007217557470 | JUCILENE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 150.00 | 00028258855840 | ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003350079458 | EUNICE CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 200.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um grupo indigena do municipio, para evento na aldeia Montemor e Sao Francisco, em veiculo Onibus de placa BMW 9822/PB, conforme nota fiscal n. 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 105.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de bolos, conforme nota fiscal n. 001029, destinados a solenidade de confraternizacao dos idosos e mulheres gravidas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 842.50 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, conforme nota fiscal n. 001028, destinados a confraternizacao dos funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 661.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 292.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante evento de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 170.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, quando a servico do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNC 4885/PB, ref. ao mes de Novembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 247.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, quando a servico do Municipio, em veiculo Fiat/Uno de placa MNC 4885/PB, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 450.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes durante o jatar de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 320.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante atendimentos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 130.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento nas aldeias do Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 70.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, durante o mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 165.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assentamento de 38 m2 de ceramica no Posto Medico Dr. Francisco Pires, no centro do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 7912.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 1004.26 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas e servicos, conforme nota fiscal n. 0067594, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 365.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico, conforme nota fiscal n. 016734, destinado aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 140.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do Municipio para participar de um partida amistosa, em Praia de Campina, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 120.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do Municipio, para participar de jogos amistosos em Baia da Traicao e Tracueira, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000073 | 10/01/2007 | 52000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical das bandas, Duquinha e forrozao Abra a Mala e Solte o Som, Forro Balanca Nenen, Banda Ferro na Boneca e Banda Cheiro de Menina, incluindo palco, som e iluminacao, nas festividades de Santos Reis no municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 525.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na armacao de ferragens para construcao de galerias do posto Medico do centro do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 400.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lixa e pintura de equipamentos do Posto de saude do centro do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 150.00 | 00078978874487 | PAULO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 70.00 | 00032440995487 | GERALDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 1150.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de revestimento na alvenaria com massa grossa, construcao de piso em cimento e pintura interna e externa da casa do carente Lourival Americo Francisco, conforme contrato e nota fiscal n.001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 200.00 | 00037960946434 | PAULO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 53.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiros e ajudantes, durante reparos de predios publicos municipais, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 14.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 087141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 74.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas conforme nota fiscal n. 000359, destinadas a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2007 | 1413.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002705, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000104 | 12/01/2007 | 1640.72 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, ref. ao mes de Dezembro/2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2007 | 866.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002703, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 225.00 | 00005260880447 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do patio e predio, incluindo remocao de lixos e detritos da escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscl n. 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2007 | 150.00 | 00064902285487 | JOSE DIOCLECIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 200.00 | 00035499230404 | CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 200.00 | 00097914088404 | ZULEIDE DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 100.00 | 00008575288407 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 100.00 | 00091680654420 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas de dancas para criancas e adolescentes do programa CRAS, ref. ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2007 | 2859.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002702, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 539.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002701, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2007 | 1413.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002704, destinados ao consumo do veiculo trator Massey Fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2007 | 340.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 000373, destinados ao veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 2683/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2007 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a BEMFAM, relativo ao mes de JANEIRO/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 56460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 672.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da saude municipal relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 1734.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da educacao municipal relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 3150.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas, conforme nota fiscal n. 000065, para as construcoes das unidades habitacionais, como titulo de contrapartida para o Termo de cooperacao e parceria entre a Caixa Economica Federal e o Municipio de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 2572.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio relativo ao mes dezembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 1120.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem e instalacao dos equipamentos do Parque de diversoes, destinado as festividades de Santos Reis do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 302.00 | 00019239173404 | JENARIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades de Santos Reis do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 300.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura, narracao e transmissao esportiva da final do campeonato municipal de futebol amador, na radio Interacao FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal n. 014514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2007 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse publico do Municipal, na edicao de Janeiro/2007, do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 46,049-x conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2007 | 1323.21 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas e servicos, conforme nota fiscal n. 0067975, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2007 | 24155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2007 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos dos funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2007 | 1100.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical e sonoriacao com a banda Lapada na Rachada durante as festividades de comemoracao a padroeira da Aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2007 | 80.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do municipio, para participar de um amistoso na aldeia Jaragua, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, conforme nota fiscal n. 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 26.40 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de gps. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 346.00 | 00047250526472 | EDUARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e secretarios municipais, durante evento de confraternizacao, conforme nota fiscal n. 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advogaticios prestados ao Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001052, ref. ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZENBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 450.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um grupo indigena da aldeia Jacare de Sao Domingos para Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KTR 0838/PB, conforme nota fiscal n. 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 200.00 | 00006882804478 | RICARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/01/07 a 19/02/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 170.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos e materiais, conforme nota fiscal n. 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2007 | 1542.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestros de valores correspondentes a divida com INSS devidas nos processos n. 00799.2005.015.13.00-5, 00491.2005.015.13.00-0,00832.2005.015.13.00-7 e 00833.2005.015.13.00-1, conforme mandados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 160.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de copias xerograficas de documentos e materiais, conforme nota fiscal n. 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 254.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro deca para banheiro, destinado ao setor de obras do municipio, para recuperacao de predio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas com cadeiras de plastico, destinadas as festividades do dia do Idoso, no Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 1000 cadeiras e 50 mesas de plastico, destinadas as festividades de comemoracao no municipio , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 240.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e pintura do Para-choque dianteiro do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa junto a Sec. Municipal de Educacao, conforme contrato e nota fiscal n. 001053, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2007 | 190.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2007 | 8025.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2007 | 6876.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2007 | 33775.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 22112.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2007 | 18539.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2007 | 2351.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2007 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2007 | 6805.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIROO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2007 | 7082.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2007 | 21581.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 30.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da aldeia Camurupim para Baia da Traicao, em veiculo Fiat/Uno de placa MOH 9418/PB, conforme nota fiscal n. 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 80.00 | 00029933242415 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 150.00 | 00028832051400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 87470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 155.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de impressora conforme nota fiscal n. 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 125.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e fitas para impressora, conforme nota fiscal n. 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2007 | 1000.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas conforme nota fiscal n. 183027, destinadas ao veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 7207.66 | 08274296000140 | H & F - COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura, conforme notas fiscais n. 00001 e 00002, destinados a recuperacao do Posto de Saude Dr. Francisco Pires no centro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2007 | 300.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assentamento de tijolos da sapata ate o ponto de colocacao de madeira, na casa do carente Sebastiao Cassiano da Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2007 | 75.00 | 00008182860407 | FABIANA DE ARAUJO DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2007 | 200.00 | 00076002802487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2007 | 180.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COMERCIO DE VIDROS E ACESS. PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro degrade, conforme nota fiscal n. 008787, destinado ao veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2007 | 1100.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com a Banda Lapada na Rachada incluindo sonorizacao, durante as festividades de comemoracao ao Padroeiro da Aldeia Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 410.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto e revisao da carroca de ferro, engate da grade e troca de oloe de tratores, conforme nota fiscal n. 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pgto de pessoal relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005271616401 | TATIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003530004421 | MONICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 442.93 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas e servicos, conforme nota fiscal n. 0068726, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de Janeiro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 3467.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000199, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria a gestao do programa bolsa familia e utilizacao dos recursos do IGDBF, conforme contrato e nota fiscal n. 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 18131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado a servir como Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 150.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 arranjos de flores, conforme nota fiscal n. 000226, destinadas a ornamentacao do evento de confraternizacao dos funcionarios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 2394.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal n. 206632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 371.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros e ajudantes realizados no mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 87.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal n. 206633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 3159.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolda, botas, pastas, papel, caderneta, calculadora, estilete e etc, destinado ao uso dos agentes de saude em atendimento a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 3841.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos -lanterna, pepeta,pilha, lapis, trena, bico e etc-, destinado ao uso dos agentes de saude em atendimento a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000221 | 02/02/2007 | 3187.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002733, destinados ao consumo dos veiculos que servem a Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2007 | 400.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000223 | 02/02/2007 | 1824.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002735, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000224 | 02/02/2007 | 1608.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002736, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2007 | 250.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em veiculo carro de som da chamada para matricula escolar do ano letivo de 2007, junto a comunidade das aldeias do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000226 | 02/02/2007 | 993.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 001115, destinado ao consumo do gerador utilizado durantes as festividades de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000222 | 02/02/2007 | 172.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002734, destinado ao consumo dos veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000233 | 07/02/2007 | 2034.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002753, destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000234 | 07/02/2007 | 2064.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002754, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2007 | 1614.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos componentes das bandas musicais Balanca Nenem, Ferro na boneca e cheiro de menina em apresentacao das festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000235 | 07/02/2007 | 2073.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002752, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2007 | 200.00 | 00006258097421 | JOSECLEIA TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2007 | 1220.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e secretarios municipais, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000232 | 07/02/2007 | 246.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002751, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2007 | 120.00 | 00018869637468 | VIRGELINA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2007 | 200.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2007 | 25620.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra extrato bancario e guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2007 | 560.00 | 00003504404418 | JOAO BATISTA AMERICO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de terrenos das escolas municipais das Aldeias de Grupiuna e Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2007 | 420.00 | 00022631542215 | ADALBERTO RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e conbertura das festividades da padroeira da aldeia grupiuna deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2007 | 20450.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra extrato bancario e guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2007 | 924.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 24651.92 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra a guia de daf e extrato bancario., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2007 | 80.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, manutencao na carroca de madeira e na carroca de ferro do trator Valmet, conforme nota fiscal n. 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 240.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 05 aparelhos de Ar-Condicionado de 7.000 BTUs, conforme nota fiscal n. 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, durante o mes de JANEIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao publica, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal n. 011758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 040816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2007 | 100.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2007 | 336.00 | 00003146569442 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao do cerimonial das festividades de Santos Reis no Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2007 | 600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Municipio, para Universidade em Joao Pessoa, durante o mes de Janeiro/2007, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, onforme nota fiscal n. 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2007 | 3850.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camiseta regata verao, conforme nota fiscal n. 000033, destinadas aos folioes do bloco Ze Pereira, durante as festividades carnavalescas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 26.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2007 | 725.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2007 | 440.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2007 | 110.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trocas de pneus dos veiculos que servem a saude municipal, durante o mes de JANEIRO/2007, conforme nota fiscal n. 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2007 | 265.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude e equipe do PSF para atendimento a populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 150.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal n. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 1083.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2007 | 145.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante a execucao de servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2007 | 310.00 | 00004358200443 | IVAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, para resolver assuntos de interesse do Municipio, nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2007 | 350.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jovens da comunidade para participarem de encontros de Jovens indigenas da aldeias do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 5178/PB, conforme nota fiscal n. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2007 | 585.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de Jovens da comunidade indigena do Municipio, para participarem de evento cultural na cidade de Lucena e Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2007 | 255.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um grupo de Jovens da comunidade para fazer palestras nas residencias do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 540.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o mes de JANEIRO/2007, conforme conforme nota fiscal n. 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2007 | 40.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol amador do Municipio, para participar de partida amistosa na cidade de Rio Tinto, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2007 | 280.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos do evento de festividade de Santos Reis, conforme nota fiscal n. 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2007 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um time de futebol para participar de um torneio de futebol na Lagoa da Praia, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 311.50 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da orquestra de frevo - Maestro Aguinaldo, durante animancao do evento do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 90.00 | 00002774568439 | GIVANILDO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte maritimo de pessoas da aldeia Camurupim para ilha Folia em Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2007 | 45.00 | 00008357151400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte maritimo de pessoas da aldeia Camurupim para Ilha Folia em Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2007 | 560.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e reposicao de pecas na recuperacao da grade aradora e suplementes do trator Massey Fergunson, conforme nota fiscal n. 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000283 | 13/02/2007 | 307.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002755, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2007 | 50.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de treinamento do PESMES na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2007 | 200.00 | 00004561335420 | NANCY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2007 | 100.00 | 00044256566449 | SEVERINO TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000086360442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2007 | 552.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000284 | 13/02/2007 | 2577.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002756, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2007 | 1395.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de troca de rolamento, suspensao de freios, injecao eletronica, bancada e portas, nos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000286 | 13/02/2007 | 2217.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002758, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2007 | 279.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicleta diversas, conforme nota fiscal n. 0234, destinadas a manutencao do veiculo Moto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 150.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos da Sec. de Administracao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000285 | 13/02/2007 | 1997.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002757, destinados ao consumo dos veiculos que serve a sec. de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2007 | 290.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do trator Valmet e solda na grade aradora, conforme nota fiscal n. 01041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2007 | 1738.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares da administracao municipal relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2007 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme termo de responsabilidade e acordo extra-judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2007 | 278.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador feminino do Municipio, para participar de jogos amistosos na cidade de Mamanguape e Mataraca, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2007 | 180.00 | 00048821063453 | CLEGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte maritimo de pessoas da aldeia Camurupim para a Ilha Folia em Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2007 | 180.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte maritimo de pessoas da aldeia Camurupim para a Ilha Folia em Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Fevereiro/2007, no Jornal Vale Noticia, confome nota fiscal n. 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica da contabilidade publica, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2007 | 200.00 | 00001100276475 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2007 | 2110.80 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notais fiscais n. 000939 e 000940, destinados a alimentacao dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 040097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/02/07 a 19/03/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2007 | 6605.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2007 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 2351.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2007 | 6067.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 11588.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2007 | 3072.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 5043.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estacao fixa/base em 200 composta de uma antena de 518, uma ponte de alimentacao, 30mts de cabo 213c e conectores, uma estacao movel em 200 composta de uma antena de 1/4 de onda, cabo de alimentacao e kit RF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de projeto para funcionamento de sistema de radio de comunicacao junto a anatel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2007 | 9246.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2007 | 22395.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2007 | 33632.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2007 | 8237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2007 | 2734.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2007 | 9086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, comforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2007 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 19271.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2007 | 1078.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios sa saude municipal relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2007 | 24155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2007 | 135.00 | 00060220767491 | MARIA DA PENHA CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte maritimo de pessoas da aldeia Camurupim, para a ilha folia em Coquerinho, conforme nota fiscal n. 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000338 | 23/02/2007 | 6700.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, conforme nota fiscal n. 001125, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000339 | 23/02/2007 | 8900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 001124, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2007 | 200.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2007 | 50.00 | 00005937089464 | ERICA MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2007 | 1203.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a Sec. de Educacao Municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2007 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 40(quarenta) proteses dentarias em favor de pessoas carentes do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2007 | 150.00 | 00071535209704 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2007 | 120.00 | 00028730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2007 | 100.00 | 00008180154467 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2007 | 100.00 | 00097937860430 | ADERALDO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2007 | 64.22 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira para criancas carentes do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2007 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas esportivas para crincas carentes do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2007 | 120.00 | 00000963344447 | LUIZ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2007 | 113.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um grupo indigena do Municipio, para participar de um evento na Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, conforme nota fiscal n. 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2007 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2007 | 28.88 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000382 | 01/03/2007 | 552.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002777, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000386 | 01/03/2007 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002801, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 280.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para hospitais de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2007 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme nota fiscal n. 202698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000383 | 01/03/2007 | 2712.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002778, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000387 | 01/03/2007 | 2686.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002802, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancaria da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 100.00 | 00067419968420 | CICERO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 50.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 3823.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de 2a e 3a, conforme nota fiscal n. 000076, destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sedo do PAIF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2007 | 15.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor na pratica de dancas com 25 criancas do programa CRAS, referente a segunda parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vecnimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2007 | 180.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n. 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000384 | 01/03/2007 | 1142.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002779, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000388 | 01/03/2007 | 1142.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002803, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2007 | 1820.00 | 04583881000171 | DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA SIDRIM- LUIZ ROMAO SIDRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao e higienizacao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma colecao do projeto meio ambiente composto com cinco livros e cinco dvds, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2007 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, Conforme contrato e nota fiscal n. 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de FEVERIERO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2007 | 1894.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme nota fiscal n. 206997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2007 | 210.00 | 00003742858700 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de porta, portoes e porta de rolo em aco, do predio da Agencia dos Correios do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000385 | 01/03/2007 | 1559.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002780, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000389 | 01/03/2007 | 1599.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002804, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46,229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 560.00 | 00004769162405 | JOSENILDO DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reabertura e recuperacao da estrada vicinal que liga a aldeia indigena de Jacare de Cezar a rod. PB 041, com limpesa e aterro de buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2007 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner sharp 1645, destinado ao consumo da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2007 | 40048.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativo a gratificacao do fundef conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2007 | 150.00 | 00069453470449 | JOSE GONCALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2007 | 200.00 | 00044817150491 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-s de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2007 | 50.00 | 00001208348477 | ANGELINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2007 | 575.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2007 | 200.00 | 00063111888487 | LUIZ GONZAGA DA CRUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fincanceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2007 | 100.00 | 00037358081404 | VALDECI CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2007 | 100.00 | 00004937393430 | ADALGISA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2007 | 50.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2007 | 120.00 | 00004598902477 | SEVERINA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2007 | 60.00 | 00075948052400 | ANA LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2007 | 477.25 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango e fruta, conforme nota fiscal n. 000932 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2007 | 916.40 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, salsicha, polpa de fruta e verduras conforme nota fiscal n. 000931 destinado a meranda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000422 | 06/03/2007 | 8150.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico diversos, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2007 | 200.00 | 00060234172487 | RAIMUNDA MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2007 | 200.00 | 00075419351404 | ENILSON CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2007 | 1700.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com reposicao de pecas no aparelho de oxigenio e consultorio odontologico, dos postos de saude do Municipio, conforme notas fiscais n. 01447 e 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos do primeiro e segundo segmentos referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2007 | 86.13 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2007 | 650.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante o mes de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal n. 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um quadro da galeria oficial dos prefeitos com moldura e vidro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de marco de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2007 | 470.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto dos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura do Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal n. 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2007 | 353.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos policiais militares, durante o mes de Fevereiro/2007, conforme nota fiscla n. 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2007 | 140.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus, incluindo manutencao da carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2007 | 165.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2007 | 930.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da estrada vicinal que liga a aldeia de Jacare de Sao Domingos a rod. PB 041 neste municipio, incluindo aterro de buracos, reaberturas de laterais para escoamento de agua, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de marco de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2007 | 10053.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme dar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2007 | 300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para a Universidade em Joao Pessoa, durante o mes de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal n. 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2007 | 16008.06 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2007 | 60.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trocas de pneus dos veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de Fevereiro/2007, conforme nota fiscal n. 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2007 | 510.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude (PSF), para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de Placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2007 | 1880.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 205-75 R16, destinados ao veiculo Ducato/Ambulancia de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2007 | 13030.53 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2007 | 100.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena do Municipio, para aldeia do Galego em Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2007 | 510.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participar de reunioes e resolver diversos assuntos de interesse da comunidade em geral, em veiculo TOPIC de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2007 | 657.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contriburicao para o PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2007 | 260.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no Municipio, durante o mes de JANEIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2007 | 120.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da banda de musica para participar das festividades do carnaval da Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2007 | 120.00 | 00007015865408 | JAIRO BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com participacao na banda de musica, durante as festividades da Ilha Folia, cofnorme nota fiscal n. 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2007 | 120.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com participacao na banda de musica, durante as festividades do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2007 | 120.00 | 00004669817400 | MARIA LENILDA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de participacao na banda de musica, durante as festividades do Ilha Folia, conforme notaf fiscal n. 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2007 | 120.00 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a participacao na banda de musica, durantes as festividades do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2007 | 120.00 | 00007905322475 | LEONARDO GORGONHA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a participada na banda de musica, durante as festividades do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2007 | 180.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade de Marcacao para participarem do Ilha Folia, em veiculo Onibus de placa NUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2007 | 120.00 | 00004257967447 | DOUGLAS BEZERRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a participacao na banda de musica, durantes as festividades do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2007 | 168.00 | 00020711506434 | JOSE GUALBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de participacao na banda de musica, durante as festividades do Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000474 | 12/03/2007 | 552.