| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 8.156-6ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 240.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 145.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000736 PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 740.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE SENDO NO FOTOCOLORIMETRO E NO AGITADOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 237.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000532 PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DA REDE PUBLI-CA DE ENSINO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 324.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 1319.50 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DA BANDA PLANETA CALIPSOM NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DBITO EM CONTA DE Nº105.387-6 FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMIUNISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 479.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 1072.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2007 | 2274.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJANEIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2007 | 7888.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 109.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 6605.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, CONFORME CONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 37.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 413.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 746.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO REF. MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2007 | 62.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJANEIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.852-4 CIDECONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2007 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJANEIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2007 | 80.00 | 00000999143441 | MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 712.39 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº007526 REFERENTE AO PROGRAMA BEMFAM NESTE MUNICIPIOCONFORME REMESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2007 | 80.00 | 00005154831411 | GILDETE GOMES DE AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | ESTUDUI FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE QUADRO DAGALERIA DOS PREFEITOS COM MOLDURA EM VIDRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2007 | 4534.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTOS DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COCMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2007 | 9526.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAP´REFEITURA COCMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2007 | 90.00 | 00004363365455 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2007 | 120.00 | 00034329420449 | IVONETE BARRETO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2007 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA XE-ROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2007 | 14.40 | 02280450000100 | N.F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS FOTOGRAFICOSPARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 007011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2007 | 1800.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAOE MANUNTECAO DE MAQUINA XEROGRAFICA MD 1113 RICOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2007 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2007 | 910.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTEE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2007 | 47.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJANEIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2007 | 2007.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE NºSMOJ 7872, MMT 2258, MNL 5200, MNL 4570, MNL 5210, MMT 1915, MOU 8790MNH 6886 E MNB 4964, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2007 | 60.00 | 00030278257801 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2007 | 509.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS DE NºS MOJ7664, E MMT 5161, CONFORME GUIAS DE PGTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2007 | 180.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NO GAB. PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE Nº MNM 4404, CONFORME GUIAS DE PGTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2007 | 64551.47 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DE ESCOLAS ECREHE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORMEPLANILHAS HORCAMENTARIAS NOTA FISCAL DE Nº 00068 E CARTA CONVITEDE Nº022/2007.NAS COMUNIDADES SITIO FONSECA, CATOLE, RIACHO DO MEIO, FORTALEZA, BELEM E VACA DOS ENRIQUES | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2007 | 49804.24 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPOSICAO E DESOBSTRUCAODE REDE COLETORA DE ESGOTO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00070 E CRATA CONVITE DE Nº 0022/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2007 | 8852.64 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURADE MEIO FIO E POLDA DE ARVORES EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE CONFORME NOITA FISCAL DE Nº 0070 E CARTA CONVITE DE Nº 0022/2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2007 | 19860.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAOE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE E NA LADEIRA DO BOQUEIRAO CONFORM NOTA FIOSCAL DE Nº 0071 E CARTACONVITE DE Nº 0071. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2007 | 4622.76 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMADA PRACA PADRE CICERO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0071 ECARTA CONVITE DE Nº 0022/2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2007 | 11442.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2007 | 565.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2007 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2007 | 2037.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2007 | 32237.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2007 | 24576.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2007 | 7342.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2007 | 17852.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2007 | 13811.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2007 | 9742.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2007 | 2620.16 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2007 | 4522.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2007 | 21991.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2007 | 1511.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2007 | 8683.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2007 | 5780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2007 | 11510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2007 | 30.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2007 | 391.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739019 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2007 | 389.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739023 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2007 | 183.60 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739027 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2007 | 161.20 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739034 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2007 | 442.05 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739032 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2007 | 268.31 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739018 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2007 | 185.45 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739022 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2007 | 161.40 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739015 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2007 | 367.80 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739014 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2007 | 185.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739020 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2007 | 264.60 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739017 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2007 | 201.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739035 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2007 | 366.35 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739028 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2007 | 350.99 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739024 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2007 | 222.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739016 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2007 | 274.50 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739026 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2007 | 146.55 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739031 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2007 | 304.60 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739029 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2007 | 197.05 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739033 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2007 | 409.30 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739030 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2007 | 210.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739021 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2007 | 3654.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000101 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 1.016-2SAUDE DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2007 | 113.60 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000103 | 31/01/2007 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS CONTABEIS COMSESSÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0006/2007 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2007 | 3076.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000100 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2007 | 1083.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000101 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2007 | 262.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDODE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CUPONS BFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2007 | 11124.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00098 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2007 | 251.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2007 | 210.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2007 | 544.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-RENTE A PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 12.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJANEIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2007 | 15.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2007 | 35.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2007 | 679.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEJANEWIRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2007 | 559.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004713743429 | FRANCISCA INES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 1.016-2SAUDE DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2007 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESFEVEREIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO PDDESAUDE DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2007 | 108.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000124 | 05/02/2007 | 3555.60 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00065 PARA A TENDER O PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000125 | 05/02/2007 | 1300.13 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00067 PARA A TENDER O PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2007 | 730.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEGELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1425 E 0821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2007 | 634.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEMAQUINAS , IMPRESSORAS E MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2007 | 9593.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DBITO EM CONTA DE Nº105.387-6 FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 6593.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS CONFORMECONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000129 | 12/02/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2007 | 980.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000133 | 12/02/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIURO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000134 | 12/02/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000135 | 12/02/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2007 | 930.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2007 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME RECVIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000141 | 12/02/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000142 | 12/02/2007 | 1210.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO11 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000143 | 12/02/2007 | 330.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DOSITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 05VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000144 | 12/02/2007 | 726.04 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000145 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000146 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000147 | 12/02/2007 | 396.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 06 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000148 | 12/02/2007 | 1452.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000149 | 12/02/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000150 | 12/02/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2007 | 4769.33 | 00071584820306 | TULIO LUNA DE SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000152 | 12/02/2007 | 605.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO-PE,SENDO05 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000153 | 12/02/2007 | 792.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 12VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000154 | 12/02/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERM AGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000155 | 12/02/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2007 | 216.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2007 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE MANAIRA - PB, DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2007 | 990.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2007 | 3437.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTOS DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULANDO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOI FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2007 | 366.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMNETO DE VEICULOMD FIAT PLACA MNH 9353 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000159 | 14/02/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2007 | 11.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2007 | 329.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2007 | 269.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2007 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS EM NOCOES DE INFORMATICA JUNTO AO CRAS CONFORME PLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2007 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2007 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE A NOCOES DE INFORMMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2007 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.REFERENTE A ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2007 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2007 | 350.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2007 | 806.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2007 | 455.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2007 | 3000.00 | 00042473942404 | WAGNER MARQUES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM 01 TRIO ELETRICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE FEVEREIRO EM PRAÇA PUBLICA, PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONFORME CONSTA NASCLAUSULAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2007 | 80.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO AGENTE ADMINSTRATIVO QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS REFERENTE A CADASTROS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILA NO SCNES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2007 | 8706.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2007 | 52.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESFEVEREIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2007 | 524.10 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERETENCENTES A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONF-ORME DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000233 | 22/02/2007 | 7626.26 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 293 , 295 E 294 REFERENTE BA PRODUTOS DE LIMPEZAE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DAS ECOLAS DO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2007 | 7354.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2007 | 24644.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2007 | 32289.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2007 | 200.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2007 | 680.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDA ENCATOS DE MULHER EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2007 | 100.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2007 | 200.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2007 | 10494.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DA RAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2007 | 760.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2007 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2007 | 556.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2007 | 320.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSEREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA ECOPLAN CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2007 | 400.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2007 | 700.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2007 | 240.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCXAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR.JUIZ CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2007 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2007 | 700.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2007 | 200.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2007 | 200.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2007 | 702.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2007 | 23.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1205 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2007 | 600.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF. CONTRATO, REF. MESES DE JANE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000178 | 23/02/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2007 | 260.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2007 | 900.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000203 | 23/02/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000207 | 23/02/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000209 | 23/02/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000210 | 23/02/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000213 | 23/02/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004949823493 | ALENE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-NTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2007 | 80.00 | 00005826519487 | ESPEDITO FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2007 | 13816.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2007 | 9761.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2007 | 17533.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2007 | 350.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2007 | 800.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2007 | 905.80 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2007 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2007 | 1162.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS FUNERAIS PARA OS FALECIDOS ADALBERTO RODRIGUES CAMPOS, MARIA LUCIA ELIOTERIO DA SILVA E ANTONIO RAFAEL DE ANDRADE CONFORKME NOTAS DE NºS 6425, 6427 E 6423, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE HOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2007 | 800.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2007 | 340.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2007 | 320.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS FUNERAIS PARA O FALECIDO ( SEVERINO DA SILVA SOUZA ) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6431, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000234 | 24/02/2007 | 8200.10 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 088 E 089 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000238 | 26/02/2007 | 11287.50 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 090 E 091, REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AP PROGRAMA PDDE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2007 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2007 | 35892.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2007 | 340.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DE PROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE FEVEREIRO DE 2007 PARA RECOMECO DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2007 | 240.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DE PROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE FEVEREIRO DE 2007 PARA RECOMECO DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2007 | 2650.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ENCANTO DE MULHER EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº 017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2007 | 9956.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2007 | 7910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO INTESIFICAM OS REFOCOS NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2007 | 600.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA NA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTA CIDADE PARA BENEFICIAMENTO DE CONVENIOS DE PAVIMNETACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2007 | 22.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2007 | 4524.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000232 | 26/02/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000289 | 26/02/2007 | 6632.53 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO OS PSF E A ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 021174/02 E 021174/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000284 | 27/02/2007 | 2342.00 | 70206586000120 | R.S. GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001297 E CARTA CONVITE DE Nº 0292007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000282 | 27/02/2007 | 652.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FICHAS, ENVELOPES E OUTROS PARA MANUNTECAO DO CADASTRO CONFORME NOTA FISCAL DENº 008 E CARTA CONVBITE DE Nº 0029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000283 | 27/02/2007 | 809.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECIBOS, BLOCOS DE DAM ENVELOPES E OUTORS PARA MANUNTECAO SA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000292 | 27/02/2007 | 3624.05 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00074 , PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000293 | 27/02/2007 | 2878.13 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00072 E 00073, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000230 | 27/02/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000231 | 27/02/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000285 | 27/02/2007 | 6695.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS, FICHAS DE ALUNO, DIARIOS ESCOLARES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007, PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2007 | 230.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE POUSADAS PARA COMPONENTES DA BANDA ENCANTO DE MULHER EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000240 | 27/02/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE FEVERIRO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000258 | 27/02/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000260 | 28/02/2007 | 9417.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000102 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2007 | 127.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2007 | 354.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2007 | 340.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2007 | 575.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NOS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MD FIAT E D 20 PLACAS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CONSTAEM NOTAS FISCAIS DE NºS 2467 E 2471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000288 | 28/02/2007 | 6800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 313 E 315 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S UNO E D20 PLAC CONFORMAS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2007 | 391.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2007 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCACAOCONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000272 | 28/02/2007 | 2878.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000104 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00042527686400 | AVANIR MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2007 | 190.00 | 00007405575480 | DHILCLEIA JULIANA BEZERRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGA DEDIVERSOS CARTUCHOS DE JATO DE TINTA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2007 | 86.70 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2007 | 2443.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESFEVEREIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2007 | 500.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REVIZAO DA BOMBA D AGUA DA VILA DE POELO SINAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO COORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO .NO MES DE FREVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000275 | 28/02/2007 | 1024.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 316 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DA POLICIA QUE PRESTASERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2007 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2007 | 50.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TSUBSTITUICAO DE PECAS NO CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2007 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTEE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2007 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AOSS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000262 | 28/02/2007 | 1442.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000105 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2007 | 1550.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO AMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2007 | 48.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PGTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 13.238-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2007 | 180.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000286 | 28/02/2007 | 1790.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 311 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000287 | 28/02/2007 | 2738.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 312 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA OM 7138, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000294 | 28/02/2007 | 6257.47 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A FARMACIA BASICACONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 137019 E 137020 CONFORME DISPENSA DENº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000271 | 28/02/2007 | 2255.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAU DE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2007 | 1125.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE REBOQUE PARA OCARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD PEUGEOT PLACA KAE 6035 CONFORME NOTA DE Nº 2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2007 | 1170.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2470 MD AMBULANCIA AMBULANCIA PLACA MOQ 2283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2007 | 120.00 | 00007220910444 | CICERO ANTAS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000257 | 28/02/2007 | 4254.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000103 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 1.016-2SAUDE DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2007 | 2620.16 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2007 | 351.20 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DES CONSTANTRES EM NOTA FISCAL DE NºS 2006 E 2007 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNIICPIO REF. A CORTE E COSTURA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/03/2007 | 363.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 019527 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2007 | 974.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2007 | 400.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2007 | 17.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2007 | 80.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO AGENTE ADMINSTRATIVO QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS REFERENTE A REUNIAODO PPI, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2007 | 3500.00 | 00042527686400 | AVANIR MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2007 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2007 | 13.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000340 | 09/03/2007 | 815.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 6161 E 6163 PARA MANUNTECAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2007 | 85.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 657 PARA MANUNTECAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000342 | 09/03/2007 | 1672.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 330 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DBITO EM CONTA DE Nº105.387-6 FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000332 | 09/03/2007 | 1760.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO16 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2007 | 318.00 | 02685676000191 | VIA MOTOS MULTI MARCAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3008 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS NA MOTOLOTADA NA SEC. DE SAUDE DESYE MUNICIPIO PLACA DE Nº MMT 5161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2007 | 737.25 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANBTES EMNOPTA FISCAL DE Nº 175 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000389 | 10/03/2007 | 3946.79 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 297 E 298 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000390 | 10/03/2007 | 7386.06 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 092 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA AMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO EM ACAOE CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000388 | 10/03/2007 | 3207.76 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 299 E 300 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2007 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000344 | 12/03/2007 | 528.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 06 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000345 | 12/03/2007 | 3146.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO26 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000346 | 12/03/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERM AGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000347 | 12/03/2007 | 1980.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 30VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000348 | 12/03/2007 | 1320.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO24 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000349 | 12/03/2007 | 363.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO03 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000350 | 12/03/2007 | 605.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO-PE,SENDO05 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2007 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000335 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000336 | 12/03/2007 | 726.04 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000337 | 12/03/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000338 | 12/03/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2007 | 179.75 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739130 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2007 | 267.