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002805, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2007 | 95.00 | 00007288165477 | JOELSON VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2007 | 60.00 | 00003353379452 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2007 | 200.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2007 | 50.00 | 00095209514404 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2007 | 180.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2007 | 200.00 | 00004163927417 | GILBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2007 | 200.00 | 00007205747490 | ALBERTO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2007 | 260.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para participar de treinamento nas cidades de Joao Pessoa e Mamanguape, em veiculo GOL de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2007 | 208.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social conforme nota fiscal n. 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2007 | 120.00 | 00007838640431 | PEDRO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2007 | 100.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2007 | 200.00 | 00035006366400 | ROBERTO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2007 | 200.00 | 00006833856400 | ADRIANA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2007 | 100.00 | 00007108952408 | JOCELIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor do curso de capoeira com criancas carentes do municipio relativo ao programa paif, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2007 | 270.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude (PSF) para atendimento nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2007 | 924.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2007 | 40.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da Saude, durante o mes de JANEIRO/07 conforme nota fiscal n. 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000475 | 12/03/2007 | 2758.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002806, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2007 | 5805.62 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Posto de saude Dr. Francisco Pires, localizado no centro da cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000476 | 12/03/2007 | 1167.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002807, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2007 | 260.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000477 | 12/03/2007 | 1893.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002808, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura muncicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000482 | 12/03/2007 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Municipio, durante o mes de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2007 | 740.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, na abertura, limpesa e tapagem de buracos das estradas vicinais que liga as aldeias indigenas de lagoa Grande, jacare de Cezar e Sao Domingos deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura do jornal o Norte, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, destinado ao consumo da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2007 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM conforme convenio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2007 | 205.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barbante e fios diversos, destinado a pratica de cursos profissionalizante com familias cadastradas no programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2007 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor na pratica esportiva com criancas carentes do municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2007 | 60.00 | 00008390014874 | TEREZINHA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2007 | 80.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna infantil, conforme nota fiscal n. 000229, em favor de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2007 | 50.00 | 00063112230400 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2007 | 605.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixos, destinados ao arrastao contra a dengue, e suporte para copo destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 013232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2007 | 56110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2007 | 185.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 0239, destinadas a manutencao do veiculo Moto de placa MNZ 6385/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2007 | 1744.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem area no trecho de Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia a Joao Pessoa, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2007 | 45.97 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2007 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2007 | 150.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade indigena da aldeia Camurupim para Joao Pessoa, em veiculo TOPIC de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000503 | 15/03/2007 | 14235.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico diversos, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000504 | 15/03/2007 | 30932.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico diversos, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2007 | 100.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade de Marcacao para participarem de evento ecumenico na Praia de Campina, em veiculo TOPIC de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2007 | 50.00 | 00087426056449 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2007 | 1428.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixe, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000203, destinadas ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000509 | 16/03/2007 | 1500.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme parte da nota fiscal n. 00204 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000510 | 16/03/2007 | 705.42 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme parte da nota fiscal n. 000204, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2007 | 7800.00 | 01941914000110 | M & S - COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06 placas luminosas, medindo quatro metros, incluido instalacao eletrica nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2007 | 1787.42 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, ref. ao mes de Fevereiro/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000514 | 19/03/2007 | 841.81 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal da comunidade de Lagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000515 | 19/03/2007 | 304.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Marechal Rondon deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000516 | 19/03/2007 | 228.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Capataz Jose Ferreira Padilha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000517 | 19/03/2007 | 316.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Alberto Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000518 | 19/03/2007 | 104.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Cecilia Getrow deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000519 | 19/03/2007 | 96.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Deputado Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000520 | 19/03/2007 | 887.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao da escola municipal da comunidade de Tramataia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000521 | 19/03/2007 | 129.66 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao eletrica da escola municipal Professor Severino Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000522 | 19/03/2007 | 1177.82 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao da escola municipal Emilia Gomes da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2007 | 70.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2007 | 1478.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos do municipio, conforme debito autorizado no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2007 | 2334.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos do municipio conforme debito autorizado no mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 100 jogos de mesas com cadeiras, 02 freezer, 02 toldos 6x6 mts, destinados a confraternizacao dos funcionarios da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN, relativo ao mes de marco de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2007 | 2427.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos do municipio relativo ao debito autorizado no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2007 | 80.00 | 00013943057453 | MANOEL EUFRASIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com Hospedagem e alimentacao, durante participacao do treinamento de Pro-Letramento, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2007 | 80.00 | 00002744607428 | ROSANE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com Hospedagem e Alimentacao, durante participacao do treinamento de Pro-Letramento, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000536 | 22/03/2007 | 1703.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002811, destinados ao consumo dos veiculos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000538 | 22/03/2007 | 352.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao da escola municipal da comunidade de Tramataia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000539 | 22/03/2007 | 1347.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipal Emilia Gomes da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000540 | 22/03/2007 | 521.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao da escola municipalCecilia Getrow deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000541 | 22/03/2007 | 601.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao da escola municipal de Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2007 | 15745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2007 | 46858.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2007 | 34718.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2007 | 22301.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2007 | 8453.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoa a internet via satelite, durante o periodo de 20/03/07 a 19/04/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000537 | 22/03/2007 | 2049.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002812, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2007 | 2221.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2007 | 6576.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2007 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2007 | 18038.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2007 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2007 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme acordo extra judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000535 | 22/03/2007 | 2739.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002810, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2007 | 20383.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2007 | 9386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000534 | 22/03/2007 | 552.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002809, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC D O SISTEMA DE ABASTECIM D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2007 | 10500.00 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do abastecimento dagua da comunidade indigena de Brejinho, relativo a oitava parcela do contrato global. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2007 | 300.00 | 00087367017420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Unidade do PSF na aldeia Tramataia, ref. aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000565 | 23/03/2007 | 15463.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medicos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000562 | 23/03/2007 | 900.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, verduras e frutas diversas, destinada a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000564 | 23/03/2007 | 1276.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, verduras e frutas, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2007 | 828.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2007 | 478.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2007 | 200.00 | 00097938343404 | ANTONIA DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa junto a Educcao Municipal, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2007 | 1543.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de conta de conveniorelativo a prestacao de contas, conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2007 | 972.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio relativo a prestacao de contas conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2007 | 8.84 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.000167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2007 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio publico do municipio conforme debito autorizado no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000582 | 28/03/2007 | 4232.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2007 | 4933.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2007 | 183.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licencimento 2006, do veiculo Ducato/Ambulancia de placa MNT 9118, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2007 | 675.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2007 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2007 | 56110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2007 | 50.00 | 00093330090430 | IVANILDO LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007150443460 | ROSENILDA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2007 | 105.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2007 | 7.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2007 | 626.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de acerto para encerramento de credito dofundef e inicio do fudeb conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000594 | 30/03/2007 | 2065.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2007 | 400.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS -ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos na medicao de campo de futebol para fins de projeto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000596 | 30/03/2007 | 1717.63 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e recuperacao da iluminacao publica, calcamento, limpesa urbana e manter o almoxarifado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2007 | 8.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000621 | 02/04/2007 | 565.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 02826, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000625 | 02/04/2007 | 2273.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002830, destinados ao consumo do veiculo que serve a Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 80 jogos de mesas com cadeiras, 02 toldes 6x6 mts, destinados as festividades de Santos Reis conforme nota fiscal n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2007 | 1897.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 201877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2007 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme recibo e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 011972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2007 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000623 | 02/04/2007 | 821.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002828, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2007 | 6.55 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2007 | 335.00 | 00005755365431 | LEANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura com tinta latex no predio da creche da aldeia Tramataia e pintura a cal com uma parte em latex no predio da Escola da aldeia Lagoa Grande, conforme contrato e nota fiscal n. 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar municipal, ref. ao mes de MARCO/07 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000624 | 02/04/2007 | 557.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002829, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2007 | 200.00 | 03819136000116 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. CUNHA BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida, destinada ao convenio PAPE, relativo a adequacao da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. CUNHA BUENO, na comunidade da aldeia de Estiva Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006305341443 | MARILENE VERINA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006793378490 | VENIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2007 | 40.00 | 00006097955464 | FABIANO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimento da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2007 | 37.52 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de bolsa familia as familias cadastradas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2007 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao me de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 201878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2007 | 250.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal n. 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000622 | 02/04/2007 | 2893.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002827, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2007 | 2521.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULO ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 prancha de imobilizacao curta, 01 prancha de imobilizacao longa, 01 modulo, 01 tala completa, 01 banco medico, 01 conjunto recipiente para material cortantes, 01 maleta p/parto, 01 maca emaluminio, conforme nota fiscal n. 000192, destinados ao veiculo Ambulancia - UTI Movel. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2007 | 513.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto de motor de partida, parte eletrica conforme nota fiscal n. 94 do veiculo uno azul de placa LNS-0193 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2007 | 1769.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000207, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, quando em plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2007 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2007 | 50.00 | 00049685309434 | LUCINELIA ANTONIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2007 | 30.00 | 00006852278476 | MAURICIO BEZERRIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2007 | 100.00 | 00090036603449 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2007 | 1850.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, diversas conforme nota fiscal n. 000210, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2007 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira (bolsa) as familias cadastradas no programa PETI, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000647 | 03/04/2007 | 1350.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000206, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000649 | 03/04/2007 | 470.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000211, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2007 | 6200.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Tipo Carg/Caminhao/Carroc aberta, de placa MYD 4699/PB, para atender as necessidades de construcoes das unidades habitacionais, ref. aos meses de Dezembro/2006, Janeiro/2007, Fevereiro/2007 e Marco/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2007 | 165.00 | 00092923143434 | BENEVAL GOMES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e recumperacao de ponte de uma ponte de madeira que liga a aldeia de Estiva Velha a cidae de Baia da Traicao, conforme contrato e nota fiscal n. 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2007 | 600.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buraco, drenagem em alguns trechos, transporte de aterre para nivelamento e retirada de entulhos, durante a recuperacao da estrada vicinal que liga a aldeia Jacare de Sao Domingos a aldeia Lagoa Grande, conforme contrato e nota fiscal n. 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2007 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 088947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2007 | 200.00 | 00020539843415 | ANTONIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2007 | 893.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo uno prata de placa MOV-2102 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2007 | 2709.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo uno azul de placa LNS-0193 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2007 | 2893.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus constante na nota fiscal n. 00004 a 00007 destinado ao veiculo uno de placa MNV-9016 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2007 | 375.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000661 | 05/04/2007 | 15772.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.505Kgs de peixe diversos, destinado a distribuicao com familias carentes do municipio por ocasiao da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2007 | 6000.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de demolicao e amplicacao da Escola Municipal da Aldeia Grupiuna, conforme contrato. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2007 | 900.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante o mes de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2007 | 210.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de partida, revisao de instalcao do veiculo uno de placa MOV-2102 e servico do motor de partida uno LNS-0193 ambos servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2007 | 180.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2007 | 1035.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante o mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2007 | 355.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do municipio, em veiculo GOL de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2007 | 12175.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2007 | 162.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao aos funcionarios da Acao Social, durante o mes de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2007 | 90.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena de Marcacao, para participar de reunioes nas cidades de Baia da Traicao e Rio Tinto, em veiculo TOPIC de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao profissionalizante de 14 pessoas no cursos de croche promovido pelo CRAS Municipal, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento do curso de Capoeira para criancas carentes do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra para criancas do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2007 | 190.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais didaticos para as escolas das aldeias do Municipio, em veiculo VW/GOL de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2007 | 450.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade para a Universidade em Joao, em veiculo TOPIC de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2007 | 400.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscla n. 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000678 | 10/04/2007 | 575.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da cidade de Marcacao para Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, contrato e nota fiscal n. 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000679 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeias da Caeira, Val e Camurupim para Rio Tinto, no turno da Manha, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiuclo Fiat/Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2007 | 112.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de um bebedouro da escola municipal da Aldeia Jacare de Cezar, conforme nota fiscal n. 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000685 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, no turno da manha e tarde, em veiculo Fiat/Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000686 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Bento e Silva, para Estiva Velha, em veiculo VW/GOL de placa MMY 7925/PB, durante o mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000687 | 10/04/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo GOL de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000688 | 10/04/2007 | 4500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeia Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao, nos turno manha, tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000689 | 10/04/2007 | 2600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000690 | 10/04/2007 | 5100.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao no turno da manha, tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2007 | 1760.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 220 carterias escolares das escolas do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000692 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000693 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeias Caeira, Val eCamurupim, para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2007 | 560.00 | 00016847285842 | MARINALVA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de lixos e detritos de terreno e predio da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2007 | 13008.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2007 | 310.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao dos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, durante o mes de Marco/07 conforme nota fiscal n. 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2007 | 204.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme nota fiscal n. 001179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2007 | 224.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao de aparelhos de ar-condicionado da Sede da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal n. 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2007 | 3190.80 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2007 | 8053.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref.ao mes de MARCO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2007 | 100.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um time de futebol para participar de uma partida futebolistica na Pioca, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2007 | 100.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador para participar de partida amistosa na cidade de Mamanguape, em veiculo TOPIC de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2007 | 600.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol amador do Botafogo de Marcacao, para participar de partidas futebolisticas nas cidades de Costinha e Forte Velho, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol do Municipio para participar de partidas amistosas em Mamanguape e Areia Branca, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000706 | 11/04/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao Prefeito Constitucional, ref. ao periodo de 15/02 a 15/03/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000708 | 11/04/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao Prefeito Constitucional, ref. ao periodo de 15/03 a 15/04/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2007 | 10.20 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2007 | 4950.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 biblioteca do estudantes ( oficio do professor, guia das armas de guerra, gostar e aprender ingles, best seller, nos caminhos da historia e grandes autores), destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000707 | 11/04/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MMU 9016/PB, e um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, que servem a saude municipal, ref. ao periodo de 15/02 a 15/03/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000709 | 11/04/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MMU 9016/PB, e um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, que serve a saude municipal, ref. ao periodo de 15/03 a 15/04/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes ABRIL/2007, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2007 | 530.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude (equipe do PSF), para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo GOL de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2007 | 145.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000723 | 12/04/2007 | 3077.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002832, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2007 | 80.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para tratar de assuntos do Municipio nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo GOL de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2007 | 590.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna Adulta, uma Cruz e um translado de corpos de Joao Pessoa a Marcacao, conforme nota fiscal n. 000232, em favor de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2007 | 75.97 | 00003449717405 | MARIA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2007 | 100.00 | 00037358260406 | SEVERINA DA CONCEICAO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2007 | 232.18 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000214, destinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2007 | 47.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2004, conforme Acordo Extra-Judicial, Termo de Responsabilidade e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2007 | 280.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de fotos na internet das festividades de Santos Reis do Municipio, conforme nota fiscal n. 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000725 | 12/04/2007 | 547.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002834, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000729 | 12/04/2007 | 2103.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000212, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000731 | 12/04/2007 | 1619.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000213, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2007 | 70.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000724 | 12/04/2007 | 802.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002833, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2007 | 18.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de xerox de documentacao de interesse da administracao municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2007 | 260.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme Acordo Extra-Judicial, Termo de Resposabilidade e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000722 | 12/04/2007 | 507.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002831, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000726 | 12/04/2007 | 1458.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002845, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2007 | 350.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da aldeia Camurupim para Ailhandra, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme nota fiscal n. 016502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000735 | 13/04/2007 | 445.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000689 e 000695, destinados a reparos nos predios das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000736 | 13/04/2007 | 3999.90 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000162, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000737 | 13/04/2007 | 1397.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000164, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2007 | 354.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de fogoes das escolas do Municipio, ref. ao mes de MARCO/07, conforme nota fiscal n. 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2007 | 250.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante os eventos do dia das Criancas, dia do Idoso e Festa de Santos Reis, conforme nota fiscal n. 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2007 | 1790.34 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2007 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Abril/07 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2007 | 47.48 | 00004474047419 | ROSILEIDE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletria em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2007 | 200.00 | 00001146030495 | GERUSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2007 | 150.00 | 00097942561453 | LIDIANO DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2007 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro de oxigencio PP, conforme nota fiscal n. 005369, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2007 | 350.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Fiat/Uno de placa MMU 9016/PB, que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2007 | 2100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas estacao portatil em VHF/FM modelo EPUSO Motorola, destinado a utilizacao dos veiculos ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2007 | 2197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos da saude municipal conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2007 | 100.00 | 00064054101453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2007 | 100.00 | 00005500324446 | DIOMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2007 | 36.00 | 00087366231487 | JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/04/2007 | 150.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/04/2007 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 089242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2007 | 2427.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos, relativo ao mes de abril de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2007 | 7.25 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencia de interesse do municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2007 | 2334.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publico da educacao municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2007 | 1447.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000216, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, quando em plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite relativo ao periodo de 20/04/07 a 19/05/07 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2007 | 7.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2007 | 94.29 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver problemas do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao na cobertura das festividades de emancipacao politica e festa de padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000770 | 23/04/2007 | 508.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002846, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2007 | 800.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional para viajar a Brasilia com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000774 | 23/04/2007 | 1626.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal n. 002850, destinado ao veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2007 | 235.00 | 01320925000182 | DIMENSAO COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um estandarte com impressao digital, destinado aos festividades do carnaval fora de epoca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000772 | 23/04/2007 | 638.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002848, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2007 | 2225.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2007 | 6576.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2007 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2007 | 18127.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2007 | 115.47 | 00021865108472 | JOSE CIRIACO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens, durante viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento administrativo, junto a educacao municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000773 | 23/04/2007 | 547.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002849, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000777 | 23/04/2007 | 1073.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000217, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000778 | 23/04/2007 | 3249.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000165, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000779 | 23/04/2007 | 927.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000218, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000780 | 23/04/2007 | 1010.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000166, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2007 | 7697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2007 | 14552.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2007 | 34872.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2007 | 19039.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2007 | 35412.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2007 | 22770.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000771 | 23/04/2007 | 3119.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fsical n. 002847, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2007 | 20066.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2007 | 200.00 | 00003350994407 | JACIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2007 | 9186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2007 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2007 | 484.09 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de aviamento, conforme nota fiscal n. 009003, destinados ao curso de croche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2007 | 3535.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000219, destinados ao cozimento da merenda das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2007 | 6.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, relativo ao mes de ABRIL/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2007 | 465.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para impressoras e manutencao tecnica dos computadores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2007 | 93.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado, mause para computador e cartucho para impressora da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2007 | 22.69 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de material de expediente, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2007 | 264.26 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios sobre pagamento de funcionarios da educacao municipal, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 089431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2007 | 400.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS -ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2007 | 600.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de lanches, destinados aos idosos durante as atividades de passeio e encontro entre grupos de idosos, conforme contrato e nota fiscal n. 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005271616401 | TATIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2007 | 555.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Pasep dos servidores publicos municipais ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2007 | 35.57 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS comforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2007 | 2373.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no techo Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000824 | 02/05/2007 | 801.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme notas fiscais n. 000698 e 001080, destinados a reforma e amplicacao da quadra de esportes municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2007 | 86.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de ABRIL/2007, conforme nota fiscal n. 200934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2007 | 195.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2007 | 2210.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bancada em acrilico e alunimino, destinadas ao posto de saude Dr. Francisco Pires no centro do Municipio, conforme nota fiscal n. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2007 | 26380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2007 | 57110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. Municipal de Acao Social, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2007 | 1554.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 estacas curvas de 3mts, 04 rolos de arame de 500mts, 04 kg de arame galvanizado e 01 poste de 5mts, destinados a quadra de esportes municipal, conforme nota fiscal n. 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica junto a administracao municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2007 | 1891.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de ABRIL/2007, conforme nota fiscal n. 200933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2007 | 220.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu coleto, conforme nota fiscal n. 000382, destinados ao veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000900719486 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial de acordo com os autos do processo n. 05820050009735, correspondendo a 1a parcela conforme o recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2007 | 220.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e reforco no cabecalho da grade e troca de disco da roda do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000825 | 02/05/2007 | 356.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000699 e 001081, destinados a reforma da escola municipal da aldeia Grupiuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2007 | 529.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio de TURISMO, conforme guia de recolhimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2007 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participacao de funcionario do municipio no curso de capacitacao sobre o educacenso 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2007 | 335.00 | 00003504678461 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga a aldeia Estiva Velha a PB 041, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2007 | 35.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2007 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNY-7697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2007 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2007 | 200.00 | 00087778866404 | JAILDO TORRES DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2007 | 90.00 | 00008182860407 | FABIANA DE ARAUJO DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2007 | 170.00 | 00062601091487 | ELIENE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2007 | 90.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para hospital de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000860 | 03/05/2007 | 890.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001086, destinados a reforma e ampliacao da quadra de esportes municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2007 | 2330.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 80 jogos de mesas com cadeiras, 03 todes 6x6 mts e 02 freezer, conforme nota fiscal n. 000009, destinados as festividades de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2007 | 162.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 mudas de grams esmeralda, conforme nota fiscal n. 000835, destinadas a quadra de esportes municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000873 | 04/05/2007 | 1887.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002872, destinados ao consumo de veiculos que servem a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000869 | 04/05/2007 | 517.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002868, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000870 | 04/05/2007 | 3154.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002869, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000877 | 04/05/2007 | 2148.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme nota fiscal n. 000015, destinados as atividades nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000878 | 04/05/2007 | 13142.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme notasfiscais n. 000016 e 000017, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2007 | 120.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme nota fiscal n. 012092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000871 | 04/05/2007 | 822.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002870, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2007 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas conforme nota fiscal n. 019090, destinadas ao veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000872 | 04/05/2007 | 607.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002871, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000876 | 04/05/2007 | 26500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas musicais durante as festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000879 | 04/05/2007 | 616.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000220, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000880 | 04/05/2007 | 1916.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000222, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000888 | 07/05/2007 | 3112.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000169, destinados a limpeza publica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000890 | 07/05/2007 | 8622.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001087, 001088, 001089 e 001090, destinados a recuperacao dos predios das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/05/2007 | 188.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para motocicleta diversas, conforme nota fiscal n. 0244, destinadas ao veiculo moto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000886 | 07/05/2007 | 323.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 001093, destinados a reparos na praca Francisco Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000887 | 07/05/2007 | 4645.78 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001091 e 001092, destinados a reforma e ampliacao da quadra de esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000889 | 07/05/2007 | 803.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000168, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2007 | 281.11 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para trator de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2007 | 680.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de refeicoes e hospedagem a instrutora de curso profissionalizante com familias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2007 | 730.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fonecimento de refeicoes ao funcionarios da Administracao durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2007 | 3391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro, ajudantes e pintura do Ginasio de esportes O Paulao , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2007 | 999.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores e lampadas conforme nota fiscal n. 000371, destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2007 | 150.00 | 00062527363415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/05/2007 | 100.00 | 00003349019447 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2007 | 50.00 | 00007140024456 | WILTON AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2007 | 520.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participar de diversos eventos culturais, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2007 | 750.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena e grupo de idosos para participarem de evento cultural, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2007 | 104.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2007 | 140.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participarem das comemoracoes do dia do Indio, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2007 | 180.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participarem de comemoracao do dia do Indio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2007 | 470.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna adulta, 01 urna infantil, e 01 translado de corpos de Joao Pessoa a Marcacao, conforme nota fiscal n. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2007 | 135.00 | 00029960983404 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2007 | 85.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para uma reuniao da CONSAD, conforme nota fiscal n. 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2007 | 290.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para participar de reunioes e resolver assuntos do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas esportivas destinadas a criancas do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca, destinadas a jovens e adolescentes do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do curso de capoeira, destinados a crinacas do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de 14 pessoas do Municipio, no curso de croche, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2007 | 640.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca, destinadas a meninos e meninas do municipio, ref.a os meses de MARCO e ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2007 | 471.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 fardas para alunos do curso de capeira, conforme nota fiscal n. 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2007 | 1578.54 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 794 saladeiras, destinado a distribuicao com as mulheres do municipio por ocasiao das festividades comemorativas do dia das maes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2007 | 666.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2007 | 615.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento a populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2007 | 70.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes da equipe do PEVA para vacinacao de caes nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNI 0653/PB, conforme nota fiscal n. 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2007 | 90.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus dos veiculos da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2007 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2007 | 740.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da Sec. de Saude para atendimento medico nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2007 | 12013.51 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2007 | 90.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus, manutencao na carroca de madeira e carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000928 | 10/05/2007 | 10000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados no Municipio, ref. ao mes de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2007 | 310.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto dos veiculos da Sec. de Infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2007 | 560.00 | 00008186417460 | SANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das estradas vicinais no trecho que liga a aldeia de Camurupim a aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2007 | 1820.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga a aldeia Camurupim a Rodovia PB 041, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2007 | 10053.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000901 | 10/05/2007 | 1890.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpote de estudantes da aldeia Caeira, Val, Camurupim, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2007 | 600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para Joao Pessoa em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, destinado a servir a Educacao Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000934 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000935 | 10/05/2007 | 3825.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000936 | 10/05/2007 | 2550.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca a Marcacao, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1722/PB, conforme contrato e nota fiscal n.001254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000937 | 10/05/2007 | 1950.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos a Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000938 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, Bento para Aldeia Estiva Velha, em veiculo GoL de placa MMY 7925/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000939 | 10/05/2007 | 2460.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato nota fiscal n. 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000940 | 10/05/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Aldeia Jacare de Cezar em veiculo Gol de placa MNQ 2009, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000941 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo de sua propriedade, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000942 | 10/05/2007 | 1680.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, e Brejinho a Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000949 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00008412649451 | CLAUDIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 01placa luminosa, conforme nota fiscal n. 001243, destinada a escola municipal Marechal Rondom. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola municipal da Aldeia de Estiva Velha, conforme contrato e nota fiscal n. 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2007 | 70.00 | 00003796829406 | ELISON RAIMUNDO DA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas com mensagens alusivas da festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2007 | 13008.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2007 | 260.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de ABRIL/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2007 | 500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador, para participar de partidas futebolisticas nas aldeia do Municipio, conforme nota fiscal n. 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2007 | 470.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas para participarem de partidas amistosas, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2007 | 220.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol do Municipio para participarem de jogos amistosos, em veiculo Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2007 | 350.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador para participarem de partidas amistosas, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2007 | 360.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador para participarem de jogos nas aldeias do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2007 | 605.00 | 00007905322475 | LEONARDO GORGONHA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao de uma banda de musica nas festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2007 | 1561.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e preparo de refeicoes para municipes durante evento de inaguracao e emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2007 | 3110.50 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre parcelamento da divida conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a parcelamento de divida conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000966 | 11/05/2007 | 6245.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000967 | 11/05/2007 | 2801.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais conforme nota fiscal n. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2007 | 1824.00 | 00060201819449 | IRACEMA DE FARIAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2007 | 1557.00 | 00014814772858 | ANDREIA DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO DE RESCISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2007 | 1824.00 | 00002505160473 | FREDERICO FARIAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2007 | 750.00 | 00003505442470 | LENICELE ALVES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO DE RESCISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2007 | 150.00 | 00087367017420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Unidade do PSF, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2007 | 0.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2007 | 7437.03 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, conforme nota fiscal n. 002097, destinados ao atletas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000086360442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2007 | 20.40 | 00003927421448 | IRACI DA CONCEICAO FERREIRA BERNADINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2007 | 200.00 | 00003349737404 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2007 | 129.88 | 00005105391497 | MARIA DA PENHA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Empenho, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 017100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2007 | 1846.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000980 | 15/05/2007 | 840.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002891, destinados ao consumo dos veiculos da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2007 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme fatura e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2007 | 2295.34 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2007 | 240.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 kg de granito, conforme nota fiscal n. 742541, destinados a reforma e ampliacao da quadra de esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LT, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2007 | 2427.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000978 | 15/05/2007 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002892, destinados ao consumo dos veiculos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2007 | 2334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2007 | 50.00 | 00004740107406 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2007 | 679.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de MARCO/2007, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2007 | 100.00 | 00005937089464 | ERICA MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2007 | 25.00 | 00004657480405 | MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2007 | 100.00 | 00048821055434 | LUIZ GONZAGA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2007 | 100.00 | 00007977128446 | ROSICLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000977 | 15/05/2007 | 3252.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002890, conforme nota fiscal n. 002890, destinados ao consumo dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2007 | 58160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2007 | 2649.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia de varios predios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000976 | 15/05/2007 | 530.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002889, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000979 | 15/05/2007 | 2095.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002893, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000997 | 16/05/2007 | 712.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001100, destinados a recuperacao da escola municipal da Aldeia Grupiuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000998 | 17/05/2007 | 1578.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000223, destinados ao preparo de refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001000 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00008412649451 | CLAUDIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de uma placa luminosa no predio da unidade mista de saude, conforme contrato e nota fiscal n. 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2007 | 100.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2007 | 100.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/05/2007 | 150.00 | 00007045716761 | JOSE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da aldeia Camurupim para participarem de um encontro, em veiculo D-10 de placa KTF 7961/PB, conforme nota fiscal n. 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/05/2007 | 450.00 | 00000177533412 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de 450 estacas de madeira comum, destinadas a marcacao do terreno onde encontra-se o deposito do lixao dos municipios de Marcacao e Rio Tinto, conforme contrato e nota fiscal n. 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2007 | 1550.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo: Carg/Caminhao/Carroc Aberta, de placa MYD 4699/PB, destinado a atender as necessidades das construcao habitacionais no Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2007 | 2000.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em bronze, conforme nota fiscal n. 002616, destinadas as inauguracoes das obras no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2007 | 1108.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um beaurux de aco e quatro estantes em aco, destinado ao setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/05/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria administrativa junto a Educacao Municipal, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2007 | 600.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura das festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2007 | 532.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois liquidificadores e um fogao de quatro bocas, destinado a premiacao as familias carentes no evento de entrega das casas populares no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2007 | 85.00 | 00079785590410 | REGINALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001016 | 22/05/2007 | 3251.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002902, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001018 | 22/05/2007 | 618.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002904, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2007 | 160.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Administracao para resolver assuntos do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001017 | 22/05/2007 | 1100.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002903, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001019 | 22/05/2007 | 1822.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002905, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001015 | 22/05/2007 | 532.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002901, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2007 | 137.24 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2007 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2007 | 3246.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2007 | 2336.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2007 | 7449.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2007 | 21463.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2007 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 113-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2007 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 114-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001022 | 23/05/2007 | 356.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000704, destinados a recuperacao da escola municipal da Aldeia Grupiuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2007 | 50635.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2007 | 21040.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2007 | 36335.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2007 | 26404.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2007 | 8262.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2007 | 15540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de marco, abril e maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2007 | 22672.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2007 | 120.00 | 00008283666401 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2007 | 4085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/05/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2007 | 10008.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2007 | 968.25 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2007 | 265.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao e limpesa da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2007 | 50.00 | 00004879086436 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2007 | 1380.47 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 20 toalhas e 102,54 metros de tecido para lencol, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2007 | 722.37 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 363 saladeiras, destinado a distribuicao com mulheres do municipio por ocasiao das festividades do dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2007 | 2037.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, conforme nota fiscal n. 017400, destinados ao atendimento nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2007 | 244.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bancos em madeira mista, destinados ao Posto de Saude da Aldeia Estiva Velha, conforme nota fiscal n. 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento 2007, do veiculo Saveriro de placa MNL 5865/PB, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2007 | 366.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal n. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/05/07 a 19/06/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2007 | 1920.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga a Aldeia Tramatia a Rodovia PB 041, conforme contrato e nota fiscal n. 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e assitencia tecnica do programa informatizado de folha de pagamento de pessoal relativo ao mes de maio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2007 | 28850.31 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao da reforma da escola municipal Deputado Cunha Buena na Aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 000404. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2007 | 1298.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos consultorios odontologicos dos postos de saude da comunidade de Caeira e camurupim e centro de saude e escola Emilia Gomes conforme nota fiscal n.00269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2007 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 017529, destinado ao conserto do veiculo fiat uno a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2007 | 479.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos Municipais, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2007 | 30.00 | 00003893710418 | DJALMA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2007 | 100.00 | 00006924252419 | GILMARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria a gestao do programa bolsa familia e utilizacao dos recursos do IGDBF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001069 | 30/05/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, e um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, que servem a saude municipal, ref. ao periodo de 16/04/07 a 15/05/07, conforme nota fiscal n. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2007 | 500.00 | 00000900719486 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial de acordo com autos do processso n. 05820050009735, correspodendo a 2a parcela conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001070 | 30/05/2007 | 21331.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 002251, 002253 e 002254 destinados as atividades da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois toner para maquina copiadora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2007 | 1900.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em dois pneus de trator conforme nota fiscal n. 068049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001068 | 30/05/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 16/04/07 a 15/05/07, conforme nota fiscal n. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal VALE NOTICIA, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2007 | 40.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte, durante treinamento de capacitacao no shopping Sebrae, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2007 | 728.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de 05 bebedouros das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003351690401 | JOSENIDO SOUSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2007 | 50.00 | 00004749285439 | LUCIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2007 | 50.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004465760426 | MARCIA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2007 | 200.00 | 00008611274474 | VANDERLEIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2007 | 560.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do cursos de capacitacao dos monitores do programa PETI, conforme contrato e nota fiscal n. 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000858687100 | MARLI SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinados ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2007 | 70.00 | 00007767575470 | EDILMA FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2007 | 200.00 | 00060234172487 | RAIMUNDA MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003348514401 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003139060416 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2007 | 340.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatos conforme nota fiscal n. 002132, destinados ao grupo de danca formados por jovens participantes do curso de danca do Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001118 | 01/06/2007 | 220229.73 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de tres centros de apoio na zona rural nas aldeias indigenas deste municipio conforme contrato n. 029/2007. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2007 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 201465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2007 | 210.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria municipal de Educacao, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2007 | 1658.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 201464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Delegacia publica do municipio, ref. ao mes MAIO/2007, conforme contrato e convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2007 | 336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acabamento e assentamento de estacas com arame farpado no ginasio de esportes, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2007 | 810.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e pneus 900x20, conforme nota fiscal n. 000389, destinado ao veiculo trator Valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao publica, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 012209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2007 | 780.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionario, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004 conforme termo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2007 | 20.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001124 | 04/06/2007 | 2751.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 002920, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001120 | 04/06/2007 | 530.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002916, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001122 | 04/06/2007 | 1014.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002918, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001123 | 04/06/2007 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002919, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/06/2007 | 1408.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001121 | 04/06/2007 | 3404.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002917, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001125 | 04/06/2007 | 1447.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000255, destinadas as refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/06/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/06/2007 | 1000.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com osso, conforme nota fiscal n. 689706, destinadas a doacao para a comunidade indigena do municipio, durante as festividades de comemoracao ao dia do indio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/06/2007 | 157.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel usado como sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/06/2007 | 30.00 | 00006084258425 | CRISTINA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/06/2007 | 150.00 | 00007285629448 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/06/2007 | 100.00 | 00035102926420 | BENEDITO MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/06/2007 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/06/2007 | 482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/06/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/06/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/06/2007 | 40.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/06/2007 | 694.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/06/2007 | 600.00 | 00008636053463 | WELLINTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao com banda de musica, durante evento de inauguracao do Posto de Saude da Aldeia Tramatia, conforme contrato e nota fiscal n. 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/06/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/06/2007 | 859.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/06/2007 | 448.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem durante torneio de comemoracao as festividades da emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2007 | 106.37 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/06/2007 | 950.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante reunioes para tratar assunto de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/06/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme guia, relativo a renovacao de cadastro de programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2007 | 520.88 | 00002181883408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do predio da escola municipal Capataz Jose Ferreira Padilha, localizada na aldeia Val, conforme contrato e nota fiscal n. 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/06/2007 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, desentupimento e retirada de detritos na fossa da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 009067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2007 | 566.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias doMunicipio, conforme nota fiscal n. 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2007 | 100.00 | 00000943283400 | JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/06/2007 | 165.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e hospedagem de professora durante a capacitacao dos monitores do programa PETI, conforme nota fiscal n. 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2007 | 200.00 | 00033854041420 | ROSEMIRO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2007 | 537.60 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos com cobertura, destinados ao evento de comemoracao ao dia das maes no Municipio, conforme nota fiscal n. 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001153 | 08/06/2007 | 12727.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000041, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001154 | 08/06/2007 | 2900.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, conforme nota fiscal n. 000040, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para maquina xerografica, conforme nota fiscal n. 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme guia de daf e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2007 | 70.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um swith, conforme nota fiscal n. 000545, destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2007 | 430.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conserto de CPU com substituicao de pecas e recarga de cartuchos para impressoras, conforme nota fiscal n. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2007 | 150.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serveicos de conserto de uma CPU com substituicao de pecas e recarga de cartucho, conforme nota fiscal n. 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2007 | 80.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora, conforme nota fiscal n. 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2007 | 37.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora, conforme nota fiscal n. 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2007 | 95.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma CPU com instalacao de sistema operacional e recarga de cartuchos, conforme nota fiscal n. 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001164 | 09/06/2007 | 1091.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000172, destinados a refeicoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2007 | 565.75 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, durante servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001179 | 11/06/2007 | 3243.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002934, destinados aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2007 | 880.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento medico a populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2007 | 730.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF, para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2007 | 68.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus dos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2007 | 150.00 | 00087367017420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da unidade do PSF, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2007 | 120.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas de documentos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2007 | 70.00 | 00018189199404 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar exames em Joao Pessoa em veiculo Caminhoneta de placa MNR 3404/PB, conforme nota fiscal n. 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2007 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2007 | 60469.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2007 | 650.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas adulta (caixao), e um translado de corpo de Joao Pessoa para Marcacao, em favor de pessoa carente, conforme nota fiscal n. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2007 | 200.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Acao Social para reunioes e revolver assuntos do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2007 | 340.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio nascidades de Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, conforme nota fiscal n. 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2007 | 258.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e preparo de refeicaes aos funcionarios da Acao Social, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2007 | 200.00 | 00078891892491 | EDSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2007 | 460.50 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes aos monitores do programa PETI, durante treinamento de capacitacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001210 | 11/06/2007 | 783.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000170, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao profissionalizante de pessoas do municipio, no curso de croche, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento do curso de capoeira para criancas do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas esportivas para criancas do municipio, ref. ao mes de Maio/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca, destinados a jovens do municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca, destinados a criancas do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2007 | 750.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de salgadinhos diversos, conforme nota fiscal n. 001329, destinados aos eventos realizados no CRAS municipal, durante o mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2007 | 800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2007 | 810.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes aos professores do Municipio, durante treinamento, conforme nota fiscal n. 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001171 | 11/06/2007 | 2520.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias deCamurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme nota fiscal n. 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001174 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, destinado a servir a educacao municipal, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001181 | 11/06/2007 | 599.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002936, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2007 | 260.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e revisoes de fogoes das escolas das aldeias de Tramataia e Val, conforme nota fiscal n. 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2007 | 180.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e municipes para comemcoracao do dia das maes na aldeia Grupiuna, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2007 | 400.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para o curso de enfermagem em Mamanguape, durante o mes de MAIO/2007, veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001202 | 11/06/2007 | 3362.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira eCamurupim, para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001203 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001204 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo de sua propriedade, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001205 | 11/06/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001206 | 11/06/2007 | 1870.