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739110 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2007 | 50.00 | 00005558780401 | SUELY MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2007 | 217.20 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739129 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2007 | 319.50 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739128 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2007 | 249.00 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739119 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2007 | 165.30 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739105 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2007 | 297.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739118 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2007 | 390.10 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739112 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2007 | 323.50 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739108 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2007 | 159.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739120 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2007 | 346.80 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739131 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2007 | 244.45 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739113 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2007 | 279.50 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739106 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2007 | 360.00 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739117 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2007 | 151.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739122 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2007 | 514.30 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739114 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2007 | 285.75 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739111 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2007 | 370.50 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739133 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2007 | 165.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739126 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2007 | 256.40 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739124 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2007 | 324.75 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739107 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2007 | 229.50 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739125 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2007 | 616.80 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739132 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2007 | 633.65 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739116 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2007 | 119.80 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739127 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2007 | 280.25 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739123 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2007 | 111.50 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739109 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2007 | 66.13 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739115 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2007 | 219.65 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 739134 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000387 | 13/03/2007 | 2859.30 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 093, 094 E 095 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/03/2007 | 4285.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTOS DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE MARCO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2007 | 189.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000385 | 13/03/2007 | 804.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 017134 , PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA URBANAA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2007 | 740.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2007 | 772.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULANDO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2007 | 13.00 | 41550112003038 | EXSPRESSO GUANABARA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE2007, CONFORME FATURA DE Nº 106108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2007 | 109.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2007 | 86034.52 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO A UNIAO CONFORME GUIA DE GRU EM ANEXO REFERENTE CONVENIO MS/FUNASA/PMM 642/2004 ( SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2007 | 241.40 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745988 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2007 | 8400.00 | 00004745704445 | MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000396 | 15/03/2007 | 2993.80 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000366 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2007 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2007 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2007 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTEE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2007 | 7965.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ARQUIVO, 01 FERRO ELETRICO, 01 ARMARIO PANDIM, 01 FOGAO 4 B E 01 2 BOCAS 01 LIQUIDIFICADOR,10 MESA DE PROFESSOR, 01 RADIO PORTATIL, 03 MIMIOGRAFO ,01 DVD, 01 CAIXA AMPLIFICADA, CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 019564 E 019563 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2007 | 1845.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 019563 E 019564 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2007 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2007 | 8744.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2007 | 34.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1004 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE MARCO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2007 | 45.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMARCO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2007 | 70.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2007 | 708.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/03/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.REFERENTE A ATI-VIDADES DESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2007 | 6843.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INNS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%, DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2007 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA XE-ROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2007 | 2700.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS EM SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE ACUDES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2007 | 720.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 017209 PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000473 | 23/03/2007 | 713.50 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 6177 PARA SUPRIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000474 | 23/03/2007 | 397.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 6177 PARA SUPRIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, SENDO 01 MONITOR DE 17 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/03/2007 | 273.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 058309 PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000413 | 26/03/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000417 | 26/03/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000419 | 26/03/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2007 | 2620.16 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2007 | 9742.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2007 | 13811.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2007 | 17515.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2007 | 4522.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000481 | 26/03/2007 | 4329.51 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº 021990,/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000457 | 26/03/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000467 | 26/03/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2007 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2007 | 2037.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2007 | 6690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF. CONTRATO, REF. MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000422 | 26/03/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2007 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2007 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCXAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/03/2007 | 22.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DA RAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2007 | 555.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2007 | 2057.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000464 | 26/03/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2007 | 133156.70 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE DO MURINGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0301 E CARTA CONVITE DE Nº 037/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2007 | 10658.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2007 | 9403.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2007 | 7930.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 03 CAIXAS COLETORAS DE LIXO E UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR AS CAIXAS COLETORAS DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0000453 | 26/03/2007 | 17100.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE 200 CONJUNTO S DE CARTEIRAS ESCOLARES COMPOSTO DE MESA E CADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00075 PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA MUNICIPIO CONFORM CARTA CONVITE DE Nº 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000415 | 26/03/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000423 | 26/03/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2007 | 7496.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2007 | 24707.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2007 | 32222.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2007 | 1511.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2007 | 35096.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000465 | 26/03/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000470 | 26/03/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2007 | 850.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 1961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2007 | 422.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2007 | 291.50 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 776268 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2007 | 238.50 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº 776269 PARA CONFRATERNIZACAO DO TERMINO DA 1º ETAPA DA FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2007 | 100.00 | 00004083247401 | MARIA DOLORES ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2007 | 800.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SHOW MUSICAL COM ABANDA AQUI PRA ELA NO CENTRO M. USO PARA CONFRATERNIZACAO DO TERMINO DA 1º ETAPA DA FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000456 | 28/03/2007 | 860.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00632 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD SAVEIRO ( AMBULANCIA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2007 | 1070.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2007 | 140.30 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000455 | 28/03/2007 | 4040.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00631 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S FIAT,KOMBI E D 20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2007 | 304.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 017238 PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000492 | 29/03/2007 | 5620.54 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00385 E 00386 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000493 | 29/03/2007 | 430.80 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00387 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS ALUNOS DOPROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD KOMBI E D - 20 CONFORME NOTAS DE NºS 297 E 298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000482 | 30/03/2007 | 9637.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000108 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2007 | 2676.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000110 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2007 | 160.00 | 07512919000103 | INFORPRINT | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LAZER PARA ESTA SECRETARIACONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2007 | 6.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMARCO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2007 | 1987.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMARCO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 1430.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO INTESIFICAM OS REFOCOS NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO COORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO .NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 1280.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO AMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000484 | 30/03/2007 | 1858.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000111 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 610.25 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2007 | 63.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 220.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E PASTEIS PARA A CONFRATERNIZACAO DO TERMINO DA 1º ETAPA DA FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 2420.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS E BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 780.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEMARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000485 | 30/03/2007 | 4407.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000109 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000494 | 30/03/2007 | 1935.80 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000388 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000500 | 31/03/2007 | 19105.00 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 096, PARA DESTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DADA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000501 | 31/03/2007 | 7006.50 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 098 E 097, PARA DESTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB.CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 345.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 42.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 218.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 476.70 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776281 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 392.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776297 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 290.80 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776279 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 543.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776305 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2007 | 394.90 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776300 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2007 | 320.10 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776296 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2007 | 339.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776299 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2007 | 269.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776292 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2007 | 286.50 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776294 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776287 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2007 | 225.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776293 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2007 | 360.00 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776289 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2007 | 345.50 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776284 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2007 | 388.20 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776304 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2007 | 456.30 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776278 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 356.30 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776282 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2007 | 492.60 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776302 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 433.50 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776306 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2007 | 465.00 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776290 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2007 | 274.54 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776295 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2007 | 359.90 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776301 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2007 | 292.50 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776286 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2007 | 239.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776307 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2007 | 75.65 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776283 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2007 | 373.25 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776285 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2007 | 405.45 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776303 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2007 | 552.00 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776291 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2007 | 353.45 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776280 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 241.55 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776298 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2007 | 337.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 776288 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2007 | 1114.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2007 | 369.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 10.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000556 | 03/04/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000557 | 03/04/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000559 | 03/04/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2007 | 3000.00 | 00042408199468 | JOSE DINIS SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE UM TERRENOURBANO LOCALIZADO POR TRAZ DO MILTIPLO USO NESTA CIDADE CONFORME ESCRITURA , DECRETO, LAUDO DE AVALIACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADE A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DBITO EM CONTA DE Nº105.387-6 FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2007 | 264.30 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULANDO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2007 | 6614.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, CONFORME CONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2007.REFERENTE A ATI-VIDADES DESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2007 | 800.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2007 | 800.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE A NOCOES DE INFORMATICA NO SMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2007 | 480.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2007 | 780.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2007 | 52.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESABRIL/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.852-4 CIDECONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000576 | 13/04/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERM AGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE MARCOP DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000577 | 13/04/2007 | 1452.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO-PE,SENDO05 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000578 | 13/04/2007 | 396.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DOSITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 06VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AO MES DE FEBVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000579 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000580 | 13/04/2007 | 1650.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO15 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000581 | 13/04/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000582 | 13/04/2007 | 1584.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 24VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000583 | 13/04/2007 | 1815.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO03 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000584 | 13/04/2007 | 2662.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO22 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000593 | 13/04/2007 | 792.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 12 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2007 | 80.00 | 00006079065452 | MONICA PATRICIA PINTO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2007 | 100.00 | 00007822697455 | ROSILDA TEIXEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/04/2007 | 8681.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/04/2007 | 4589.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2007 | 107.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2007 | 994.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2007 | 441.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2007 | 100.00 | 00004792832497 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2007 | 708.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2007 | 80.00 | 00004686256402 | ARLETE FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000646 | 19/04/2007 | 4348.82 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A FARMACIA BASICACONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 138590 E 138589 CONFORME DISPENSA DENº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000585 | 20/04/2007 | 2105.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 321 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI PLACA MNL 5200 CONF.CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000587 | 20/04/2007 | 3385.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 320 E 323 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S UNO E D20 PLAC CONFORMAS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000586 | 20/04/2007 | 1613.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 321 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA OM 7138 CONF.CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2007 | 41.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESABRIL/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000588 | 20/04/2007 | 960.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE NºS 325 E 324 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000589 | 23/04/2007 | 1743.28 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS0089 E 0090, PARA MANUNTECAO DA SEC. DE SAUDE EPOSTOS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2007 | 13.92 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000636 | 23/04/2007 | 2680.18 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00084 E 00085, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000595 | 23/04/2007 | 3951.62 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00087 PARA MANUNTECAO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECA. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000596 | 23/04/2007 | 1985.19 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 091 E 092 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2007 | 300.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 182 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2007 | 106.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº4017 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 031/2007MD CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/04/2007 | 23.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2007 | 689.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DA RAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000624 | 26/04/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2007 | 782.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/04/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/04/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000607 | 26/04/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2007 | 300.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2007 | 2160.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/04/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/04/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/04/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/04/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF. CONTRATO, REF. MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2007 | 11996.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2007 | 10587.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/04/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000603 | 26/04/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000608 | 26/04/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000616 | 26/04/2007 | 416.20 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº S 00409 E 00396, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000617 | 26/04/2007 | 5021.00 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00408 E 00395 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000621 | 26/04/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/04/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000628 | 26/04/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2007 | 34304.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2007 | 26363.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2007 | 1555.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2007 | 39416.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2007 | 8108.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2007 | 61.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 13771-5, FUNDEB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/04/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2007 | 80.00 | 00004217488424 | ELIZANGELA TEIXEIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000606 | 26/04/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000613 | 26/04/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000614 | 26/04/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2007 | 13936.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2007 | 10481.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2007 | 18815.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2007 | 5464.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2007 | 2838.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/04/2007 | 1300.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS E BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000615 | 26/04/2007 | 1174.60 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00407 E 00397 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2007 | 850.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TROCA DO MOTOR POLIGONAL DA COPIADORA AFICIO 1113, RICHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2007 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 04 TONER PARA A COPIADORA AFICIO 1113 E FT 3813, CONFORME CONSTA NOTA Nº 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000674 | 30/04/2007 | 12389.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNOS. 023456/57/58 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2007 | 80.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS AO AGENTE ADMINSTRATIVO QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES VIA INTERNET, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2007 | 432.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 04 OXIGENIO DE 7METROS E 01 DE 1 METRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 6652, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000635 | 30/04/2007 | 3875.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000114 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000633 | 30/04/2007 | 9214.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000113 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000632 | 30/04/2007 | 2653.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000115 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000634 | 30/04/2007 | 1174.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000116 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2007 | 146.93 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2007 | 2560.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESABRIL/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2007 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESFEVEREIRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2007 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESABRIL/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 1.016-2SAUDE DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000704 | 02/05/2007 | 1565.60 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE Nº 0100, PARA DESTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB.CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000681 | 02/05/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000682 | 02/05/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000683 | 02/05/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0000698 | 04/05/2007 | 616.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 019765 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000684 | 07/05/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/05/2007 | 581.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMNETO DE VEICULOMD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/05/2007 | 651.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMNETO DE VEICULOMD CAÇAMBA PLACA OM 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2007 | 37.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de VISTORIA DE VEICULOMD CAÇAMBA PLACA OM 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000700 | 09/05/2007 | 10455.37 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00420 E 00419 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000701 | 09/05/2007 | 386.60 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAL DE Nº 000421, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/05/2007 | 200.00 | 00974269000179 | EDSOM A. PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E RECUPERACAO DE HD PARA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2007 | 80.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS AO AGENTE ADMINSTRATIVO QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE J. PESSOA PARA PARTICIPARTREINAMENTO DE CADSUS MULTIPLATAFORMA, CONFORME REQUERIMENTO E OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2007 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2007 | 850.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2007 | 980.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000705 | 10/05/2007 | 792.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 12VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000707 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000708 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000710 | 10/05/2007 | 1573.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE TRIUNFO-PE,SENDO13 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000711 | 10/05/2007 | 1870.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO17 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2007 | 240.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS TECNIOCOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA SR. RAIMUNDA ALVES POR SE TRATAR DE UMA APESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2007 | 1050.00 | 03298441000100 | IND.COM.PLASTICOS JOERISSON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOS E SACOLAS PLASTICAS PARA MUNUNTECAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2007 | 500.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS FUNERAIS PARA O FALECIDO ( AECIO JOSE NOGUEIRA ) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6452, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2007 | 605.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2007 | 1360.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 2099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2007 | 150.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AOS MESES DE EVEREIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2007 | 106.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2007 | 7155.