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001207 | 11/06/2007 | 3740.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscaln. 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva eBento, para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MMY 7925/PB, em carater de emergencia durante o mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001209 | 11/06/2007 | 1101.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000171, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001211 | 11/06/2007 | 6755.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos, conforme nota fiscal n. 000173, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001212 | 11/06/2007 | 3403.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000230, destinadas a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001213 | 11/06/2007 | 2199.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000175, destinados a merenda das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001214 | 11/06/2007 | 2843.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras,conforme nota fiscal n. 000226, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001215 | 11/06/2007 | 2600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001216 | 11/06/2007 | 1722.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de Maio/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001224 | 11/06/2007 | 2155.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verdeuras, conforme nota fiscal n. 000229, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001225 | 11/06/2007 | 4596.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000228, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2007 | 40.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da banda de musica para evento de inanguracao na aldeia Tramataia, em veiculo Topica de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2007 | 573.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, em servicos extraordinarios, ref. ao meses de Abril e Maio/2007, conforme nota fiscal n. 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001182 | 11/06/2007 | 840.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002935, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2007 | 135.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus na carroca de ferro, trator valmete e massey fergunson, conforme nota fiscal n. 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2007 | 500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MZB 0524/PB, destinado a disposicao da Justica Eleitoral, durante o mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2007 | 67.50 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon durante evento de inauguracao do posto de saude de Tramataia, conforme nota fiscal n. 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO conforme recibo relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/06/2007 | 800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol do municipio para participar de amistosos, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2007 | 940.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para parciparem de jogos amistosos, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2007 | 270.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da equipe do Botofogo de Marcacao para jogos amistosos em Costinha, Forte Velho, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001178 | 11/06/2007 | 517.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002933, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001180 | 11/06/2007 | 1434.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002937, destinados ao consumo do veiculo Trator da Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2007 | 496.90 | 03355936000123 | MERCADINHO DO ORLANDO - ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorifico e alho, conforme nota fiscal n. 000834, destinados ao preparo da merenda escolar, das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2007 | 60.00 | 04048200000175 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS ALEXANDRE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conversao de fita VHF em DVD com medidas socio educativas para o Cras, conforme nota fiscal n. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001230 | 13/06/2007 | 15362.85 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente conforme notas fiscais n. 002287 e 002288, destinados a educacao de jovens e adulto - EJA, do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/06/2007 | 79.90 | 03355936000123 | MERCADINHO DO ORLANDO - ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorifico e alho, conforme nota fiscal n. 000833, destinados ao preparo da merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/06/2007 | 100.00 | 00023160322491 | MARIA JOSE SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/06/2007 | 218.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos aliementicos diversos, conforme nota fiscal n. 000051, destinados ao eventos promovidos pelo Cras municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2007 | 233.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba de combustivel, 01 silicone de alta, conforme nota fiscal n. 006373, destinado ao conserto do veiculo trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/06/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001235 | 15/06/2007 | 213.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000715 e 000716, destinados a recuperacao e reparos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 017701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/06/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, na edicao de JUNHO/2007 do jornal vale noticias, conforme nota fiscal n. 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/06/2007 | 47.30 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2007 | 918.48 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, conforme nota fiscal n. 0075016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/06/2007 | 232.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentoa e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001242 | 19/06/2007 | 407.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura diversos, conforme nota fiscal n. 001134, destinados a pintura dos postos da aldeia Tramataia e Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/06/2007 | 6560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/06/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2007 | 4016.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2007 | 5964.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/06/2007 | 11398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2007 | 7816.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2007 | 2147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/06/2007 | 1327.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo Terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2007 | 326.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario, de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/06/2007 | 6389.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2007 | 11560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/06/2007 | 966.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/06/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/06/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001273 | 19/06/2007 | 2038.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, conforme notas fiscais n. 001141 e 001142, destinados a recuperacao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2007 | 47.30 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2007 | 3423.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios que serve ao municipio conforme debito aurotizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001243 | 19/06/2007 | 2889.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001135, 001136, 001137, 001138, 001139 e 001140, destinados a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/06/2007 | 24391.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/06/2007 | 13719.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/06/2007 | 19167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/06/2007 | 7979.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2007 | 1429.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo Terceiro Salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2007 | 2334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2007 | 264.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao doc conforme extrato relativo ao pagamento de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC D O SISTEMA DE ABASTECIM D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001244 | 19/06/2007 | 147088.27 | 03967073000145 | F E F ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do sistema de abastencimento Dagua da Comunidade da aldeia indigena Tres Rios, conforme contrato CPL n. 00032/07. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo Terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/06/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2007 | 400.00 | 00079014208472 | GILVANDRO SOARES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vestuarios destinados aos componentes da quadrilha junina Filhos da Terra, para apresentacao durantes as festividades juninas do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, junto a educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2007 | 160.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de funcionariso da Sec. de Educacao para Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2007 | 454.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto com solda, motor, revisao na carroca de ferro, engate da grade, e troca de oleo do veiculo trator do municipio, conforme nota fiscal n. 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/06/07 a 19/07/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2007 | 2290.34 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001287 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, durante o mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2007 | 870.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgadinhos diversos, conforme nota fiscal n. 001340, destinados aos eventos de inauguracoes de obras no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2007 | 270.00 | 00006479675452 | JORLANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e drenagem de valas na aldeia Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 001342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2007 | 2435.00 | 00007513358435 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio, no trecho que liga a aldeia Estiva Velha a aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio, no trecho que liga a aldeia Jacare de Sao Domingos a aldeia Lagoa Grande, conforme contrato e nota fiscal n. 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2007 | 66.50 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001293 | 20/06/2007 | 3026.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme notas fiscais n. 002960, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2007 | 90.00 | 00053023633487 | MACRINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgadinhos diversos, destinados ao evento de comemoracao ao dia das maes, nas escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2007 | 55.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ensaio de quadrilha junina do CRAS, para apresentacao no Sao Joao de Rua do Municipio, conforme nota fiscal n. 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2007 | 3795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2007 | 7518.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2007 | 930.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2007 | 4097.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2007 | 157.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios, durante consulta e exames medicos na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 003761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2007 | 493.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2007 | 7297.84 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recursos de convenio da construcao da unidade mista de saude do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2007 | 5140.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2007 | 5489.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2007 | 3036.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2007 | 2908.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, comforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2007 | 2670.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2007 | 801.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico para bandeirinhas, balao, barbantes de naylon e emb. lunch. Box, conforme nota fiscal n. 002664, destinados a ornamentacao da cidade para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2007 | 41084.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2007 | 58593.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2007 | 5453.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2007 | 18927.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo Terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2007 | 17139.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2007 | 4752.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2007 | 2381.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2007 | 272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2007 | 222.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2007 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2007 | 427.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do Decimo terceiro salario, do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001334 | 22/06/2007 | 1043.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002964, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001331 | 22/06/2007 | 506.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002959, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001333 | 22/06/2007 | 591.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002963, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/06/2007 | 1155.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000232, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2007 | 450.00 | 00008780346413 | LEONARDO DE FIGUEREDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do terreno da escola Emilia Gomes da Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2007 | 445.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao de ferro 3/8 e cantoneira 3/4 para escola municipal da aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001332 | 22/06/2007 | 836.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002962, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2007 | 280.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000233, destinados ao cozimento de refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2007 | 153.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, agulhas e fios, conforme nota fiscal n. 001351, destinados ao curso de croche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001340 | 25/06/2007 | 6425.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de pavilhao para apresentacao das quadrilhas juninas, parques de diversoes e dez barracas tipicas durante o periodo de 23 a 24/06/07 nas festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001341 | 25/06/2007 | 48450.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais AFRIDITE, FORRO NELA, PIMENTA DE CHEIRO E CAJU COM MEL, incluindo palco, sonorizacaoe iluminacao nas festividades juninas do municipio nos dias 23 e 24/06/07, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2007 | 1916.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatiza do de folha de pagamento de funcionarios conforme contrato relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2007 | 50.00 | 00002072222400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/06/2007 | 100.00 | 00001841046450 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/06/2007 | 8.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/06/2007 | 255.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme doc relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/06/2007 | 650.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/06/2007 | 52.58 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/06/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2007 | 200.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2007 | 17.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/corrente 11.824-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001358 | 29/06/2007 | 1815.35 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000234, destinados as refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2007 | 500.00 | 00000900719486 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme auto do processo n. 05820050009735, correspondendo a terceira parcela conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2007 | 1988.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 199464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001374 | 02/07/2007 | 978.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002972, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao publica, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 012321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de bobina, troca de fechadura e regulagem de porta no predio sede da prefeitura, conforme nota fiscal n. 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2007 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2007 | 191.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicleta diversas, destinado ao conserto do veiculo moto,conforme nota fiscal n. 0603 e 0609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2007 | 210.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara de ar, destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001372 | 02/07/2007 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002973, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2007 | 196.50 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens quando em viagem para participar de treinamentos de interesse da educacao do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001390 | 02/07/2007 | 3083.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e carnes, frangos, frutas e verduras,conforme nota fiscal n. 000240, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001391 | 02/07/2007 | 4095.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frango, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000241, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001363 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001369 | 02/07/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB e um veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, que serve a saude municipal, conforme contrato e nota fiscal n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001371 | 02/07/2007 | 3034.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002971, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001375 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00008412649451 | CLAUDIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de placas luminosas e plaquetas de identificao, nos postos de saude das aldeias Tramataia e Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2007 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 199465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Principal da Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001376 | 02/07/2007 | 700.00 | 00008412649451 | CLAUDIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de uma placa luminosa para a sede do CRAS municipal, conforme contrato e nota fiscal n. 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001392 | 02/07/2007 | 5530.29 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 000247 e 000248, destinados ao sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2007 | 707.00 | 00099199149400 | LEONILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao e polimento de 101 m2 de granito do Ginasio de esportes muncipal, conforme contrato e nota fiscal n. 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001368 | 02/07/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 16/05 a 17/06/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001370 | 02/07/2007 | 544.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002970, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2007 | 162.47 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver problemas do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001373 | 02/07/2007 | 1124.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002974, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2007 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 091044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, nrelativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/07/2007 | 200.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do motor de partida do veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/07/2007 | 739.45 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos tricoline e cetim, conforme nota fiscal n. 001906, destinados a confeccao de vestuarios para o grupo de danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/07/2007 | 205.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do painel de estrumento e parte eletrica do veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/07/2007 | 500.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 toudes, 30 jogos de meses e 20 unidades de cadeiras, conforme nota fiscal n. 000022, destinadas as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/07/2007 | 190.41 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2007 | 44.70 | 00027313729820 | ROBSON CASSIANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/07/2007 | 46.90 | 00079017142472 | GIZELDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, passagens e revelacoes de fotografias, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2007 | 130.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel, usado como sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MIAO/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/07/2007 | 134.03 | 00089332873453 | LUIZ AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2007 | 150.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao do motor de partida do veiculo Saveiro de placa MNL 5836/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2007 | 351.60 | 03355936000123 | MERCADINHO DO ORLANDO - ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorifico e alho conforme nota fiscal n. 000837, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2007 | 1500.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas com trapagem de buracos, abertura de valas, drenagem e limpeza das estradas vicinais no trecho da aldeia Jacare de Sao Domingos a aldeia Lagoa Grande e rodovia PB 041, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2007 | 1150.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2007 | 105.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de capas de processo com logomarca da prefeitura, conforme nota fiscal n. 021777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2007 | 375.00 | 00047967668715 | OSVALDO SIMAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operador de maquina patrol, durante os servicos de terraplanagem na estradas vicinais de Marcacao a Jacare de Cezar, Estiva e Grupiuna e de Marcacao a Lagoa Grande e Jacare de Sao Domingos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2007 | 13.30 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2007 | 830.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2007 | 900.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao grafica de blocos receituarios para uso da saude municipal, conforme nota fiscal n. 021776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001418 | 06/07/2007 | 14739.28 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adequacao do polo indigena da aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 000164. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001422 | 09/07/2007 | 1678.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras,conforme nota fiscal n. 000245, destinados ao preparo de refeicoes para profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001423 | 09/07/2007 | 1755.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000244, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2007 | 231.76 | 03355936000123 | MERCADINHO DO ORLANDO - ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorifico e alho conforme nota fiscal n. 000838, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2007 | 780.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001425 | 10/07/2007 | 1890.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem em Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o mes de MAIO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001429 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2007 | 370.00 | 00036462985453 | EDVALDO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de comidas tipicas juninas, destinadas as autoridades e visitante no evento do Sao Joao no Municipio, conforme nota fiscal n. 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2007 | 202.00 | 00003352826447 | MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestidos para o grupo de danca dos idosos, para as festividades juninas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2007 | 219.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante evento de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2007 | 70.00 | 00046568247472 | PAULO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de ventiladores da escola municipal da aldeia Estiva Velha, conforme nota fiscal n. 001359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2007 | 240.00 | 00007042799402 | JOSE MARCIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestidos e calcas para quadrilhas juninhas durante o Sao Joao, conforme nota fiscal n. 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2007 | 230.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante as festividades juninas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001455 | 10/07/2007 | 1820.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001456 | 10/07/2007 | 1230.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001457 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo de sua propriedade, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001458 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001459 | 10/07/2007 | 748.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Asdez e Boa Esperanca para Marcacao no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscaln. 001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001460 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em carater de urgencia, da aldeia Silva e Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MMY 7925/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001461 | 10/07/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001462 | 10/07/2007 | 1496.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001463 | 10/07/2007 | 1804.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001471 | 10/07/2007 | 7888.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos conforme nota fiscal n. 000192, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2007 | 4758.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, durante o mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2007 | 303.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas, emissao de certidoes de nascimento e abertura de firma, conforme nota fiscal n. 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal n. 091205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2007 | 4758.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2007 | 315.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2007 | 130.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2007 | 180.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social, para Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa CMD 6497/PB, a servico do municipio, conforme nota fiscal n. 001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Acao Social, durante servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2007 | 340.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, q servico do municipio,conforme nota fiscal n. 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2007 | 112.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao social, durante o mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2007 | 100.00 | 00071535209704 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2007 | 90.00 | 00036043412802 | JAILMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2007 | 145.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios da Acao Social, durante treinamentos realizados no mes de JUNHO/2007, conforme nota fiscal n. 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2007 | 73.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante treinamento na aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao de 14 pessoas no curso de croche, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira para crincas do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas esportivas para crinacas do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para criancas do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para jovens e adolescente do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2007 | 400.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e costura de vestidos para o grupo de danca do CRAS, conforme nota fiscal n. 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2007 | 600.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos e materiais da secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001432 | 10/07/2007 | 1285.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da saude municipal, durante a execucao de servicos extraordinarios, nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2007 | 770.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2007 | 200.00 | 00054361303487 | MARIA MADELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lencois para os postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2007 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2007 | 2200.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portoes de aluminio, conforme nota fiscal n. 000047, destinados a unidade mista de saude da cidade de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2007 | 70.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da epidemiologia municipal, para sacrificar caes infectados, em veiculo Fiat Uno de placa MNT 0653/PB, conforme nota fiscal n. 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2007 | 220.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a BEMFAM, relativo ao convenio ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2007 | 4758.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2007 | 10295.73 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2007 | 550.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de amistosos em Camurupim, Baia da Traicao, Lucena e Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2007 | 64045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/07/2007 | 50.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2007 | 100.00 | 00060220848491 | JOSINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2007 | 820.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urnas - caixao, 01 coroa de flores, 02 cruz, conforme nota fiscal n. 000244, destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2007 | 400.00 | 00046702210434 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com participacao de funcionarios e membros do conselho tutelar do Municipio, na I Conferencia Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2007 | 100.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2007 | 100.00 | 00082207275434 | JORGE BERNARDINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2007 | 30.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001484 | 12/07/2007 | 3196.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002987, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001485 | 12/07/2007 | 808.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002988, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutrua municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001486 | 12/07/2007 | 633.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002989, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001487 | 12/07/2007 | 1150.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002990, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2007 | 540.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tornear e abrir rosca no eixo da carroca, encher e tornear bucha da grade, soldar e reforcar o puxador do trator, conforme nota fiscal n. 01050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001483 | 12/07/2007 | 544.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002986, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2007 | 200.00 | 00072773707400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/07/2007 | 200.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/07/2007 | 200.00 | 00002856962467 | RILDO ALVES REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/07/2007 | 80.00 | 00085480444468 | EDILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001501 | 16/07/2007 | 53.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000718, destinados a doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001504 | 16/07/2007 | 1101.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000177, destinados a merenda escolar do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001505 | 16/07/2007 | 3941.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000193, destinados a merenda dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001498 | 16/07/2007 | 520.90 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000181, destinados a limpeza nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/07/2007 | 1301.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000179, destinados as refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001502 | 16/07/2007 | 142.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000717, destinados a recuperacao de calcamento da Rua Joao Primo Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 018290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001497 | 16/07/2007 | 539.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000180, destinados limpeza nos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001506 | 17/07/2007 | 4095.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000235, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/07/2007 | 1351.11 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 000970 e 000971, destinados a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2007 | 2334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2007 | 6.40 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/07/2007 | 3094.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/07/2007 | 2147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/07/2007 | 80.00 | 00005772600494 | LUCIARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/07/2007 | 150.00 | 00071952799449 | MANOEL DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/07/2007 | 1200.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mesas para computador, conforme nota fiscal n. 001196, destinados aos alunos do curso de informatica do projeto Escola de Fabrica realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2007 | 25.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO- DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carimbo automatico, conforme nota fiscal n. 000098, destinado a identificacao dos documentos do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2007 | 78.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000333, destinados aos componentes das quadrilha juninas, durante apresentacao nas festividades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2007 | 205.60 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas do municipio, durante a realizacao de consultas e exames, na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 003783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001517 | 18/07/2007 | 4070.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000182, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/07/2007 | 522.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4, relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/07/2007 | 79.20 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/07/2007 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/07/2007 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario ref. a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/07/2007 | 148.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/07/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003792187477 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2007 | 207.20 | 05253747000175 | S & A SPORT E ACAO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bola de futsal, 01 bola wecker e 08 sapatilhas, destinadas aos alunos de praticas do cursinho de praticas espotivas do Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001531 | 20/07/2007 | 11888.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000067, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001532 | 20/07/2007 | 4993.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme nota fiscal n. 000068, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001526 | 20/07/2007 | 2273.98 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/07 a 19/08/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001528 | 20/07/2007 | 2278.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos membros e representantes do CONSAD, membros da comunidade indigena e autoridades locais, durante o evento da visita do Secretario do Desenvolvimento de Combate a Fome, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2007 | 553.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2007 | 162.47 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001542 | 23/07/2007 | 601.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003004, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001546 | 23/07/2007 | 1633.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003008, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/07/2007 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/07/2007 | 84.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura dos predios publicos do Municipio, ref. ao mes de Julho/207, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001544 | 23/07/2007 | 1248.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 003006, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2007 | 2466.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/07/2007 | 3176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2007 | 20182.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2007 | 6685.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001545 | 23/07/2007 | 724.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003007, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/07/2007 | 26994.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/07/2007 | 40932.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/07/2007 | 21461.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venicmentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/07/2007 | 61538.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2007 | 8382.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/07/2007 | 299.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios -Banco Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001543 | 23/07/2007 | 3226.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003005, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/07/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/07/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/07/2007 | 22892.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/07/2007 | 100.00 | 00006434342403 | MARIA DO CARMO COSMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/07/2007 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel, usado como sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Junho/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/07/2007 | 3695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/07/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/07/2007 | 9438.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/07/2007 | 100.00 | 00097942855449 | GEANE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/07/2007 | 50.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para participar da capacitacao do sistema Brasil Alfabatizado, a realizar no hotel caicara em Joao Pessoa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios, conforme contrato, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/07/2007 | 233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/07/2007 | 833.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 01612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001578 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Municipio, durante o mes de JUNHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001580 | 25/07/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000739, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/07/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a educacao municipal, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2007 | 168.