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2007 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMAIO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2007 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMAIO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0000786 | 11/05/2007 | 7027.80 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 406,407 E 410 REFERENTE A PRODUTOS COPA E CONZINHA PARA MANUNTECAO DAS ECOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSIONO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2007 | 280.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 6246 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE A UMA EMPRESSORA HP JACTO DE TINTA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000729 | 12/05/2007 | 516.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 6247 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2007 | 550.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 6245 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A UM APARELHO DE FAX BROTHER CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/05/2007 | 336.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000743 | 15/05/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000744 | 15/05/2007 | 1716.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 26VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000745 | 15/05/2007 | 2904.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO24 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000746 | 15/05/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000747 | 15/05/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/05/2007 | 528.45 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/05/2007 | 656.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/05/2007 | 48.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/05/2007 | 659.90 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2007 | 528.32 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2007 | 545.00 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2007 | 592.50 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2007 | 586.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2007 | 358.80 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2007 | 498.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2007 | 448.37 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/05/2007 | 310.30 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2007 | 508.20 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2007 | 469.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/05/2007 | 537.95 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/05/2007 | 285.00 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2007 | 423.45 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2007 | 399.00 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/05/2007 | 492.30 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/05/2007 | 350.40 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/05/2007 | 695.90 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/05/2007 | 585.20 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/05/2007 | 633.25 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/05/2007 | 457.70 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/05/2007 | 363.30 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/05/2007 | 562.35 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/05/2007 | 498.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/05/2007 | 308.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2007 | 431.45 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2007 | 255.00 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2007 | 458.40 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2007 | 589.80 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS EM ANEXO REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/05/2007 | 266.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2007 | 482.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2007 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2007 | 15.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOL SOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/05/2007 | 8811.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/05/2007 | 2766.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE MAIO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE MAIO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2007 | 1081.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/05/2007 | 32.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1004 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/05/2007 | 233.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2007 | 422.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/05/2007 | 780.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/05/2007 | 480.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/05/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/05/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/05/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/05/2007 | 400.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/05/2007 | 400.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/05/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/05/2007 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE A NOCOES DE INFORMATICA NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/05/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2007 | 704.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/05/2007 | 120.00 | 00016195787434 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/05/2007 | 80.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOSA DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000888 | 21/05/2007 | 14153.63 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DE ACOUGUEPUBLICO LOCALIZADO NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO NA ZONA RU-RAL CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 039/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 000106. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000889 | 21/05/2007 | 54406.92 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO E DESOBSTRUCAO DE REDE COPLETORA DE ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 039/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 000107. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000887 | 21/05/2007 | 76543.21 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE N 039/2007 NOTA FISCAL DE Nº 00105 NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAJUEIRO, LOGRADOURO,SAO JOAQUIM,SAO PAULO, OLHO D AGUA DOS ANTASULO, SERRA BERNARDO, BAIXIO DOS CAMPOS, UMBUZEIRO, PELO SINAL CABORTE | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2007 | 49.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMAIO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 FUNDOESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/05/2007 | 15481.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INNS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%, DO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/05/2007 | 80.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/05/2007 | 603.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 740229 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/05/2007 | 55.00 | 00974269000179 | EDSOM A. PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E RECUPERACAO DE HD PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/05/2007 | 2800.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/05/2007 | 603.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 740228 PARA MANUNTECAO DDA CRECHE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/05/2007 | 500.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REVIZAO DA BOMBA D AGUA DA VILA DE POELO SINAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0000847 | 24/05/2007 | 4275.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE 50 CONJUNTOS DE CARTE-IRAS ESCOLARES COMPOSTO DE MESA E CADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00086 PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA MUNICIPIO CONFORM CARTA CONVITE DE Nº 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2007 | 3100.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A S ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000869 | 25/05/2007 | 543.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS, FICHAS DE ALUNO, DIARIOS ESCOLARES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007, PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000870 | 25/05/2007 | 145.00 | 07520842000113 | GRAFICA PONTO FINAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS, FICHAS DE RESUMO E RESULTADO FINAL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº E 1023 CARTA CONVITE DE Nº 029/2007, PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2007 | 150.00 | 07976670000197 | STILLUS PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE PARES DE PLACS PARA CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA CONFOME CONSTA EM NOTA FICAL DE Nº 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000843 | 25/05/2007 | 1053.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000871 | 25/05/2007 | 3326.00 | 07520842000113 | GRAFICA PONTO FINAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FICHAS , RECEITUARIOS CARTOES DE INDENTIFICACAO LIVROS DE ACOMPANHAMENTO PARA MANUNTECAO DOS PFS E SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021 E 1022 E CARTA CONVITE DE Nº029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000868 | 25/05/2007 | 652.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FICHAS PARA INDENTIFICACOES DE PESSOAS DO DOMICILIO , EN VELOPES PARA MANUNTECAODO PROGRAMA BOLSA GESTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0036 E CARTA CONVITE DE Nº 0029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2007 | 150.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 684 REFERENTE A MANUNTECAO DE UMA IMPRESSORA E UMMICRO PERETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000854 | 26/05/2007 | 4244.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 412 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/05/2007 | 39429.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/05/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/05/2007 | 80.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. AGENTEADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTAPREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/05/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000821 | 28/05/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/05/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/05/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000828 | 28/05/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/05/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000840 | 28/05/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/05/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000842 | 28/05/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2007 | 26022.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2007 | 34323.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2007 | 7736.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/05/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2007 | 10521.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DA RAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000835 | 28/05/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/05/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2007 | 557.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/05/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/05/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/05/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/05/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/05/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF. CONTRATO, REF. MES MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/05/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2007 | 9220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/05/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/05/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000837 | 28/05/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2007 | 783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/05/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/05/2007 | 5116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000813 | 28/05/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/05/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000819 | 28/05/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000820 | 28/05/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000823 | 28/05/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/05/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/05/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/05/2007 | 2775.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2007 | 18483.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/05/2007 | 10495.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000890 | 28/05/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000891 | 28/05/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/05/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2007 | 80.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2007 | 23.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/05/2007 | 2644.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMAIO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2007 | 120.90 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2007 | 9.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESMAIO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000853 | 31/05/2007 | 1863.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000123 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2007 | 54.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1004 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2007 | 3696.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 1º PARCELA DE SEGURO SAFRAREFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000852 | 31/05/2007 | 2477.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000121 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2007 | 380.00 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE NUTRICIO-NISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM ORIENTACAO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000851 | 31/05/2007 | 9950.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000119 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2007 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2007 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2007 | 280.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2007 | 511.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787002 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2007 | 100.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2007 | 632.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2007 | 32.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000895 | 31/05/2007 | 4288.90 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 102,103,104 E 105 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPE-DIENTE PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLA-NO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2007 | 320.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007 CONFORME RECVIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000848 | 31/05/2007 | 2971.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000120 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2007 | 105.00 | 00002694504400 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS JACTYO DE TINTAPERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000855 | 31/05/2007 | 2900.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA]FISSCAL DE Nº 326 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD UNIDADE MOVEL PEUGEOT PLACA KAE 6035CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2007 | 680.00 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE CANTINA PARA ASECERETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAIS DE NºS 2585 E 2583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2007 | 296.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2007 | 9.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2007 | 880.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEMAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2007 | 816.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 2304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000921 | 02/06/2007 | 3369.96 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 419,417,413 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/06/2007 | 3727.