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de representantes indigenas para participarem de reunioes na sede da FUNAI em Joao Pessoa, em veiuclo Gol de placa MNG 5202/PB, conforme nota fiscal n. 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2007 | 100.00 | 00091680654420 | ROSILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2007 | 50.00 | 00004507549442 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2007 | 46.10 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2007 | 500.00 | 00000900719486 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme autos do processo n. 05820050009735, correspondendo a quarta e ultima parcela do acordo firmado, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2007 | 89.50 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2007 | 540.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio fio, conforme nota fiscal n. 000619, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001588 | 30/07/2007 | 4206.27 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e expediente, conforme nota fiscal n. 002415, destinados a manutencao do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001587 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios referente ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2007 | 140.00 | 00002318872481 | SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002161054473 | IARA FELINTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2007 | 200.00 | 00038026406400 | MANUEL DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeir para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2007 | 200.00 | 00000177398450 | ANTONIO MARCOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001608 | 31/07/2007 | 5530.29 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 000242 e 000243, destinados ao sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001606 | 31/07/2007 | 5306.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000250, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001607 | 31/07/2007 | 4377.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000249, destinados a merenda escolar muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2007 | 1305.00 | 02301575000170 | HL - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 processador, 01 placa mae, memoria de 512, Hd 80, gravador DVD, Gabinete e estabilizador, destinado ao computador da administracao municipal,conforme nota fiscal n. 0002271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2007 | 784.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor 17 pol, e 01 impressora HP laser, destinado a administracao municipal,conforme nota fiscal n. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2007 | 45.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2007 | 200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio feio conforme nota fiscal n. 000621, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2007 | 7800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de shows pirotecnicos, durante os eventos de comemoracao da emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esportes e Turismo, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2007 | 420.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme notas fiscais n. 019.436, 019.516 e 019.563, destinadas ao trator e gradeadora da agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Julho/2007 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2007 | 1906.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 198835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001629 | 01/08/2007 | 876.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 001184, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de licitacao publica ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 012431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001631 | 01/08/2007 | 2350.22 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 001185 e 001186, destinados a recuperacao de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2007 | 73.40 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao Deposito de merenda escolar municipal, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem em Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001632 | 01/08/2007 | 620.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas conforme nota fiscal n. 000025, destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001635 | 01/08/2007 | 8214.41 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 001181 e 001182, destinados a recuperacao das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2007 | 1000.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Acao Social, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001626 | 01/08/2007 | 856.08 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001183, destinados a recuperacao e reparos do predio da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2007 | 4500.00 | 03609783000101 | SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de curso de alimentacao alternativa e tortas, doces e salgados, visando a qualificacao profissional atraves do programa PAIF do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2007 | 77.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 198836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001625 | 01/08/2007 | 930.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de sistema de radio comunicacao, em veiculo da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001627 | 01/08/2007 | 466.24 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 001178, destinados a recuperacao e reparos do posto medico da aldeia Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001628 | 01/08/2007 | 439.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 001179, destinados a recuperacao e reparos do posto medico da aldeia Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001633 | 01/08/2007 | 3125.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas conforme notas ficais n. 000026, 000027 e 000028, destinadas aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001648 | 02/08/2007 | 3193.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003021, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/08/2007 | 50.00 | 00006845390479 | ADEMILSON BEZERRIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/08/2007 | 200.00 | 00058901060400 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2007 | 80.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Julho/2007, conforme nota fiscal n. 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001649 | 02/08/2007 | 683.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003023, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/08/2007 | 215.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001651 | 02/08/2007 | 885.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003022, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/08/2007 | 390.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na gradeagem de terras para plantacao de lavoura na aldeia Estiva Velha, em veiculo trator, conforme contrato e nota fiscal n. 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001653 | 02/08/2007 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000746, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001650 | 02/08/2007 | 2071.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003024, destinado ao veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001647 | 02/08/2007 | 603.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003020, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2007 | 330.00 | 00006301728467 | RAFAEL SANTOS ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem das aguas acumuladas dentro da aldeia Camurupim, devido as fortes chuvas que causaram alagamentos, conforme contrato e nota fiscal n. 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/08/2007 | 125.00 | 00007382627497 | JOSE DO NASCIMENTO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/08/2007 | 170.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANSICO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2007 | 150.00 | 00030138760420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2007 | 100.00 | 00003157592408 | MANOEL DAMIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2007 | 50.00 | 00072605065472 | LINDACY FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2007 | 300.00 | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE ETENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante durante a 2a Conferencia Municipal de Assistencia Social, conforme nota fiscal n. 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2007 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao de projecao, destinado ao evento da 2a Conferencia Municipal de Assistencia Social, conforme nota fiscal n. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2007 | 230.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2007 | 400.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura com tinta oleo em equipamentos dos postos de saude das aldeias de Tramataia e Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/08/2007 | 2500.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos com acumulo de lamas, drenagem de alguns trechos, nivelamento de terreno e retirada de entulho na estrada que liga a aldeia Estiva Velha a Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2007 | 180.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001669 | 06/08/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB, e locacao de um Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, conforme nota fiscal n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2007 | 1345.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 consultorios odontologicos dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/08/2007 | 200.00 | 00007077311430 | CRISTINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001668 | 06/08/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, ref. ao periodo de 16/06 a 17/07/2007, conforme nota fiscal n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/08/2007 | 110.00 | 00008828811404 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/08/2007 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/08/2007 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de detritos de vossas sanitarias das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 009229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2007 | 759.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000283, destinados a iluminacao publica da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/08/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/08/2007 | 40.00 | 00005298583474 | IVANILDA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/08/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/08/2007 | 200.00 | 00008025782417 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/08/2007 | 100.00 | 00008092732418 | CLAUDIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/08/2007 | 100.00 | 00034650243890 | ADEILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/08/2007 | 50.00 | 00099199416468 | SEVERINA BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/08/2007 | 50.00 | 00006180925445 | MARIA DAS NEVES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2007 | 20.00 | 00064023451487 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0001682 | 09/08/2007 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2007 | 510.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, limpeza e lubrificacao de impressora matricial e conseto de CPU, conforme nota fiscal n. 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2007 | 68.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 teclados, 02 mouses 01 cabo USB, conforme nota fiscal n. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2007 | 461.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes ao funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, durante servicos extraordinarios em combate aos danos causados pelas chuvas, conforme nota fiscal n. 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2007 | 406.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para os participantes da 2a Conferencia Municipal da Cidade, conforme nota fiscal n. 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2007 | 160.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para a cidade de Joao Pessoa em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2007 | 224.00 | 00000177421452 | JOSE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para escoamento de agua e remocoes de terra, no trajeto de Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, conforme nota fiscal n. 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2007 | 5226.94 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001692 | 10/08/2007 | 3049.20 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho e Caeira para Rio Tinto no turno da Noite em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2007 | 230.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisoes de fogoes das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2007 | 750.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001704 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK-4325/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001710 | 10/08/2007 | 2860.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o mes de JULHO/2007 conforme contrato e nota fiscal n. 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001711 | 10/08/2007 | 1984.40 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho a Marcacao em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001712 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001713 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva e Bento para aldeia Estiva Velha, em veiculo Gol durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2007 | 1120.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e recuperacao de 140 cadeiras para escolar do Municipio, conforme nota fiscal n. 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001722 | 10/08/2007 | 1870.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Silva, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao no turno da Noite em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001723 | 10/08/2007 | 3740.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001724 | 10/08/2007 | 3608.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, durante o mes de Julho/2007 conforme contrato e nota fiscal n. 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001725 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, durante o mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001726 | 10/08/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa, durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2007 | 5226.94 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamentos de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2007 | 200.00 | 00060220589453 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2007 | 650.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2007 | 720.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna adulta - caixao, 01 cruz, 01 mortalha e 04 velhas, incluindo translado de corpo de Joao Pessoa/Marcacao, conforme nota fiscal n. 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2007 | 555.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os participantes da 2a Conferencia Municipal de Acao Social, conforme nota fiscal n. 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para criancas do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas esportivas para criancas do Municipio, durante o mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de capoeira para criancas do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao de jovens e adolescentes do Municipio no curso de croche, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2007 | 784.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao e confeccao de graduacoes para os alunos do curso de capoeira do Municipio, conforme nota fiscal n. 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2007 | 248.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados diversos, destinados aos eventos realizados pelo Cras Municipal, conforme nota fiscal n. 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2007 | 140.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de caes infectados para local afastado da sociedade, afim de sacrificar estes animais para nao contagiar a populacao, conforme nota fiscal n. 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2007 | 260.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001707 | 10/08/2007 | 1813.05 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000237, destinado as refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2007 | 63690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2007 | 5226.96 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2007 | 400.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pescadores da Aldeia Camurupim para participarem de um evento relacionado a pesca e psicultura na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2007 | 84.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor e rolamento conforme nota fiscal n. 003771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2007 | 60.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da aldeia Tramataia para Aldeia Estiva Velha, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2007 | 80.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol amador, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, para participar de jogos amistosos, conforme nota fiscal n. 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2007 | 300.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de partidas futebolisticas em Rio Tinto e Guarabira, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001745 | 13/08/2007 | 2122.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 003043, destinados ao consumo do veiculo que serve a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001741 | 13/08/2007 | 595.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003039, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/08/2007 | 805.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF e agentes comunitario para as aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001742 | 13/08/2007 | 3192.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003040, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/08/2007 | 425.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio durante o mes de JULHO/2007, conforme nota fiscal n. 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/08/2007 | 1220.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/08/2007 | 240.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de salgadinhos diversos, para os participantes dos eventos realizados pela Sec. de Acao Social do Municipio, conforme nota fiscal n. 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/08/2007 | 92.00 | 00004740107406 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/08/2007 | 450.00 | 00007033742495 | GIUVAN MEDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma casa residencial com 66 m2, da fundacao ate o levantamento de parede com 1/2 de altura, pertencente a Sra. Cicera Maria da Conceicao, pessoa carente do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/08/2007 | 200.00 | 00068996810487 | PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2007 | 2017.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 002502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001749 | 13/08/2007 | 2552.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras conforme nota fiscal n. 000239, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2007 | 174.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de salgadinhos, bolos, destinados as festividades da Sec. Municpal de Educacao, conforme nota fiscal n. 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001744 | 13/08/2007 | 710.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003042, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001747 | 13/08/2007 | 3046.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000259, destinados a merenda escolar dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001743 | 13/08/2007 | 842.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003041, destinados ao consumo do veiculo que serve a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001746 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica e administrativadurante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/08/2007 | 210.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da comissao do CONSAD para participarem de reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/08/2007 | 700.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante e facilitador da 2a Conferencia Municipal da Cidade, realizada no Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/08/2007 | 7949.50 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/08/2007 | 3001.30 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000184, destinados a merenda escolar dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/08/2007 | 200.00 | 00036549193400 | FRANCISCO DE ASIS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001759 | 14/08/2007 | 2502.90 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000183, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/08/2007 | 170.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, durante o mes de Julho/2007, conforme nota fiscal n. 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/08/2007 | 80.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa do municipio para atendimento medico em carater de urgencia no hospital de Rio Tinto, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/08/2007 | 1897.45 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2007 | 2200.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/08/2007 | 4250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estante aberta, 01 mesa redonda, 04 cadeiras fixas, 02 bureaux, 02 cadeiras secretaria, 01 armario de duas portas, 01 mesa grande para reuniao, 01 conjunto pre-escolar, 01 computador pentium e 01 impressora HP, conforme nota fiscal n. 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/08/2007 | 2300.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 001107, 001108 e 001109, destinados a merenda da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2007 | 1200.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos conforme notas ficais n. 001102 e 001103, destinados a limpeza do predio da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2007 | 2232.18 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 001105, 001104 e 001106, destinados a creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2007 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de jovens e adultos relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2007 | 1901.15 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/08/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Agosto/07, Jornal Vale Noticia conforme nota fiscal n. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Agosto/2007, conforme nota fiscal n. 018862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/08/2007 | 500.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda, frios, radiadores,revisao da grade e trator, conforme nota fiscal n. 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/08/2007 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia na elaboracao de projeto de pavimentacao e drenagem, conforme contrato e nota fiscal n. 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiros e serventes de pedreiros na construcao da praca da aldeia de Jacare de Sao Domingos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/08/2007 | 490.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa e arranjo de flores, destinado a ornamentacao e inauguracao da praca da comunidade de Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/08/2007 | 44.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 mudas de grama esmeralda, destinado a ornamentacao da praca municipal da comunidade de Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/08/2007 | 5530.29 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de sopao para distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2007 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel, onde funciona a Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de JULHO/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2007 | 120.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem durante o evento da visita do secretario do Ministro de combate a fome e desenvolvimento social, conforme nota fiscal n. 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/08 a 19/07/2007, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001780 | 20/08/2007 | 2287.44 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de telefonia movel celular SMC ou SMPrelativo ao mes de JULHO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2007 | 95.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 parafusos de roda, destinado ao conserto do veiculo trataor do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/08/2007 | 1275.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de registro de atas, reconhecimentos de firmas, estatutos e autenticacoes, conforme contrato e nota fiscal n. 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001788 | 21/08/2007 | 1080.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003060, destinados ao consumo dos veiculos da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/08/2007 | 2446.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2007 | 1600.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de registro de atas, estatutos das escolas municipais e reconhecimentos de firmas, conforme contrato e nota fiscal n. 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001789 | 21/08/2007 | 723.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003061, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/08/2007 | 2446.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006121751460 | PAULO ROBERTO LEONCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2007 | 30.00 | 00000177330490 | JOSILANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001791 | 21/08/2007 | 3206.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003059, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2007 | 2446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001787 | 21/08/2007 | 605.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003058, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001790 | 21/08/2007 | 2094.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 003062, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001797 | 22/08/2007 | 160.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios durante viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2007 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2007 | 23354.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/08/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/08/2007 | 9915.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2007 | 3695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001799 | 22/08/2007 | 400.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da educacao municipal, durante a execucao de servicos extraordinarios e viagens para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal, conforme nota fiscaln. 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2007 | 8576.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2007 | 23070.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2007 | 67318.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2007 | 28511.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/08/2007 | 42945.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2007 | 273.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001798 | 22/08/2007 | 740.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal, durante a execucao de servicos extra-ordinarios e reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n.0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2007 | 7032.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/08/2007 | 20235.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/08/2007 | 3033.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2007 | 2225.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/08/2007 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/08/2007 | 117.92 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios ref. ao pagamento de auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/08/2007 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/08/2007 | 27.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/08/2007 | 100.43 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/08/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa peti as familias cadastradas no programa relativo aos meses de marco a julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/08/2007 | 144.77 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/08/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/08/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2007 | 500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, financeira, licitacao e contratos, conforme contrato e nota fiscal n. 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a educacao municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/08/2007 | 1770.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2007 | 60.00 | 00005089252408 | ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/08/2007 | 150.00 | 00076015696400 | RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2007 | 60.00 | 00078472954404 | ELI OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2007 | 110.00 | 00003378009446 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2007 | 4960.00 | 12680385000164 | MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de 2a conforme nota fiscal n. 000225, destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento, destinado a manutencao e recuperacao do posto de saude da comunidade de Tramataia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento, destinado ao sistema de abastecimento dagua da escola municipal da comunidade de Tramataia e construcao do muro da escola municipal da comunidade de Caeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2007 | 381.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2007 | 390.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gradeagem de terra para plantacao de lavoura na aldeia Estiva Velha, em veiculo trator durante o mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Turismo, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2007 | 267.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 sacos de cimento, destinado a construcao da praca da comunidade de Jacare de Sao Domingos. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2007 | 450.00 | 00004827478465 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de terreno, retirada do lixo e manutencao da horta da escola municipal Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2007 | 190.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao (reboque) do veiculo saveiro que serve a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001852 | 29/08/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2007 | 657.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de limpeza para saxofone, pele 14, pele 22, esteira 30 fios e estante para partitura, conforme nota fiscal n. 004502, destinados a banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2007 | 1500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao do IGD, conforme contrato e nota fiscal n. 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2007 | 200.00 | 00008148192499 | ELIANE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2007 | 200.00 | 00092929273453 | MARGARETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2007 | 200.00 | 00006273870470 | PATRICIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiros e serventes durante a construcao de uma cisterna no Posto Medico da Aldeia Tramataia, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2007 | 40.00 | 00013943057453 | MANOEL EUFRASIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para participar de um treinamento de capacitacao de tutores em educacao na cidade de Lagoa Seca-PB, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2007 | 488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro durante assentamento de 180m2 de ceramica na escola municipal da aldeia grupiuna, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2007 | 84.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois rolamentos e dois retentor, destinado ao conserto do veiculo trataor do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2007 | 20582.68 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos em ruas da cidade de Marcacao, relativo a primeira medicao,conforme contrato n. 047/2007 CPL | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2007 | 918.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes e notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos com arterigrafia MMII na paciente IRENE BERNARDO DA SILVA , pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2007 | 7164.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2007 | 8835.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2007 | 200.00 | 00006483265433 | ELANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001373922818 | SEVERINO BATISTA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2007 | 670.00 | 00077058283400 | LUIZ DE FRANCA TRIGUEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de uma cozinha de 42 m2 em alvenaria e massa grossa, em residencia de pessoa carente do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2007 | 790.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do baldrame, alvenaria, cobertura com madeira e assentamento de portas na casa de pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001881 | 01/09/2007 | 1599.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001222, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2007 | 2133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 194068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/09/2007 | 675.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de 04(quatro) bebedouros do municipio, conforme nota fiscal n. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001896 | 03/09/2007 | 1086.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003086, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/09/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, conforme nota fiscal n. 004423, destinados a maquina xerografica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 12548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/09/2007 | 376.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/09/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/09/2007 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/09/2007 | 1089.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto do veiculo de placa MNK-4325 da sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001897 | 03/09/2007 | 723.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 003087, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/09/2007 | 367.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/09/2007 | 300.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio financeira destinada a realizacao da terceira cavalgada, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/09/2007 | 1061.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto do veiculo saveiro de placa MNL-5865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Acao Social, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/09/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003945895480 | ANTONIO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004411181436 | SUFIA NICACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/09/2007 | 96.29 | 00008395738471 | ANTONIO MARCUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/09/2007 | 100.00 | 00078978874487 | PAULO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004499478405 | GILDETE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2007 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00017699738420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com osso, conforme nota fiscal n. 689706, destinado a doacao para a comunidade indigena do municipio, durante as festividades de comemoracao ao dia do indio, relativo a correcaodo empenho n. 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 194069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001895 | 03/09/2007 | 3485.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003085, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2007 | 145.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/09/2007 | 1066.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo de placa MNN-9016 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/09/2007 | 1311.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo ducato de placa MMT-9118 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001898 | 03/09/2007 | 2099.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003088, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001894 | 03/09/2007 | 613.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 003084, destinado ao veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2007 | 200.00 | 00004937393430 | ADALGISA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/09/2007 | 200.00 | 00004578291413 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/09/2007 | 100.00 | 00001469364778 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de evento esportivo, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/09/2007 | 150.00 | 00004355981479 | EDIVANIA ALICE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2007 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira de Oliveira, destinado ao funcionamento do curso pre-vestibular, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/09/2007 | 4123.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a realizacao do desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2007 | 398.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas de motocicleta, conforme notas fiscais n. 0622 e 0623, destinadasa motocicleta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/09/2007 | 16153.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/09/2007 | 277.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de parte eletrica e alternador do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/09/2007 | 400.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com transporte e alimentacao das bandas marciais que se apresentaram durante o desfile civico no Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/09/2007 | 64340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/09/2007 | 266.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de alternador, motor de partida dos veiculos uno de placa MNE-4989 e ambulancia de placa MOQ-2683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/09/2007 | 200.00 | 00007758192475 | JOSE FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/09/2007 | 50.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/09/2007 | 200.00 | 00007042106490 | ALINE FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/09/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/09/2007 | 800.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao, destinado ao prefeito e secretarios, quando a servico do municipio na cidade de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/09/2007 | 330.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000346, destinados ao lanche dos participantes do desfile civico e militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2007 | 50.00 | 00090027698491 | NORMANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2007 | 55.79 | 00035102926420 | BENEDITO MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2007 | 120.00 | 00017661418894 | MARIA DO CARMO SATURNINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas femininas para o grupo de idosos do Municipio, conforme nota fiscal n. 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2007 | 180.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participarem de encontro ecumenico, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2007 | 150.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena para apresentacao na cidade de Mamanguape, em veiculo Onibus, conforme nota fiscal n. 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2007 | 100.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da escolinha de futebol do CRAS para participar de um torneio em Tramataia, conforme nota fiscal n. 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2007 | 200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participar de encontro indigena na cidade de Cuitegir, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2007 | 370.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do municipio para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para criancas do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas para criancas do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de monitor do curso de capoeira para criancas do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao profissional de pessoas do Municipio no curso de croche, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas de danca para jovens e adolescente do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2007 | 670.00 | 00017661418894 | MARIA DO CARMO SATURNINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 40 camisas, destinado ao fardamentos dos alunos do curso de capacitacao do meio ambiente e computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001944 | 10/09/2007 | 1813.05 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000255, destinadas as refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001960 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF durante atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2007 | 170.