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 024196 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFOCIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DSET MUNICIPIO MD VAM PEUGEOT PLACA KAE 6035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/06/2007 | 2173.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 16473 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD VAM PEUGEOT PLACA KAE 6035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/06/2007 | 2400.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2516 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD VAM PEUGEOT PLACA KAE 6035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2007 | 130.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAODE VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/06/2007 | 135.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 058513 PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/06/2007 | 80.00 | 00006951006458 | JESUINA DE OLIVEIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/06/2007 | 862.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/06/2007 | 107.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2007 | 8886.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000919 | 08/06/2007 | 990.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO BELEM/BAIXIO A MANAIRA , SENDO18 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 021/2007, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2007 | 420.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 365 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA OM 7138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2007 | 637.85 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANBTES EMNOTA FISCAL DE Nº 182 PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS APRESENTACOESJUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000920 | 11/06/2007 | 2598.86 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 415,414,416 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000975 | 11/06/2007 | 4019.13 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00445 E 00447 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/06/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000924 | 12/06/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000925 | 12/06/2007 | 462.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 07 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000926 | 12/06/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000927 | 12/06/2007 | 2400.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000928 | 12/06/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000929 | 12/06/2007 | 1760.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO16 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000930 | 12/06/2007 | 1650.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 25VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000931 | 12/06/2007 | 1210.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO03 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000932 | 12/06/2007 | 1600.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000933 | 12/06/2007 | 968.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO08 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 017/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000934 | 12/06/2007 | 2783.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO23 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2007 | 1110.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000939 | 13/06/2007 | 2496.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00636 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MD S-10CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2007 | 623.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000940 | 13/06/2007 | 4236.50 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00637 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S FIAT,KOMBI E D 20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/06/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/06/2007 | 233.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000947 | 13/06/2007 | 10488.24 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00453 E 00454 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000948 | 13/06/2007 | 415.72 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAL DE Nº 000452, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000938 | 13/06/2007 | 885.80 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00639 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD SAVEIRO ( AMBULANCIA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/06/2007 | 100.00 | 00092728286434 | JOSE FREITAS EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2007 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEMAQUINAS , IMPRESSORAS E MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000952 | 15/06/2007 | 49837.20 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAONAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0582 E CRATA CONVITE DE Nº 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/06/2007 | 15488.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INNS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%, DO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2007 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD KOMBI E D - 20 CONFORME NOTAS DE NºS 306 E 307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/06/2007 | 40.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE A TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNACOES CONFORME RECIBO EM ANEXO, PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000954 | 15/06/2007 | 12138.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAONOS PREDIOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETRIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONORME NOTA FISCAL DE Nº 0580E CARTA CONVITE DE Nº 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000953 | 15/06/2007 | 12673.50 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAONOS PREDIOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTAD DESTE MUNICIPIO CONFOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONORME NOTA FISCAL DE Nº0579 E CARTA CONVITE DE Nº 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/06/2007 | 2700.00 | 00039643549453 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PAB NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2007 | 390.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº787062 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001060 | 18/06/2007 | 93959.08 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DA 1º MEDICAODE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM COLCHAO DE AREIA CONFORME TOMADADE PRECO DE Nº 03/2006. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2007 | 399.10 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787063 PARA MANUNTECAO DA CRECHE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0000981 | 18/06/2007 | 14850.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOWS MUSICAIS COMAS BANDAS ARROJA O NO, CHAMEGO DE MULHER E BANDA SAIA CURTA NESTE MUNICIPIOREALIZADOS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINASCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 041/2007 E NOTA DE Nº 028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/06/2007 | 9389.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/06/2007 | 2588.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2007 | 156.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/06/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001050 | 19/06/2007 | 5597.11 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A FARMACIA BASICACONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 140604 E 140605 CONFORME DISPENSA DENº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2007 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE A NOCOES DE INFORMATICA NO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2007 | 400.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2007 | 400.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA CRAS CONFORME PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2007 | 380.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2007 | 49.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJUNHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 FUNDOESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2007 | 287.00 | 00039633950449 | HEDILBERTO DUARTE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACOESATRAVES DE MEIO DE COMUNICACAO , DE EVENTOS , FESTIVIDADES E NOTAS OFICIAIS DO ,PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2007 | 252.00 | 04968198000233 | COM. DE COMBUSTIVEIS WA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2007 | 230.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCACAOCONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2007 | 330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787085 PARA MANUNTECAO DDA CRECHE NESTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2007 | 1370.00 | 00034358676472 | JOAO GUEDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2007 | 330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787072 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/06/2007 | 200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 703 REFERENTE A MANUNTECAO DE UM MICRO COMPUTADORPERETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2007 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000970 | 23/06/2007 | 3022.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 327 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA OM 7138 CONF.CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/06/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2007 | 10521.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/06/2007 | 10285.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO ECERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2007 | 220.00 | 00056122683434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LOCACAODE VESTUARIOS PARA COMEMORACOES NO DIA DO MEIO AMBIENTE NESTA CIDADEREALIZADA PELA SEC ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA OM 7138. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/06/2007 | 2283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/06/2007 | 39489.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/06/2007 | 7759.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2007 | 25998.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2007 | 34339.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2007 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/06/2007 | 29376.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/06/2007 | 12265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/06/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/06/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/06/2007 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/06/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/06/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/06/2007 | 3920.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º NO EXERCICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/06/2007 | 240.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSEREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA ECOPLAN CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/06/2007 | 98.95 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/06/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2007 | 557.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/06/2007 | 2459.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/06/2007 | 322.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000978 | 25/06/2007 | 12792.99 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNOS. 025478/03/02/01/, 025479/02/01/ E 025480/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2007 | 5116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/06/2007 | 10495.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2007 | 2775.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2007 | 18460.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/06/2007 | 11218.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/06/2007 | 6912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/06/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2007 | 3568.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/06/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001027 | 26/06/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/06/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/06/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001040 | 26/06/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/06/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000993 | 26/06/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000994 | 26/06/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000996 | 26/06/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001004 | 26/06/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001005 | 26/06/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001016 | 26/06/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/06/2007 | 23.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/06/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/06/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/06/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF. MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/06/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001029 | 26/06/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/06/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/06/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/06/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/06/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/06/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001043 | 26/06/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001045 | 26/06/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001046 | 26/06/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001048 | 26/06/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2007 | 3696.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 2º PARCELA DE SEGURO SAFRAREFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001062 | 27/06/2007 | 3392.68 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00099 E 00098, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/06/2007 | 402.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE POUSADAS PARA COMPONENTES DA BANDA SAIA CURTA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001061 | 27/06/2007 | 1602.08 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 096 E 095 PARA A TENDER O PROGRAMA PEAA NESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2007 | 800.00 | 00007900891498 | KELANE KERSSIA A PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº787009 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2007 | 93.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2007 | 744.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001064 | 28/06/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2007 | 390.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2007 | 1400.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDA SAIA CURTA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NO MES DE JUNH DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2007 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2007 | 234.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2007 | 403.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2007 | 11.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1004 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001073 | 29/06/2007 | 1727.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000128 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/06/2007 | 3335.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJUNHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/06/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJUNHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2007 | 260.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VESTUARIOS PARA APRESENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NESTE MUNICIPIOEM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001069 | 29/06/2007 | 9382.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000125 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/06/2007 | 330.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE ROUPAS E VESTUARIOS PARA APRESENTACAO EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NO MES DE JUNHA DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001072 | 29/06/2007 | 2491.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000127 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2007 | 427.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001070 | 29/06/2007 | 3114.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000126 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2007 | 900.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS FUNERAIS PARA O FALECIDA ( MARIA VILMA COSME SIMAO ) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6465, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2007 | 220.00 | 00068840047468 | LINDALVA DE LIMA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2007 | 703.50 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE NºS 2155 E 2156 REFERENTE A PRODUTOS SENDO FITAS BICOS E ETCS PARA MANUNTECAO DE ROUPAS DAS QUADRILAS PARA DESFILE NASFESTAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2007 | 847.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE NºS 0951 REFERENTE A FOGOS, GIRANDOLAS E BALOESPARA FESTEJOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2007 | 471.51 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 183 REFERENTE A TECIDOS PARA MANUNTECAO DE VES-TUARIOS E ROUPAS DAS QUADRILAS PARA DESFILE NAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001074 | 30/06/2007 | 2280.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 329 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001075 | 30/06/2007 | 2070.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 328 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD MICROONIBUS DE PLACA MOU 8790 CONF.C/C 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2007 | 230.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REVELACOESDE FILMES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOMFISCAL DE Nº 032476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2007 | 6.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJUNHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2007 | 180.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2007 | 40.00 | 08747503000560 | CASAS BANDEIRANTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 19440 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2007 | 60.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM ATAS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORTME CONSTAM EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001090 | 04/07/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001092 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001093 | 10/07/2007 | 1210.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001094 | 10/07/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001095 | 10/07/2007 | 1210.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AOSS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001096 | 10/07/2007 | 528.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 08 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001099 | 10/07/2007 | 1584.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 24VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001101 | 10/07/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001102 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001103 | 10/07/2007 | 2904.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO24 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001111 | 10/07/2007 | 1100.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO BELEM/BAIXIO A MANAIRA , SENDO20 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 021/2007, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001123 | 10/07/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2007 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2007 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2007 | 9518.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2007 | 200.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA REUNIAO NA CIDADE DE JOAOA PESSOA NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2007 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA SEC. DEEDUCACAO PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE SEC. E PREFEITOS NA CIDADE DPO RECIFE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA REUNIAO NA CIDADE DE JOAOA PESSOA NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2007 | 150.00 | 00035100010444 | JOAO CARNEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2007 | 120.00 | 00055187579487 | MARIANO ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2007 | 80.00 | 00045683123453 | JORGE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2007 | 240.00 | 00038596547487 | PAULO PEDRO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2007 | 632.00 | 00093117353453 | DAMIAO MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2007 | 280.00 | 00088442942491 | WILSON VITURINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2007 | 250.00 | 00002641507404 | JURACI ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2007 | 240.00 | 00002424172480 | VALDEY MONTEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2007 | 350.00 | 00002962002471 | WAGNER EDNO VICENTE DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2007 | 600.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2007 | 260.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2007 | 270.00 | 00055187447491 | JOSE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2007 | 130.00 | 00041835336434 | JOSEU ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001216 | 10/07/2007 | 74000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM TRATOR DE ESTEIRA D-4 E CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0044/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00303. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002450081445 | ROMERIO GAUDINO SOARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2007 | 130.00 | 00003654003435 | ERNANDO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2007 | 70.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001261 | 10/07/2007 | 85977.54 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DE PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA E DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDALOCALIZADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00124 E CARTA CONVITE DE Nº 047/2007. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001262 | 10/07/2007 | 7516.40 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME CAR-TA CONVITE DE Nº 047/2007, E NOTA FISCAL DE Nº 000123. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001263 | 10/07/2007 | 17489.50 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 047/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00123. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2007 | 80.00 | 00006864449491 | DAMIAO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/07/2007 | 210.00 | 00012848632801 | FRANCISCO BESERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2007 | 56.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJULHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.852-4 CIDECONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/07/2007 | 108.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/07/2007 | 378.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/07/2007 | 567.05 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES PARATROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/07/2007 | 105.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/07/2007 | 975.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/07/2007 | 171.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/07/2007 | 80.00 | 00004450522443 | MARIA DAS NEVES SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/07/2007 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PBTRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/07/2007 | 40.00 | 00089353641420 | CLAUDIA APARECIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIAACIMA CITADA REFERENTE A CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO PROGRAMA PDDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/07/2007 | 40.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIAACIMA CITADA REFERENTE A CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO PROGRAMA PDDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/07/2007 | 40.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIAACIMA CITADA REFERENTE A CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO PROGRAMA PDDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/07/2007 | 40.00 | 00093072910472 | EDINALDA CORTE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIAACIMA CITADA REFERENTE A CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO PROGRAMA PDDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001265 | 13/07/2007 | 5993.67 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DEESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00128 E CARTA CONVITE DE Nº 047/2007. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001264 | 13/07/2007 | 30615.25 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DE PREDIO ONDE FUNIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00129 E CARTA CONVITE DE Nº 047/2007. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/07/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/07/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/07/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/07/2007 | 350.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787020 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/07/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/07/2007 | 120.00 | 00004064842448 | MARIA OZITA CANDIDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/07/2007 | 10000.00 | 00005615351403 | HERCULES MANOEL SEVERO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE UM TERRENOURBANO LOCALIZADO NA RUA BRAZ MANDU S/N BAIRRO BARROCAO NESTA CIDADECONFORME, DECRETO, LAUDO DE AVALIACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/07/2007 | 9389.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/07/2007 | 6517.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE JULHO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE JULHO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2007 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA PB.TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/07/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/07/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/07/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/07/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/07/2007 | 150.00 | 00008667921475 | HUGO TALES SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO MULTIPLO USO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2007 | 190.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDODE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CUPONS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2007 | 49.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJULHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/07/2007 | 280.00 | 00006999893454 | ALEXANDRO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/07/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2007 | 200.00 | 00007792835464 | ADENILDA BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001234 | 24/07/2007 | 11013.99 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNOS.026649/02/01, 026648/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2007 | 5116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2007 | 2775.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2007 | 18437.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2007 | 45.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/07/2007 | 668.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/07/2007 | 559.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/07/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/07/2007 | 253.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS D FIRMA CONFORTME CONSTAM EMRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/07/2007 | 701.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-RENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/07/2007 | 111.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/07/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/07/2007 | 631.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/07/2007 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/07/2007 | 8139.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2007 | 34339.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2007 | 25998.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/07/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2007 | 39869.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/07/2007 | 10521.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/07/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/07/2007 | 15504.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INNS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%, DO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/07/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001186 | 26/07/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/07/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/07/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/07/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001196 | 26/07/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/07/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/07/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001200 | 26/07/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001202 | 26/07/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001211 | 26/07/2007 | 17103.44 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00481 E 00480 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001212 | 26/07/2007 | 819.34 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAL DE Nº 000486, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/07/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF. MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/07/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/07/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2007 | 220.00 | 00039633950449 | HEDILBERTO DUARTE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACOESATRAVES DE MEIO DE COMUNICACAO , DE EVENTOS , FESTIVIDADES E NOTAS OFICIAIS DO ,PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001161 | 26/07/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/07/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/07/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001188 | 26/07/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/07/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/07/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001181 | 26/07/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001182 | 26/07/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/07/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001190 | 26/07/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/07/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001201 | 26/07/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001149 | 26/07/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001156 | 26/07/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001160 | 26/07/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/07/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2007 | 270.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001215 | 28/07/2007 | 874.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 353 REFERENTE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORASPERETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/07/2007 | 760.00 | 00002490805401 | JOSE BARROS MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTE DE SAUDE COMINITARIO DO PEAA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/07/2007 | 320.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSEREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA ECOPLAN E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001217 | 28/07/2007 | 2081.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MICRO COMPUTADORPENTIUM 3.2 COREAL COM MONITOR DE 17` E ESTABILIZADOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0352 E CARTA CONVITE DE Nº 0033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO COORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO .NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001208 | 30/07/2007 | 2268.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000133 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2007 | 2593.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJULHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001206 | 30/07/2007 | 10286.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000130 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001209 | 30/07/2007 | 2251.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000132 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2007 | 3696.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 3º PARCELA DE SEGURO SAFRAREFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001203 | 30/07/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001205 | 30/07/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001207 | 30/07/2007 | 3105.