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e trocas de pneus dos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2007 | 900.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, conforme nota fiscal n. 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2007 | 750.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas do PSF e Agentes de saude para atendimento nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2007 | 8193.70 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2007 | 440.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura durante o mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2007 | 340.00 | 00017661418894 | MARIA DO CARMO SATURNINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 20 camisas para os motoristas e tratoristas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2007 | 80.00 | 00017661418894 | MARIA DO CARMO SATURNINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para a comissao do CONSAD, conforme nota fiscal n. 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0001958 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001959 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocaticios prestados ao municipio, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2007 | 80.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionariso da Sec. de Financas para resolver assuntos do Municipio, na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2007 | 8193.60 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO relativo ao mes de setembro de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2007 | 140.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da banda de musica do centro integrado Herman Lundgren de Rio Tinto para o desfile civico e militar, conforme nota fiscal n. 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2007 | 600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2007 | 1364.00 | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de manutencao e conserto de instrumentos musicais para a banda de musica do Municipio, conforme nota fiscal n. 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2007 | 390.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos e materiais da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2007 | 792.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e confeccao de faixas para o desfile civico e militar do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da banda de musica de Joao Pessoa para o desfile civico e militar do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2007 | 430.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das aldeias de Estiva Velha, Camurupim, Tramataia e Caeira, para participarem do desfile civico do Municipio, conforme nota fiscal n. 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001976 | 10/09/2007 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia e Brejinho para marccaao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001977 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001978 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, durante o mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001979 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva de Bento para aldeia Estiva Velha, em veiculo de sua propriedade, conforme contrato e nota fiscal n. 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001980 | 10/09/2007 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de sua propriedade, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001981 | 10/09/2007 | 2990.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001982 | 10/09/2007 | 2338.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Silva, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001983 | 10/09/2007 | 3772.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val e Camurupim, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001984 | 10/09/2007 | 4675.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscaln. 001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2007 | 8193.70 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2007 | 250.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de jogos amistosos, em veiculo TOPIC de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2007 | 620.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de times de futebol amador para participar de jogos amistosos, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2007 | 515.00 | 00017661418894 | MARIA DO CARMO SATURNINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 30 faixas e 01 jogo de padrao de uniformes destinado aos atletas do futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2007 | 13141.89 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento do debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002001 | 11/09/2007 | 592.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003101, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002005 | 11/09/2007 | 1260.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003105, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001994 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2007 | 260.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002004 | 11/09/2007 | 574.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003104, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2007 | 720.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de duas tendas, destinado a utilizacao nas festividades do desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2007 | 650.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MZB 0524/PB, destinado a servir as diligencias do oficial de Justica do Cartorio Eleitoral, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002003 | 11/09/2007 | 886.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003103, destinados ao consumo dos veiculos da infra -estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2007 | 260.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002002 | 11/09/2007 | 2961.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003102, destinados ao consumo dosveiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2007 | 1400.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urnas adulta - caixao e 02 translado de corpo, em favor a pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2007 | 200.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2007 | 100.00 | 00091688019472 | DEONETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2007 | 79.60 | 00005113843431 | CLENILDA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/09/2007 | 200.00 | 00007128239480 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/09/2007 | 70.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/09/2007 | 200.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/09/2007 | 150.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa canrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2007 | 100.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002013 | 11/09/2007 | 8252.30 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme notas fiscias n. 002487 e 002488, destinados aos alunos e manutencao do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/09/2007 | 200.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002020 | 12/09/2007 | 1210.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000257, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/09/2007 | 122.00 | 00027313729820 | ROBSON CASSIANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002019 | 12/09/2007 | 1816.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, bolachas e bolos, conforme nota fiscal n. 000258, destinados ao lanche dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/09/2007 | 45.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/09/2007 | 100.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de 12 tiros, conforme nota fiscal n. 724730, destinados as festividades de comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/09/2007 | 540.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/09/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002024 | 13/09/2007 | 21146.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente diversos constante nas notas fiscais n. 000098 e 000099, destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/09/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/09/2007 | 200.00 | 00004595765428 | ARLETE MARQUES DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/09/2007 | 200.00 | 00064886123449 | BELCHIOR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2007 | 20.00 | 00008192858464 | ROSALINE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002027 | 14/09/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, e um Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, ref. ao periodo de 18/07 a 14/08/2007, conforme nota fiscal n. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002028 | 14/09/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, ref. ao periodo de 18/07 a 17/09/2007, conforme nota fiscal n. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0002033 | 17/09/2007 | 5850.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico de utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/09/2007 | 350.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solga e reforco no chassis da carroca, conforme nota fiscal n. 01054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/09/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio na Edicao de Setembro/2007 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/09/2007 | 260.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da bomba hidraulica e embreagem do veiculo trator valmet da sec. de infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0002034 | 17/09/2007 | 3000.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico de utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002038 | 18/09/2007 | 3345.95 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme notas fiscais n. 001051 e 001052, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002039 | 18/09/2007 | 670.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alho e colorifico, conforme nota fiscal n. 000256, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002040 | 18/09/2007 | 855.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos e colorificos, conforme nota fiscal n. 000255, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/09/2007 | 2589.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas devidos as fortes chuvas que prejudicaram as estradas vicinais do Municipio, no trecho que liga a aldeia Jacare de Sao Domingos ate a rodovia PB 041, conforme nota fiscal n. 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/09/2007 | 2589.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/09/2007 | 2589.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2007 | 100.00 | 00007513400490 | EDLENE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoacarente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/09/2007 | 150.00 | 00028730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002044 | 19/09/2007 | 3197.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho, Caeira a Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/09/2007 | 3564.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108 botijao de gaz de cozinha,m destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e banda de musica para participarem de desfile civico e militar, em veiculo Onibus de placa MMV 6480/PB, conforme nota fiscal n. 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2007 | 150.00 | 00035487275491 | EUNIDES SERAFIM CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 estandartes, 03 bandeiras, 01 bandeira do PETI, destinadas aos desfiles civico e militar do Municipio, conforme nota fiscal n. 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002060 | 20/09/2007 | 591.25 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assentamento de ceramica na escola municipal da aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002048 | 20/09/2007 | 1985.94 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de AGOSTO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002049 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, durante o mes de JULHO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/09/2007 | 120.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para realizar inspecao nas instalacoes eletricas das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/09/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/09 a 19/10/2007, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2007 | 965.00 | 00003672265454 | ROSILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos com acumulos de lama, no trecho que liga a aldeia Caeira a aldeia Camuupim, conforme contrato e nota fiscal n. 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/09/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2007 | 90.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/09/2007 | 287.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes a funcionarios durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2007 | 280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit de acesso a internet via radio, com antena, cabo, placa de radio, suporte, conector, buchas e parafusos, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2007 | 80.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal n. 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/09/2007 | 380.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal do PSF, e pessoas da comunidade para hospital em Rio Tinto, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2007 | 140.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para vacinacao de animais nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNI 0653/PB, conforme nota fiscal n. 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/09/2007 | 2265.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 086162 destinado ao conserto e manutencao do veiculo ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2007 | 500.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do Municipio para participar de jogos amistosos, conforme nota fiscal n. 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/09/2007 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcinarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/09/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/09/2007 | 13816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/09/2007 | 10505.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/09/2007 | 200.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/09/2007 | 15.00 | 00005738522435 | PATRICIA DULCE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/09/2007 | 50.00 | 00008043844445 | MARIA DULCE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/09/2007 | 65.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sapatilhas para crincas do PETI participarem do desfile civico e militar do Municipio, conforme nota fiscal n. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/09/2007 | 9538.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenhcao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nos predios publicos do municipio durante o mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/09/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/09/2007 | 21242.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/09/2007 | 1726.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/09/2007 | 7025.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/09/2007 | 2275.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/09/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/09/2007 | 44771.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/09/2007 | 28287.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/09/2007 | 63628.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/09/2007 | 23551.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/09/2007 | 8501.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/09/2007 | 308.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no banco Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/09/2007 | 200.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao do veiculo fiat uno que serve a educacao municipal em virtude de problemas mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/09/2007 | 150.00 | 00068996900478 | ROSILDO JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/09/2007 | 200.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANSICO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/09/2007 | 80.00 | 00001358671427 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/09/2007 | 100.00 | 00008818105418 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/09/2007 | 43.24 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/09/2007 | 50.00 | 00002318872481 | SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/09/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/09/2007 | 3719.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/09/2007 | 3046.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002103 | 25/09/2007 | 1944.16 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001668, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002104 | 25/09/2007 | 3393.82 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001669, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/09/2007 | 920.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2007 | 1047.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, gasolina e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra est5rutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/09/2007 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, destinado a construcao e manutencao dos pavilhoes comunitarios da comunidade de Caeira e Jacare de Cezar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/09/2007 | 879.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/09/2007 | 651.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOQ-0010 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de profissionais da saude que participaram da campanha de vacinacao do IDOSO E POLIOMIELITE no Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2007 | 273.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de profissionais da saude que participaram da campanha de vacinacao do Idoso no Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/09/2007 | 5852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2007 | 18520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2007 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de setembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2007 | 76.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART relativo ao projeto de um galpap destinado a avicultura- galinha de capoeira conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2007 | 76.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART relativo ao projeto de um galpap destinado ao avicultura - galinha de capoeira conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2007 | 390.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gradeagem de terra em veiculo trator para plantacao de lavoura na aldeia Estiva Velha, durante o mes de setembro/2007, conforme nota fiscal n. 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, financeira, licitacao e contratos, ref. ao periodo de 20/07 a 20/08/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2007 | 1800.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de dois pneus de trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento, destinado a recuperacao de calcamento das ruas principal e posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a educacao municipal, durante o mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2007 | 45.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 faixa para o evento de comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002127 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2007 | 70.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 192083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da sede do Programa PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do Peti, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Acao Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2007 | 290.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos e filmagem de video em DVD com as imagens do evento da visita do ministro, conforme nota fiscal n. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2007 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira de Oliveira, destinado ao funcionamento do cursinho pre-vestibular, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2007 | 1888.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 192082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme nota fiscal n. 12650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2007 | 260.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba hidraulica e da embreagem do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esportes e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002152 | 01/10/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001238, destinados a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/10/2007 | 60.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um time de futebol amador da aldeia Jacare de Cezar para Lagoa Grande, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/10/2007 | 104.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/10/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme recibo e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2007 | 500.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor oficial do desfile civico e militar do Municipio, em comemcoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/10/2007 | 1158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/10/2007 | 200.00 | 00066467900782 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/10/2007 | 100.00 | 00004411593467 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/10/2007 | 90.00 | 00006978666459 | LUCIA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/10/2007 | 50.00 | 00038781859449 | IRACI MARIA DA CONCEICAO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/10/2007 | 50.00 | 00038017466404 | JOAO BENICIO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2007 | 150.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2007 | 130.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme, requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2007 | 90.00 | 00006255323412 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2007 | 751.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Pasep dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme guias de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa peti as familias cadastradas no programa conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002179 | 03/10/2007 | 2030.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003140, destinados ao consumo dosveiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/10/2007 | 67290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002189 | 03/10/2007 | 508.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001260, destinados a recuperacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002190 | 03/10/2007 | 170.26 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001258, destinados a recuperacao da residencia do carente Alexandre Henriques da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002181 | 03/10/2007 | 875.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003142, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002183 | 03/10/2007 | 3189.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas ficais n. 001261, 001262 e 001264, destinados a recuperacao do predio da escola municipal da aldeia Grupiuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002184 | 03/10/2007 | 233.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001265, destinados a reparos no predio da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002180 | 03/10/2007 | 793.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003141, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002186 | 03/10/2007 | 4326.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001252, 001253 e 001259, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002188 | 03/10/2007 | 486.71 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001251, destinados a construcao da praca da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 03/10/2007 | 530.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003139, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002182 | 03/10/2007 | 668.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003143, destinado ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002187 | 03/10/2007 | 3914.98 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001254, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/10/2007 | 500.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO - SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da grande e carroca do trator da agricultura municipal, conforme nota fiscal n. 01056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/10/2007 | 408.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, panos, tintas, carbonos e linhas, conforme nota fiscal n. 001392, destinados ao curso de Croche realizado pelo CRAS para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002195 | 05/10/2007 | 557.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001291, destinados a recuperacao do predio do PETI na aldeia Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/10/2007 | 450.00 | 00004271385409 | ARCANJO MANOEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza e tapagem de buracos com acumulos de lamas, na estrada vicinal que liga a aldeia Jacare de Cezar a aldeia Asdez, conforme contrato e nota fiscal n. 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002193 | 05/10/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001267, destinados a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002196 | 08/10/2007 | 356.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001273, destinados a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/10/2007 | 760.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para funcionarios e participantes de reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/10/2007 | 320.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 165 x 7013, conforme nota fiscal n. 000396, destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002199 | 09/10/2007 | 1854.75 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000264, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/10/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao convenio firmado com o municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002200 | 09/10/2007 | 5034.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000263, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002201 | 09/10/2007 | 5529.40 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001696, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002202 | 09/10/2007 | 2046.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000262, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002203 | 09/10/2007 | 2798.78 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001697, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002205 | 10/10/2007 | 2780.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Caeira, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2007 | 138.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisoes de fogoes das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2007 | 600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Municipio para a Universidade em Joao Pessoa, durante o mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2007 | 840.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de alimentacao aos professores do cursinho pre-vestibular para alunos do Municipio, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2007, conforme nota fiscal n. 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2007 | 180.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizado no municipio, durante o desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002221 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2007 | 490.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e componentes da banda de Musica, para participarem do desfile civico e militar no Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2007 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiros e serventes, durante os servicos de reparos no predio da escola municipal da aldeia de Grupiuna, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002250 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002251 | 10/10/2007 | 3740.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, e Boa Esperanca, para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002252 | 10/10/2007 | 1870.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002253 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002254 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002255 | 10/10/2007 | 3280.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim a Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002256 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Silva e Bento para aldeia Estiva Velha, em veiculo Gol ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002257 | 10/10/2007 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002258 | 10/10/2007 | 500.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002259 | 10/10/2007 | 1135.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura interna e externa no predio da Escola Municipal da aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002261 | 10/10/2007 | 337.60 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tempero seco (colorau e alho), conforme nota fiscal n. 689778, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002262 | 10/10/2007 | 193.60 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tempero seco (colorau e alho), conforme nota fiscal n. 689779, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2007 | 3839.79 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de um curso preparatorio para exames vestibulares a ser ofertado aos alunos oriundo das escolas publicas e pertencente a comunidade de baixa renda, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2007 | 11512.25 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002206 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, durante o mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2007 | 160.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios, para resolver problemas do municipio nas cidades de Joao Pessoa e Mamanguape, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002210 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica, prestados ao municipio durante o mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2007 | 310.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da infra-estrura, durante o mes de Setembro/2007, conforme nota fiscal n. 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002263 | 10/10/2007 | 2664.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003155, destinado ao consumo da maquina patrol, cedida pela pref. mun. de Rio Tinto para a execucao dos servicos de recuperacao das estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2007 | 550.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos com acumulos de lamas e retirada de lixos e entulhos da estrada vicinal que liga a aldeia Camurupim a Rodovia PB 041, conforme contrato e nota fiscal n. 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0002266 | 10/10/2007 | 1805.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao de um pavilhao comunitario na aldeia Caeira, com 177 mý, contendo um camarim, um palco e um salao medindo 126mý com piso queimado, conforme contrato e nota fiscal n. 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2007 | 215.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento a populacao do municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2007 | 1185.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos, enfermeiras, dentistas e agentes de saude para atender a populacao carente das aldeias do Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2007, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, conforme nota fiscal n. 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2007 | 750.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF II para atendimento medico, odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2007 | 210.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002227 | 10/10/2007 | 1711.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF durante atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2007 | 180.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipa, conforme nota fiscal n. 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2007 | 300.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para participarem de reunioes nos municipios circum vizinhos, em veiculo Gol de placa CMD 6797/PB, conforme nota fiscal n. 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2007 | 147.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Sec. de Acao durante o mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2007 | 220.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos para participarem da 3a Tarde de Laser para os idosos do Municipio, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2007 | 300.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena, para participarem de eventos em Joao Pessoa e Agua Fria, conforme nota fiscal n. 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2007 | 140.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes afuncionarios, durante participacao em treinamento, conforme nota fiscal n. 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2007 | 1550.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupos idosos para participarem de eventos e equipes de futebol para jogos amistosos, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2007 | 420.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios, para participarem de reunioes, seminarios e resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Corsa de placa MNT 7659/PB, conforme nota fiscal n. 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2007 | 1750.00 | 00077058283400 | LUIZ DE FRANCA TRIGUEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma casa residencial com 88,14mý, localizada na Rua do Sitio s/n, com servicos de baldrame, alvenaria, telhado, assento de forra, portas e janelas, revestimento de piso grosso e reboco por dentro e fora, pertencente ao carente: Paulo Jose Machado, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2007 | 1510.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma casa residencial com 168 mý, localizada na Rua do Porto S/N, em servicos de baldrame, alvenaria, cobertura do telhado, assento de portas e janelas, pertencentes ao carente: Jose Silva de Vasconcelos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2007 | 1365.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma casa residencial com 101,25 mý, com baldrame, alvenaria, telhado, assento de portas e janelas, pertencente ao carente: Marcos da Silva Barbosa, confome contrato e nota fiscaln. 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2007 | 120.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2007 | 200.00 | 00006051094431 | ALDO FIGUEREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2007 | 50.00 | 00004365081411 | MARIA DA PENHA GOMES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2007 | 150.00 | 00056627564734 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2007 | 85.00 | 00036043412802 | JAILMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do curso de capoeira para criancas e jovens do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de esportes na modalidade futebol de quadra, para criancas do Cras municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleboracao de praticas de dancas para jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de praticas de dancas para meninos e meninas do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao no curso de croche, destinados a 14 pessoas do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2007 | 80.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2007 | 425.00 | 00000863943470 | WAGNER SERGIO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e utilizacao de equipamentos de diversao, durante as festividades do dia da Crianca, conforme nota fiscal n. 001650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2007 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel, usado como sede da sec. municipal de Acao Social, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2007 | 51.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentecao para o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2007 | 810.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participarem de jogos amistosos, em Lucena, Rio Tinto, Sao Miguel e Santa Rita, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no predio do ginasio esportivo O COAPAO, localizado na rua do cemiterio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2007 | 3000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com a banda Chibata na Preguica, durante as festividades comunitarias da aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002260 | 10/10/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001277, destinados a construcao do pavilhao comunitario da aldeia caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2007 | 2400.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das bandas Pagode de Minuta e Grupo Raises, durante as festividades da pradroeira da aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2007 | 8497.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2007 | 11635.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2007 | 89.10 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002283 | 11/10/2007 | 675.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003157, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002287 | 11/10/2007 | 786.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003162, destinado ao consumo do trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002282 | 11/10/2007 | 445.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 001278 e 001279, destinados a construcao do Pavalhao Comunitario da aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2007 | 100.00 | 00002240188413 | MARIA DE LOURDES LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2007 | 150.00 | 00008518810418 | ELIANE CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2007 | 100.00 | 00008955750439 | JOSIANE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2007 | 140.00 | 00002904851429 | JOSINALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002284 | 11/10/2007 | 3550.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003159, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2007 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2007 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2007 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2007 | 464.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes, bacias, lixeiras e cestos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002285 | 11/10/2007 | 1398.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 003160, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/10/2007 | 211.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0002281 | 11/10/2007 | 7560.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitario confeccionada em tubo de 7/8, conforme nota fiscal 003131, destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002286 | 11/10/2007 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003161, destinados ao consumo do veiculos queservem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2007 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002298 | 15/10/2007 | 238.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001284, destinados a reparos nas escolas municipais das aldeias Val, Lagoa Grande e Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/10/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio na edicao de Outubro/2007 do Jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme nota fiscal n. 019994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/10/2007 | 3670.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletricas dos imoveis e predios publicos do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/10/2007 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de toner, conforme nota fiscal n. 001590, destinado a fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/10/2007 | 4355.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e predios publicos da educacao municipal, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2007 | 2669.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de energia eletrica dos imoveis publicos da saude municipal, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/10/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/10/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/10/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/10/2007 | 396.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, bonecas e cacambas, conforme nota fiscal n. 001403, destinados a doacao as criancas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/10/2007 | 600.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS- ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante o evento em homenagem ao dia dos pais na aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/10/2007 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de detritos de fossas da escola municipal Raimunda Soares, conforme nota fiscal n. 009396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/10/2007 | 8572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/10/2007 | 0.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002313 | 23/10/2007 | 120863.58 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedos das ruas Jose Pereira de Oliveira (trecho Oeste) e da rua projetada C no Municipio, conforme contrato CPL n. 00049/2007. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002314 | 23/10/2007 | 830.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 001288, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/10/2007 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/10/2007 | 16300.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/10/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/10/2007 | 1275.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/10/2007 | 6226.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/10/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/10/2007 | 22589.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/10/2007 | 2428.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/10/2007 | 65613.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/10/2007 | 27415.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/10/2007 | 45705.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/10/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/10/2007 | 4361.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/10/2007 | 281.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/10/2007 | 5695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/10/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/10/2007 | 7618.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/10/2007 | 9854.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/10/2007 | 13549.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/10/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/10/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/10/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002347 | 25/10/2007 | 1050.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao dos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000186, 000189, 000190, 000192 e 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002348 | 25/10/2007 | 4349.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000057, 000058, 000059 e 000060, destinadas a manutencao e recuperacao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002351 | 25/10/2007 | 474.62 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001291, destinados a recuperacao de residencias de pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2007 | 857.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002346 | 25/10/2007 | 1089.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003176, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002349 | 25/10/2007 | 290.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao dos veiculos que servem a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002350 | 25/10/2007 | 1249.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme nota fiscal n. 000056, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de fotocopiadora conforme nota fiscal n. 009455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro, 01 lamina e 01 revelador, conforme nota fiscal n. 004605, destinados a maquina fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002360 | 26/10/2007 | 840.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003179, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002361 | 26/10/2007 | 950.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003180, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2007 | 100.00 | 00091688124420 | CARLITO PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2007 | 200.00 | 00010809780704 | JOSE ROGERIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recreacao durante as festividades do dia das criancas, conforme nota fiscal n. 001649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/10/2007 | 634.00 | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Porto Alegre e Porto Alegre/Recife, em favor da Sra. Edna Conceicao Ferreira de Araujo, durante viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002359 | 26/10/2007 | 2546.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003178, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002363 | 26/10/2007 | 8381.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000129, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002364 | 26/10/2007 | 6638.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e hospitalar diversos, conforme nota fiscal n. 000130, destinados ao atendimento medico nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/10/2007 | 243.94 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002358 | 26/10/2007 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003177, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002362 | 26/10/2007 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003181, destinado ao consumo do veiculo trator, que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2007 | 950.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 freezer, 01 tudo e 620 cadeiras, destinadas ao III Encontro de Idosos, durante a tarde de lazer no Municipio, conforme nota fiscal n. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CONSAD, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme recibo e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2007 | 799.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da bomba e bicos de combustiveis do trator valmete, conforme nota fiscal n. 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2007 | 500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, financeira e licitatoria, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 20/10 a 19/11/2007, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002372 | 30/10/2007 | 1986.06 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme nota fiscal n. 12755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002381 | 30/10/2007 | 7500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. aos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2007 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2007 | 3321.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse da administracao municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2007 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, junto a educacao municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2007 | 1208.00 | 00001035060477 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do terreno do predio, retirada de lixos e detritos, desintupimento das galarias e fossas da Escola Municipal da Aldeia Val, conforme contrato e nota fiscal n. 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2007 | 271.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2007 | 554.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Pasep dos servidores publicos municipais ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme guias de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2007 | 350.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de caes infectados para sacrificios em Fiat Uno de placa MNI 0653/PB, conforme nota fiscal n. 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002377 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2007 | 203.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes afuncionarios durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2007 | 680.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 007441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2007 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2007 | 112.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2007 | 93.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2007 | 362.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constutucional ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2007 | 200.00 | 00058901060400 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizaer tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2007 | 90.00 | 00007217557470 | JUCILENE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2007 | 50.00 | 00007389858486 | MARILENE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, confome requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2007 | 120.00 | 00000177375400 | JOAO BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2007 | 90.00 | 00017428323851 | CHARLENE CRISTINA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2007 | 50.00 | 00003665576458 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2007 | 100.00 | 00071375627449 | ELIZABETE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2007 | 50.00 | 00008838949476 | EDINALDO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2007 | 200.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2007 | 200.00 | 00097939714449 | JOSENILTON TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato da c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2007 | 50.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem, durante participacao no Seminario do Ensino Fundamental, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2007 | 150.00 | 00092923127404 | JAILSON PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem, durante participacao em treinamento do PROLETRAMENTO, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2007 | 150.00 | 00013943057453 | MANOEL EUFRASIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem, durante participacao em treinamento do PROLETRAMENTO, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002417 | 01/11/2007 | 1270.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003190, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2007 | 1947.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2007 | 240.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE - JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao e plaina de 04 cabecotes do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002418 | 01/11/2007 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003191, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2007 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira de Oliveira, destinado ao funcionamento do curso pre-vestibular, ref.ao mes de Outubro/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002437 | 01/11/2007 | 3869.49 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 001715 e 001744, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2007 | 700.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos BESTA H-100 de placa MNZ 6629 e L-200 de placa MNH 5514, conforme nota fiscal n. 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Acao Social, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2007 | 100.00 | 00069453470449 | JOSE GONCALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006194584459 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007285629448 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2007 | 100.00 | 00009038503466 | SABRINA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2007 | 150.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2007 | 170.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante evento da II tarde de lazer dos Idosos no Municipio, conforme nota fiscal n. 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2007 | 220.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cacharro quente, conforme nota fiscal n. 000350, destinados ao lanche durante evento de comemoracao ao dia das criancas dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2007 | 371.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002416 | 01/11/2007 | 3070.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003189, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2007 | 72.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2007 | 104.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2007 | 26550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002419 | 01/11/2007 | 1237.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 003192, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002415 | 01/11/2007 | 650.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 003188, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um time de futebol da aldeia tramataia para Rio Tinto, em veiculo HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002438 | 01/11/2007 | 5143.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001256, 001275, 001283 e 001292, destinados a construcao de um Pavilhao Comunitario na aldeia Caeira. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2007 | 60.00 | 00060178426415 | ERIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/11/2007 | 10.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato da c/c 46.055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria confome extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/11/2007 | 960.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, quando em viagens e reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de derrubada de arvores para construcao do Pavilhao Comunitario da aldleia Jacare de Cezar, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de fotocopiadora, conforme nota fiscal n. 009449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/11/2007 | 145.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de engrenagens conforme nota fiscal n. 004604, destinadas a manutencao da fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/11/2007 | 200.00 | 00016021649400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/11/2007 | 200.00 | 00004366580462 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008745707430 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008092732418 | CLAUDIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008087461460 | JOCELMA SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2007 | 150.00 | 00019100752487 | MARIA DA GLORIA PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/11/2007 | 50.00 | 00037422952415 | LUZINETE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/11/2007 | 1600.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de shorts e blusas, conforme nota fiscal n. 0015695, destinados as criancas da creche Barulhinho do Silencio da Aldeia Tramataia, para participarem do desfile civico e militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/11/2007 | 67290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/11/2007 | 200.00 | 00001341371409 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002470 | 07/11/2007 | 2441.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000278, destinadas a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002471 | 07/11/2007 | 2033.01 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e amplicacao da Escola MunicipalCacique Manoel Francisco, localizado na aldeia Grupiuna, ref. a mao-de-obra de carpinteiro, conforme contrato CPL 00072/2007 e nota fiscal n. 001566. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002472 | 07/11/2007 | 927.37 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao da Escola Municipal Cacique Manoel Francisco, localizada na aldeia Grupiuna, ref. a mao-de-obra de pintura, conforme contrato CPL 00074/2007, conforme nota fiscaln. 001567. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002473 | 07/11/2007 | 4913.27 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na reforma e ampliacao da Escola Municipal Cacique Manoel Francisco, localizada na aldeia Grupiuna, ref. a mao-de-obra de techadista, conforme contrato CPL 00073/2007 e nota fiscal n. 001568. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2007 | 3598.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000468, destinados a recuperacao da iluminacao publica da aldeia Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/11/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/11/2007 | 520.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas adultas (caixao) e uma mortalha, conforme nota fiscal n. 000255 e 000256, em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/11/2007 | 100.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/11/2007 | 157.89 | 00092981135449 | NEUZA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir depsesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2007 | 200.00 | 00004662211425 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2007 | 40.00 | 00007382627497 | JOSE DO NASCIMENTO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/11/2007 | 80.00 | 00006301763459 | GASPAR FERRERIA PADILHA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/11/2007 | 200.00 | 00007023313419 | GILAMARA DELFINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/11/2007 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002482 | 09/11/2007 | 5041.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme notasfiscais n. 000269 e 000271, destinadas a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002483 | 09/11/2007 | 1678.97 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001783, destinadados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002484 | 09/11/2007 | 214.40 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorau e alho, conforme nota fiscal n. 724992, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002485 | 09/11/2007 | 155.20 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorau e alho, conforme nota fiscal n. 724993, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002486 | 09/11/2007 | 2429.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001782, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002487 | 09/11/2007 | 2057.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002488 | 09/11/2007 | 4114.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002489 | 09/11/2007 | 1980.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002490 | 09/11/2007 | 2860.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002491 | 09/11/2007 | 3444.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val e Camurupim, para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1724/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002492 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeaias Silva e Bento, para aldeia Estiva Velha, em veiculo Gol de sua propriedade, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002493 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat/Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002495 | 09/11/2007 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/11/2007 | 12721.18 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgamento de funcionarios conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/11/2007 | 11749.68 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2007 | 80.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007 conforme nota fiscal n. 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/11/2007 | 280.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de criancas do municipio, para participarem de evento em homenagem ao dia das criancas no SESI de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002511 | 12/11/2007 | 549.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes aos participantes de uma conferencia com o presidente da FUNAI e a comunidade indigena do Municipio, realizada na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/11/2007 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena para participarem de reuniao na sede da FUNAI em Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/11/2007 | 270.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participarem de evento ecumenico na cidade de Rio Tinto, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/11/2007 | 350.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de representades da comunidade indigena do municipio para reuniao na sede da FUNAI em Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2007 | 49.97 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2007 | 200.00 | 00001168918405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2007 | 159.23 | 00003352449473 | MARIA AUXILIADORA LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2007 | 236.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da acao social, quando em servicos extraordinarios na aldeia Camurupim, durante o mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002547 | 12/11/2007 | 1569.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000275, destinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca para 25 jovens do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/11/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra, para criancas do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de 14 pessoas do municipio no curso de croche, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/11/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira para criancas do Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002504 | 12/11/2007 | 2251.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000274, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002512 | 12/11/2007 | 523.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes aos profissionais das equipes do PSF, durante atendimento nas aldeias do Municipio, ref.ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/11/2007 | 165.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show, conforme nota fiscal n. 001598, destinado a Conferencia Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2007 | 370.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos, aux. de enfermagem, dentistas do PSF, agentes de saude e agentes de combate a dengue, para a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2007 | 705.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas da equipe do PSF II, para atendimento a populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e nota fiscla n. 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2007 | 135.00 | 00027313729820 | ROBSON CASSIANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse da saude do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002546 | 12/11/2007 | 2772.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003238, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/11/2007 | 265.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante eventos de comemoracao a semana da patria no Municipio, conforme nota fiscal n. 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/11/2007 | 424.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de geladeiras e bebedouros das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/11/2007 | 225.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante as festividades de comemoracao ao dia das criancas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002518 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal n. 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/11/2007 | 600.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da rede de ensino publico municpal, para participarem de um dia de lazer em homenagem ao dia dos professores na cidade de BUZIOS - RN, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/11/2007 | 750.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0002530 | 12/11/2007 | 3839.79 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de um curso preparatorio para exame vestibulares a ser ofertado aos alunos oriundos das escolas publicas e pertencentes a comunidade de baixa renda, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme contrato e fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002541 | 12/11/2007 | 3058.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, e Brejinho, para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contratoe nota fiscal n. 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002542 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, conform contrato e nota fiscal n. 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002545 | 12/11/2007 | 2639.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003237, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/11/2007 | 485.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda, freios, radiadores, troca de oleo e caixa de macha dos veiculos do municipio, conforme nota fiscal n. 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002516 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria advocaticia prestados ao municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002517 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/11/2007 | 600.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de molas 1.20 X 0,90 para colocacao de madeira no Pavilhao Comunitario da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2007 | 171.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas de motocicleta, conforme nota fiscal n. 0630, destinadas a moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002544 | 12/11/2007 | 1882.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel), conforme nota fiscal n. 003236, destinados ao consumo do veiculo trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/11/2007 | 390.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, para participarem de jogos amistosos em Curral de Cima e Jacare de Sao Domingos, conforme nota fiscal n. 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/11/2007 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participarem de jogos amistosos em Camurupim, Tramataia e Sao Francisco, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/11/2007 | 100.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol amador para participar de uma partida amistosa na Praia de Campina, em veiculo Onibus de placa BMW 9822/PB, conforme nota fiscal n. 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/11/2007 | 400.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas da aldeia Camurupim para participarem de jogos amistosos no Municipio e um torneio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2007 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participarem de jogos amistosos na cidade de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/11/2007 | 196.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2007 | 45.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002543 | 12/11/2007 | 313.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel), conforme nota fiscal n. 003235, destinadados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002552 | 13/11/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 18/09 a 17/10/2007, conforme nota fiscal n. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002556 | 13/11/2007 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001310. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 020538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2007 | 80.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002553 | 13/11/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB e um Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/11/2007 | 80.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Familia na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002567 | 14/11/2007 | 1570.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000064, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002568 | 14/11/2007 | 260.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme nota fiscal n. 000062, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/11/2007 | 340.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pecas do veiuclo Fiat Uno de placa MNK 4325, conforme nota fiscal n. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/11/2007 | 400.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral do motor Fiat Uno de placa MMU 90166, conforme nota fiscal n. 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/11/2007 | 173.09 | 00003348880424 | ANATALIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/11/2007 | 150.00 | 00091688132449 | CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/11/2007 | 150.00 | 00028730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/11/2007 | 70.00 | 00006084258425 | CRISTINA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/11/2007 | 100.00 | 00008819411407 | HOSANA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/11/2007 | 100.00 | 00091694264491 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/11/2007 | 9052.50 | 00003349652417 | EDILENE MARIA CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de fardamento escolar para alunos do ensino fundamental e pre-escolar do municipio, conforme contrato CPL n. 00051/2007 e nota fiscal n. 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002566 | 14/11/2007 | 520.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000063, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/11/2007 | 670.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Saveiro de placa MNL 5865, confome nota fiscal n. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002565 | 14/11/2007 | 800.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000061, destinadas a manutencao do veiculo trator valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/11/2007 | 240.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de fotocopiadora do municipio, conforme nota fiscal n. 009661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Novembro/2007 do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/11/2007 | 200.00 | 00072767472472 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/11/2007 | 872.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas diversas, jarros e argilas, conforme nota fiscal n. 001088 e 001089, destinadas a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002581 | 20/11/2007 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001327, em favor a Sra. Esmeraldina Goncalves Barbosa, pessoa carente do municipio, para recuperacao de sua residencia, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002577 | 20/11/2007 | 2274.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel cecular SMC ou SMP, relativo ao mes de OUTUBRO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/11 a 19/12/2007, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002580 | 20/11/2007 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001326, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario na aldeia Jacare de Cezar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse da administracao municipal, conforme debito autorizado e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2007 | 998.60 | 08756250000168 | MAXIMO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sr. Paulo Segio da Silva Araujo, conforme fatura e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2007 | 81363.32 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao de calcamentos no centro do municipio, correspondente a parte do contrato CPL n. 00047/2006. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2007 | 100.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/11/2007 | 150.00 | 00071375791400 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/11/2007 | 20.00 | 00095407693453 | ROSALVA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2007 | 9170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2007 | 888.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002596 | 22/11/2007 | 1457.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003258, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2007 | 15330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2007 | 8876.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002597 | 22/11/2007 | 1431.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003256, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2007 | 13609.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2007 | 3673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/11/2007 | 2567.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/11/2007 | 6129.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2007 | 775.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002595 | 22/11/2007 | 2270.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003257, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/11/2007 | 857.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/11/2007 | 563.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/11/2007 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/11/2007 | 4361.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/11/2007 | 46700.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/11/2007 | 28355.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/11/2007 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/11/2007 | 27594.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2007 | 66362.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcinarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/11/2007 | 283.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002626 | 22/11/2007 | 780.24 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 001812, destinadados a limpeza das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002594 | 22/11/2007 | 324.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel), conforme nota fiscal n. 003255, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/11/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/11/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/11/2007 | 3000.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da I Fase do Campeonato municipal de futebol de campo, conforme contrato e nota fiscal n. 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/11/2007 | 2874.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme notas fiscais n. 018391 e 018392, destinados ao atendimento odontologico nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | ADQUIRIR VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002630 | 23/11/2007 | 41089.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo utilitario adaptacao ambulancia fiat fiorino flex- motor 78558521- renavam 204745, fabricacao 07/08 na cor branca conforme fatura e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/11/2007 | 200.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/11/2007 | 6095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/11/2007 | 8742.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/11/2007 | 4620.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e predios publicos da saude municipal, conforme debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/11/2007 | 641.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/11/2007 | 1223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2007 | 6208.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e predios publicos da educacao municipal, conforme debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2007 | 4380.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e predios publicos municipais, conforme debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0002641 | 28/11/2007 | 7996.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000522, destinados a recuperacao da iluminacao publica da aldeia Tres Rios e parte do centro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/11/2007 | 2800.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de um conjunto submerso (bomba d agua), confeccao de LEAO modelo R21-14 + M136 710 19-20CV 380vts, com substituicao de pecas, enrolamento do motor, servicos tecnicos e pintura, conforme nota fiscal n. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2007 | 100.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner, troca de chip e sustituicao do rolo termico da impressora Laser HP, conforme nota fiscal n. 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2007 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 toner conforme nota fiscal n. 004720, destinados a maquina fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002643 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2007 | 330.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118, conforme nota fiscal n. 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/12/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento do programa PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/12/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/12/2007 | 50.00 | 00097914789453 | MARIA JOSE ROSA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/12/2007 | 200.00 | 00075948052400 | ANA LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/12/2007 | 100.00 | 00071535209704 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003349293425 | CILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002679528484 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/12/2007 | 40.00 | 00002904851429 | JOSINALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajua financeira para cobrir despesas com organizacao do evento de comemoracao ao Quarto novenario do santurario de nossa senhora do Guardalupe, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/12/2007 | 61.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social durante o mes de OUTUBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2007 | 473.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inscricao de CPF s em favor de pessoas carentes do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/12/2007 | 70.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 00182493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/12/2007 | 390.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, conforme nota fiscal n. 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/12/2007 | 22820.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/12/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002685 | 03/12/2007 | 3022.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003356, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002689 | 03/12/2007 | 1009.93 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 001837 e 001838, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folhas de receituario medico, conforme nota fiscal n. 002892, destinados as atividades medicas nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/12/2007 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira de Oliveira, destinado ao funcionamento do curso pre-vestibular, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Muncipal de Educacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/12/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/12/2007 | 700.00 | 03756073000104 | LELIS - TRANSPORTES E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da rede de ensino publica municipal, para participarem de um dia de lazer em comemoracao ao seu dia, na Lagoa do Bomfim e praia de Buzios-RN, conforme nota fiscal n. 0162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002677 | 03/12/2007 | 4051.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000287, destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002678 | 03/12/2007 | 2502.96 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001866, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002684 | 03/12/2007 | 3376.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003354, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002688 | 03/12/2007 | 2228.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001883, destinados a merenda da creche escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/12/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/12/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 12864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/12/2007 | 1519.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 182492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002672 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio durante o mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/12/2007 | 680.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento do chassis da carroca, solda, reforco, encher torner e abrir roscas nas pontas. Recuperar o puxador e conserto do engate do trator, conforme nota fiscal n. 01061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002682 | 03/12/2007 | 1402.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003352, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002687 | 03/12/2007 | 9300.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario pesado com carroceria, Ford/F-4000 de placa MYD 4699/PB, destinado a servir nas obras de construcao das unidades habitacionais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/12/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/12/2007 | 330.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do municipio para Mangabeira na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/12/2007 | 38.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 barra roscada 1/2 e 50 porcas 1/2, conforme nota fiscal n. 003417, destinadas a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Jacare de Cezar. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/12/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002683 | 03/12/2007 | 383.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003353, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002681 | 03/12/2007 | 91.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003351, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/12/2007 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/12/2007 | 277.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/12/2007 | 26.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/12/2007 | 369.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/12/2007 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.434-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/12/2007 | 507.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/12/2007 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/12/2007 | 97.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0002708 | 04/12/2007 | 3867.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme notas fiscais n. 018471 e 018472, destinados ao atendimento nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/12/2007 | 469.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores de parede e 01 ventilador oscilante de coluna, conforme nota fiscal n. 000120, destinados a unidade mista desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/12/2007 | 200.00 | 00006449311401 | LUIZ SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/12/2007 | 200.00 | 00002161054473 | IARA FELINTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/12/2007 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/12/2007 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/12/2007 | 146.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel usado como sede da Sec. de Acao Social do municipio, ref. ao meses de Setembro, Outubro e Novembro/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002714 | 05/12/2007 | 9642.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000152, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002715 | 05/12/2007 | 6000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000151, destinados a execucao das atividades de atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/12/2007 | 1350.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 pisca-pisca branco com 100 lampadas, conforme nota fiscal n. 001488, destinados a ornamentacao da cidade para as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como predeiros, auxiliares de obras e pintores, ref. ao periodo de 01 a 15 de Novembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/12/2007 | 2995.00 | 00013226398415 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais que ligam a aldeia Estiva Velha a aldeia Jacare de Cezar e Rodovia PB 041, conforme contrato e nota fiscal n. 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/12/2007 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/12/2007 | 1477.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca de instacao de pavimentacao e drenagem da Rua Severino Brasiliano de Sousa, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/12/2007 | 18.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario conforme extrato da c/c 46.055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/12/2007 | 85.69 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nipel gal duplo e uniao gal, conforme nota fiscal n.081568, destinados a manutencao da bomba d agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/12/2007 | 680.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica (incineracao) dos rediduos solidos dos postos de saude do municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 007943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002723 | 07/12/2007 | 1965.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000282, destinadas ao preparo de alimentacao para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002730 | 07/12/2007 | 2656.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000069 e 000070, destinadas a munutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002731 | 07/12/2007 | 560.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao, freios, alinhamentos, balanciamento e cambagem nos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/12/2007 | 66290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/12/2007 | 503.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colchao D-33, 02 ferros de passar, 02 cafeteira, 01 cama de solteiro, conforme nota fiscal n. 000372, destinadas a unidade mista de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2007 | 200.00 | 00067294243700 | MANOEL FIRMINO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002724 | 07/12/2007 | 571.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsichas, conforme nota fiscal n. 000283, destinados a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002726 | 07/12/2007 | 1080.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000284, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002727 | 07/12/2007 | 500.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000071, destinadas a manutencao do veiculo trator Valment. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002725 | 07/12/2007 | 4039.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000281, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002728 | 07/12/2007 | 1015.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme nota fiscal n. 000068, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002729 | 07/12/2007 | 420.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamentos, alinhamento, conserto de freios e troca do kit de embreagem, dos veiculos que servem a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000202, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002734 | 10/12/2007 | 2780.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Camurupim, Tramataia, Brejinho e Caeira, para Rio Tinto no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002735 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2007 | 182.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante evento de confraternizacao e inauguracao da escola municipal da aldeia Grupiuna, conforme nota fiscal n. 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2007 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 239.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, revisao e reforma de fogoes das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0002750 | 10/12/2007 | 3839.79 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de um cursinho preparatorio para o vestibular a ser ofertado ao alunos oriundos das escolas municipais e da comunidade de baixa renda, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2007 | 400.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados conforme nota fiscal n. destinados ao lanche dos alunos oriundos das escolas municipais que participaram do desfile civico e militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2007 | 80.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da aldeia Jacare de Sao Domingos para particiarem de reuniao na cidade de Marcacao, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, conforme nota fiscal n. 001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2007 | 377.00 | 00006330081417 | BENILTO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos representantes do ministerio da educacao (MEC), durante visita para estabelecer melhorias nos servicos e na educacao municipal, conforme nota fiscal n. 001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2007 | 600.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002779 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva e Bento, para Estiva Velha em veiculo Gol de sua propriedade, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002780 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos a Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002781 | 10/12/2007 | 3280.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val e Camurupim, para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002782 | 10/12/2007 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002783 | 10/12/2007 | 1860.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Grupiuna, Silva, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperaca e Asdez para Marcacao no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002784 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002785 | 10/12/2007 | 3740.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007,conforme nota fiscal n. 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002786 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002790 | 10/12/2007 | 2533.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000270, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2007 | 11572.41 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2007 | 370.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos Fiat Uno de placa MNE 4989/PB e Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2007 | 189.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao e conserto de duas portas de aco (rolo) com troca de bobinas no predio da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2007 | 540.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, manutencao de freios, radiadores, troca de oleo da caixa de macha e revisao da carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2007 | 736.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio e execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2007 | 672.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e divulgacao de 02 DVD s com eventos da emancipacao polcitica do municipio, conforme nota fiscal n. 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002747 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria advocaticia, prestados ao municipio durante o mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002748 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, prestados ao municipio durante o mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2007 | 160.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse do nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2007 | 650.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto para construcao de galpoes para avicultura alternativa, conforme contrato e nota fiscal n. 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2007 | 195.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores - guirlanda, colunas ornamentais e jarro com planta, conforme nota fiscal n. 000258, destinadas a ornamentacao do pavilhao comunitario de Marcacao para o evento de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederecao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2007 | 50.00 | 00003247071423 | ELMO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 1750.00 | 00008261759458 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de uma casa redencial com 72mý, localizada na aldeia Silva, em favor de pessoa carente do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2007 | 200.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 400.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, conforme nota fiscal n. 001694, destinados ao III encontro dos idosos, realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2007 | 640.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados diversos, conforme nota fiscal n. 001696, destinados ao evento de comemoracao ao dia das criancas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 200.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do CRAS do municipio para cadastramento de familias carentes do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2007 | 100.00 | 00001184243433 | MARLENE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2007 | 1045.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante servicos de carater extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2007 | 1005.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Urnas adulta, 01 Urna infantil e um translado de corpo de Joao Pessoa a Marcacao, conforme nota fiscal n. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2007 | 430.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Acao Social para participarem de reunioes e seminarios, conforme nota fiscal n. 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2007 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira destinados a crinacas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de Novembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2007 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de salao, destinados a crincas e adolescentes do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2007 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao no curso de croche do municipio, destinados as senhoras donas de casa, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2007 | 320.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de dancas na modalidade, destinadas a criancas e adolescentes do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2007 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de dancas, destinados a meninos e meninas do CRAS municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002072222400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2007 | 200.00 | 00008826540470 | JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2007 | 90.00 | 00064054101453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculo de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2007 | 105.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus dos veiculos da saude municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002742 | 10/12/2007 | 682.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos medicos da equipe do PSF durante atendimento a populacao nas aldeia de Tramataia e Camurupim no mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal n. 001687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2007 | 590.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos da equipe do PSF para atender a populacao das aldeias do Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2007, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2007 | 560.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e detentistas da equipe do PSF II para atender a populacao das aldeia do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2007 | 675.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento a populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 3282/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2007 | 180.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos agentes de saude municipal, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2007 | 194.48 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2007 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador para participarem de jogos amistosos nas aldeias do municipio em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2007 | 100.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de arbitros para participarem de partidas amistosas no Municipio e aldeias vizinhas, em veiculo Gol de placa MNS 3282/PB, conforme nota fiscal n. 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2007 | 7200.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com as bandas Pimenta de Cheiro e Forro Classe A durante as festividades de comemoracao a padroeira da Aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0002773 | 10/12/2007 | 1892.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de um Pavilhao Comunitario com 190 mý na aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 001710. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2007 | 11837.52 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0002798 | 11/12/2007 | 12000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com as bandas Sacanear e Amigoes do Forro, durante as festividades de comemoracao a padroeira da aldeia Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002799 | 11/12/2007 | 801.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001364, destinados a construcao do Pavilhao Comunitaria da Aldeia Jacare de Cezar. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002800 | 11/12/2007 | 12835.84 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001365, 001367, 001368 e 001370, destinados a construcao do Pavilhao Comunitaria da Aldeia Jacare de Cezar. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002808 | 11/12/2007 | 139.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de olveo diesel comum conforme nota fiscal n. 003277, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002804 | 11/12/2007 | 406.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscaisn. 001357 e 001358, destinados a manutencao do imovel usado como sede da Sec. de Esporte e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002803 | 11/12/2007 | 428.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001356, destinados a manutencao da unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002811 | 11/12/2007 | 3309.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003280, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2007 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002805 | 11/12/2007 | 449.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsichas, conforme nota fiscal n. 000277, destinadas a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002814 | 11/12/2007 | 192.91 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001362 e 001363, em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002815 | 11/12/2007 | 925.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104 metros de tabua de 30cm, destinados a construcao de canoa para pesca, em favor de pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002801 | 11/12/2007 | 5534.88 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001360, 001361, 001369 e 001371, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002809 | 11/12/2007 | 1507.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003278, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002802 | 11/12/2007 | 239.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 001355, destinados a manutencao da escola Emilia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002806 | 11/12/2007 | 243.20 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorau e alho, conforme nota fiscal n. 837977, destinados ao preparo da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002807 | 11/12/2007 | 220.80 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colorau e alho, conforme nota fiscal n. 837978, destinados ao preparo da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002810 | 11/12/2007 | 2417.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003279, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002812 | 11/12/2007 | 1485.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 003281, destinados ao cozimento da merenda escolar, das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/12/2007 | 190.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa em bronze medindo 40x40 cm, conforme nota fiscal n. 000008, destinada a inauguracao da escola da Aldeia Grupiuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/12/2007 | 285.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, e manutencao da parte eletrica dos veiculos Saveiro de placa MNL 5865 e Fiat Uno de placa MNE 4989, conforme nota fiscal n. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2007 | 150.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS -ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos prestados ao municipio, conforme nota fiscal n. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2007 | 645.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres placas em aco, conforme nota fiscal n. 000008, destinadas as inaguracoes das obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/12/2007 | 40.00 | 00080493092404 | JOSEANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/12/2007 | 227.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do sistema eletrico e manutencao do alternador do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2007 | 350.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do alternador, recuperacao do motor de partida emanutencao da parte eletrica do veiculo trator Massey Fergunson, conforme nota fiscal n. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/12/2007 | 171.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Ambulancia Fiat/Fiorino de placa MOV 5057/PB conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/12/2007 | 150.00 | 00087366215449 | MARIA DA PENHA EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002824 | 13/12/2007 | 6500.42 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001878, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/12/2007 | 120.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar do treinamento de capacitacao sobre LSE, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002830 | 14/12/2007 | 2129.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 001886, destinados a limpeza das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/12/2007 | 120.00 | 00003614797864 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de Capacitacao sobre LSE, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/12/2007 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, na edicao de Dezembro/2007 do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002832 | 14/12/2007 | 5400.56 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generios alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001884, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002829 | 14/12/2007 | 1679.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001885, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/12/2007 | 494.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participaram da Campanha de Vacinacao anti-rabica, realizado no mes de SETEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/12/2007 | 550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de acesso a internet via radio, contendo: AP Cliente, Antena 2.4, Cabo, Conector, Suporte, Cano, Buchas, parafusos e caixa hermetica, conforme nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/12/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina, cilindro e revelador, conforme nota fiscal n. 004749, destinados a manutencao da maquina xerografica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/12/2007 | 1775.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem no hotel Kubitschek em Brasilia, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo no periodo de 26 a 30 de Novembro/2007, conforme futura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/12/2007 | 812.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2007 | 2624.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2007 | 272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/12/2007 | 462.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/12/2007 | 15331.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/12/2007 | 32706.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/12/2007 | 31275.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/12/2007 | 73943.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/12/2007 | 47354.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/12/2007 | 22899.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/12/2007 | 15178.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/12/2007 | 29618.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/12/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2007 | 1344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/12/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0002885 | 18/12/2007 | 3839.79 | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de um cursinho preparatorio para o vestibular, a serofertado ao alunos oriundos das escolas municipais e da comunidade de baixa renda, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/12/2007 | 9136.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/12/2007 | 2350.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/12/2007 | 387.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/12/2007 | 1366.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2007 | 20298.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/12/2007 | 1275.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/12/2007 | 5716.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2007 | 310.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial em favor de Reginaldo Manoel de Barros, conforme processo n. 00270.2006.015.13.00-2 e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/12/2007 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/12/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/12/2007 | 8642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/12/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/12/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/12/2007 | 22880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2007 | 11005.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/12/2007 | 493.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/12/2007 | 1469.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/12/2007 | 26388.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/12/2007 | 200.00 | 00006269335442 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/12/2007 | 40.00 | 00005211604482 | ADRIANA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/12/2007 | 4172.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2007 | 489.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2007 | 10125.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/12/2007 | 3200.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20.000 telhas canal de segunda, destinadas a doacao para pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/12/2007 | 4997.90 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recursos do convenio 2063/2005, ref. a construcao de unidade de saude no Municipio, conforme guia de recolhimento da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 021085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/12/2007 | 306.68 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 009107, destinados a ornamentacao do evento de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/12/2007 | 38.30 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/12/2007 | 518.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002894 | 20/12/2007 | 1327.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 003330, destinados a execucao das atividades da Sec. de educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002901 | 20/12/2007 | 1142.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, conforme nota fiscal n. 001164, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002905 | 20/12/2007 | 1795.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003303, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2007 | 17067.78 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de reconhimento da previdencia social - GPS, relativo a contribuicao dos servidores publicos municipais, incidente sobre o 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2007 | 857.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2007 | 440.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos 50% remanescente do 13ø Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2007 | 400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007 conforme nota fiscal n. 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002900 | 20/12/2007 | 2181.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2007 | 113.00 | 00032451997400 | CARLOS ADALBERTO DE AZEVEDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show humoristico durante as festividades de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002904 | 20/12/2007 | 1435.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003302, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2007 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa conforme guia de reconhimento, ref. a prorrogacao de contrato de repasse n. 0176.777-92/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 094966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2007 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conoforme nota fiscal n. 004951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2007 | 122.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao diversos, conforme nota fiscal n. 001499, destinados a ornamentacao do pavilhao comunitario para o evento de confraternizacao dos servidores publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2007 | 500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 00174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2007 | 13.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002893 | 20/12/2007 | 1786.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente conforme nota fiscal n. 003319, destinados a execucao das atividades da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002906 | 20/12/2007 | 3354.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003304, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002907 | 20/12/2007 | 9018.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000164, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002908 | 20/12/2007 | 4988.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar diversos, conforme nota fiscal n. 000165, destinados a execucao das atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2007 | 200.00 | 00007266789451 | CRISVALTER JOSE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a organizacao de um torneio de futebol de salao amador no municipio, com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha Natal Sem Fome, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2007 | 80.00 | 00080487548434 | CELIA CINESIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2007 | 2878.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bureaux c/ gavetas, 01 bureaux p/ professor, 02 cadeira giratoria tipo secretaria, 06 cadeira fixa individual, 03 estantes em aco, 01 armario em aco, 01 arquivo em aco com gavetas, 01 mesapara computador, conforme nota fiscal n. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2007 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007 conforme nota fiscal n. 00176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de DEMZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002903 | 20/12/2007 | 679.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 003301, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2007 | 1984.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a Gramado-RS, com o objetivo de participar do 19o Festival de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002926 | 21/12/2007 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MWQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 18/10 a 19/11/2007, conforme nota fiscal n. 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2007 | 3695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes Dezembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2007 | 789.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2007 | 520.00 | 00005069735497 | ARCADIANA NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, conforme acordo extrajudicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002927 | 21/12/2007 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Ducato de placa MWL 6065/PB e um Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, que servem a saude municipal, ref. ao perido de 18/10 a 19/11/2007, conforme nota fiscal n. 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2007 | 8512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 13ø Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2007 | 262.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 tolhares diversos, conforme nota fiscal n. 001522, destinados a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2007 | 320.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais realizados durante apresentacao do grupo de Forro Pe de Serra, nas festividades comunitarias da aldeia Asdez, conforme nota fiscal n. 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2007 | 50000.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao da primeira etapa de um a escola municipal na aldeia LAGOA GRANDE, CONFORME MEDICAO. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0002936 | 24/12/2007 | 1050.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a elaboracao de jantar e lanches diversos, para autoridades e convidados que participaram de eventos promovidos pela administracao municipal, conforme notas fiscais n. 001908 e 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002938 | 26/12/2007 | 1610.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos diversas, conforme nota fiscal n. 000072, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002937 | 26/12/2007 | 1890.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos diversas, conforme nota fiscal n. 000073, destinados a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2007 | 120.00 | 00018869637468 | VIRGELINA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/12/2007 | 100.00 | 00004866828463 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/12/2007 | 150.00 | 00007033742495 | GIUVAN MEDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/12/2007 | 100.00 | 00002072222400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0002940 | 26/12/2007 | 9800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show pirotenico, realizado durante as festividades de final de ano, conforme contrato e nota fiscal n. 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0002941 | 26/12/2007 | 5500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com a banda Chibata na Preguica e Grupo Raizes, durante as festividades de comemoracao ao dia da padroeira N.S. dos Navegantes, na comunidade indigena da aldeia Coqueirinho, conforme contrato e nota fiscal n. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002950 | 27/12/2007 | 1080.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000074, destinadas a manutencao do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2007 | 200.00 | 00007861716422 | ANTONIO AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2007 | 200.00 | 00004908243409 | LUSIMAR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2007 | 95.00 | 00006174592405 | MARIA JOSE VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2007 | 200.00 | 00008025782417 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2007 | 100.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/12/2007 | 66290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002951 | 27/12/2007 | 500.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cubo dianteiro com rolamento, destinados ao veiculo Fiat Ducato de placa MNT 9118, conforme nota fiscal n. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2007 | 1564.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinado ao veiculo ambulancia de placa MNT-9118 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/12/2007 | 78214.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 1/3 de ferias e residuo do Fundeb, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2007 | 54296.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 1/3 de Ferias e Residuo do Fundeb conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2007 | 162.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2007 | 520.00 | 00008745707430 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao do evento de comemoracao ao dia da padroeira da aldeia de Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002961 | 28/12/2007 | 1390.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho e Caeira, para Rio Tinto no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0002964 | 28/12/2007 | 3795.00 | 00085480509420 | JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de shorts e blusas conforme nota fiscal n. 001730, destinados aos alunos oriundos do ensino fundamental das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2007 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira de Oliveira, designado ao funcionamento do curso preparatorio para o vestibular,destinados aos alunos oriundos das escolas municipais e da comunidade de baixa renda, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2007 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002981 | 28/12/2007 | 437.50 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. a 1a Parcela do mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002982 | 28/12/2007 | 500.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. a 1a Parcela do mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002983 | 28/12/2007 | 900.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002984 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperaca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002985 | 28/12/2007 | 600.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4116/PB, ref. a 1a Parcela do mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002986 | 28/12/2007 | 500.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva e Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de sua propriedade, ref. a 1a Parcela do mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002987 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007,conforme nota fiscal n. 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002988 | 28/12/2007 | 1215.50 | 00000857078488 | MARGARETH AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002989 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002990 | 28/12/2007 | 820.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val e Camurupim,para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2007 | 980.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2007 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. 1/3 de Ferias, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003000 | 28/12/2007 | 2351.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003316, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2007 | 5871.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002959 | 28/12/2007 | 1946.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios publicos municipais, durante evento de confraternizacao no Municipio, conforme nota fiscal n. 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2007 | 96.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante eventos de inauguracoes de obras no Municipio, conforme nota fiscal n. 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2007 | 270.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon durante evento de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MZB 0524/PB, destinado a servir a Justica Eleitoral da cidade de Rio Tinto, no perido de 10/12/2007 a 10/01/2008, conforme contrato e oficio de solicitacao 085/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2007 | 1260.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de aerogramas social de natal, destinados a funcionarios e membros da comunidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002999 | 28/12/2007 | 1202.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003315, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002963 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002992 | 28/12/2007 | 497.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 003298, destinados ao cozimento de refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003001 | 28/12/2007 | 2665.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003317, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2007 | 559.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 pratos e 01 quadro com a imagem (coracao de Jesus), conforme nota fiscal n. 000221, destinados a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2007 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinados ao funcionamento da sede do PAIF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2007 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento do PAIF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2007 | 100.00 | 00073954985420 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2007 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2007 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2007 | 2970.00 | 01393860000103 | EVANDRO DE SOUZA BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus completo, conforme nota fiscal n. 000172 em favor de pessoas carentes do municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0003005 | 28/12/2007 | 2455.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E ACAO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, conforme nota fiscal n. 000280, destinados aos atletas amadores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002249727406 | EDNA MARIA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2007 | 200.00 | 00055098045487 | LUIZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2007 | 200.00 | 00074158970482 | RISONALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2007 | 200.00 | 00091688132449 | CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2007 | 200.00 | 00009119333447 | NILMA DEL LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2007 | 86.20 | 00006108459425 | KATIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2007 | 50.00 | 00035499230404 | CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobri despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005465619775 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002060553407 | JOSIAS BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003893546430 | ARLINDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006483265433 | ELANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2007 | 160.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2007 | 140.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2007 | 50.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2007 | 200.00 | 00037962957468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2007 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003002 | 28/12/2007 | 478.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003365, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002998 | 28/12/2007 | 319.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003314, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2007 | 300.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2007 | 4200.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao da 2a Fase do Campeonato Municipal de futebol de campo do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/12/2007 | 45.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/12/2007 | 46034.24 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento do 13o E 14o salario dos professores, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024