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000131 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PGTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO CONFORMEORME DEBITO EM CONTA Nº 13.238-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2007 | 80.00 | 00003654741428 | IVONETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001210 | 30/07/2007 | 4293.60 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00482 E 00484 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2007 | 760.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2007 | 460.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 04 TONER PARA A COPIADORA AFICIO 1113 E FT 3813, CONFORME CONSTA NOTA Nº 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2007 | 100.00 | 00051756277400 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2007 | 538.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIAE SOLDAS NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2007 | 280.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DE PROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE JUNHO DE 2007 PARA RECOMECO DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/07/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJULHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/07/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESJULHO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2007 | 800.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2007 | 240.00 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/07/2007 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM UMA ESCRITURA PARTICULAR REFERENTE A REGISTRO CONFORTME CONSTA EMRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2007 | 600.00 | 00065181085415 | ARGEMIRO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SHOW MUSICAL COM BANDA COMPANHIA MUSICAL TIPO BANDA DE FORRO NA COMUNIDADE SAO JOAQUIM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA CONFORME CONTRATO FORMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2007 | 890.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2007 | 970.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/08/2007 | 50.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concurso | 000482007 | 0001471 | 02/08/2007 | 4000.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500 CONFOFME NOTA FISCAL DE Nº 000985, SENDO O VALOR DA NOTA DE 6500,00 RECEBENDO EM TROCA DUAS MAQUINAS DE XEROX RICOHFT 3813 E RICOH 3713 NO VLR DE 2.500,00 CONFROME PROCESSO DE Nº 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/08/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/08/2007 | 860.80 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/08/2007 | 4000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE REFORME E MANUNTECAO NO VEICULO MD SAVEIRO ( AMBULANCIA , LOTADA NA SEC.; DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 00248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001296 | 07/08/2007 | 3281.14 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 431 E 432 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001297 | 07/08/2007 | 3841.33 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 434 E 436 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/08/2007 | 172.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS FUNERAIS PARA O FALECIDO ( JOSE LEANDRO P.OLINDA0 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6482, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2007 | 210.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO CARRO OFICIAL AMLANCIA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001298 | 10/08/2007 | 528.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 08 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001299 | 10/08/2007 | 1584.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 24VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001283 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001284 | 10/08/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001285 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001286 | 10/08/2007 | 2904.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO24 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001287 | 10/08/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001288 | 10/08/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001290 | 10/08/2007 | 858.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 13VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001291 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001292 | 10/08/2007 | 1210.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AOSS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001293 | 10/08/2007 | 1210.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001294 | 10/08/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2007 | 12005.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2007 | 390.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720883-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0001289 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001295 | 10/08/2007 | 4523.94 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 437 E 433 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/08/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001305 | 14/08/2007 | 719.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECIBOS, BLOCOS DE DAM ENVELOPES E OUTORS PARA MANUNTECAO SA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 040 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001303 | 14/08/2007 | 543.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE PAPEIS TIMBRADOS, FICHAS DE ALUNO, DIARIOS ESCOLARES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007, PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/08/2007 | 8027.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001304 | 14/08/2007 | 3324.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAU DE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039,037 E 38 CARTA CONVITE029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/08/2007 | 383.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 000003 PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DEDE SAUDE DESTA CIDADE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001301 | 15/08/2007 | 10810.80 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS DE SHORTS E CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 305 PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFOR CARTA CONVITE DE Nº 50/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2007 | 210.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONTABEIS SENDO RAIS E DIJIP DAS ESCOLAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/08/2007 | 1292.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 2735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001326 | 16/08/2007 | 1350.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS DE BATA E CALÇA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308 PARA OSGARI QUE FAZEM LIMPEZA NESTA CIDADE CONFOR. CARTA CONVITE DE Nº 50/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/08/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/08/2007 | 58.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES AGOSTO DE 2007 CONFORME FRATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/08/2007 | 80.00 | 00092736521404 | antonio tiburtino lourenço | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001315 | 16/08/2007 | 7588.10 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS DE CALÇAS E CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 307 PARA OSALUNOS DA REDE PUBÇLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001327 | 16/08/2007 | 2800.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS CAMISAS POLO E COLETESCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 310 PARA OSAUXILIARES CONFOR. CARTA CONVITE DE Nº 50/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/08/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001311 | 17/08/2007 | 3948.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE NºS 342 E 343 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283 E UNIDADMOVEL CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/08/2007 | 135.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 086928 PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001343 | 17/08/2007 | 807.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 355 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A UM NOBREAK, UM ESTABILIZADOR E UMA MESA PARA COMPUTADOR,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 033/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001344 | 17/08/2007 | 303.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 355 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2007 | 9.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/08/2007 | 449.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/08/2007 | 979.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2007 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001345 | 17/08/2007 | 555.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 359 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA CIDAREFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2007 | 945.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2007 | 379.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001310 | 17/08/2007 | 966.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 341 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA PLACA MNK 6538 CONF.CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/08/2007 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/08/2007 | 277.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/08/2007 | 239.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001308 | 17/08/2007 | 3120.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 339,340 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIS E FIAT UNO CONFORMEC/C 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0001351 | 20/08/2007 | 58000.00 | 02381134000125 | SS PRODUCOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS SAIA CURTA, MULHERES APAIXONADAS, REGINALDO ROSSI E MASTRUS COM LEIET EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000007 E CARTA CONVITE DE Nº 0046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2007 | 80.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PROFESSORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A UNDIME E O MEC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2007 | 80.00 | 00000778983463 | flavia andrea tavares nogueira | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CORRDENADORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM A UNDIME E O MEC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001313 | 20/08/2007 | 37000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM TRATOR DE ESTEIRA D-4 E CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0044/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00304. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0001324 | 20/08/2007 | 2574.40 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0647 E 0648 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROSOFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA EST. DESTE MUNICIPIO MD S CACAMBAE TRATOR CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/08/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2007 | 2815.88 | 05808508000134 | VALMOTOS PECAS E ASSESSORIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 02752 PARA MOTOS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NORA E RECIBO EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0001325 | 20/08/2007 | 1654.40 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00646 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD UNIDADEMOVEL DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/08/2007 | 80.00 | 00028643720453 | JOAO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/08/2007 | 70.00 | 00098337343400 | EDIVAL GONCALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/08/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/08/2007 | 50.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESAGOSTO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/08/2007 | 9634.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001352 | 22/08/2007 | 19656.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS DE SHORTS E CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 313 PARA OSALUNOS DA REDE PUBÇLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001454 | 22/08/2007 | 1576.50 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0116 E 0118 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPE-DIENTE PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLA-NO DE TRABALHO E CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001358 | 22/08/2007 | 2405.20 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 112 E 115 E 095 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/08/2007 | 109.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/08/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2007 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/08/2007 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESPESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/08/2007 | 567.70 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE NºS 2294 E 2295 REFERENTE A PRODUTOS SENDO FITAS BICOS E ETCS PARA MANUNTECAO DE ROUPAS PARA DESFILE NO DIA 07 DE SETMBRO NESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/08/2007 | 845.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL SENDO PELESBAQUETAS ESTEIRAS PARA MANUNTECAO DA BANDA MARCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/08/2007 | 225.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEMAQUINAS E MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/08/2007 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD KOMBI E FIAT CONFORME NOTAS DE NºS 314 E 316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001357 | 24/08/2007 | 6141.67 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0110,0108 E 0109 PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO FUNMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB.CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/08/2007 | 209.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM APARELHO DE TELEFONEPHILLIPIS PARA SEC; DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020217. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0001401 | 24/08/2007 | 936.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 020222,020221,020223, PARA A SECERETASRIA DEEDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº036/*2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/08/2007 | 200.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PROFESSORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/08/2007 | 200.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PROFESSORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/08/2007 | 240.00 | 00000778983463 | flavia andrea tavares nogueira | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ORIENTADORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/08/2007 | 240.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARTI-CIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANACONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/08/2007 | 400.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TSUBSTITUICAO DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/08/2007 | 270.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 741 PARA MANUNTECAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001368 | 27/08/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001370 | 27/08/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001374 | 27/08/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001377 | 27/08/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001378 | 27/08/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001379 | 27/08/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME OMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001384 | 27/08/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/08/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2007 | 690.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/08/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001402 | 27/08/2007 | 1850.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0049/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/08/2007 | 5116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/08/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/08/2007 | 18414.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/08/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/08/2007 | 3155.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/08/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/08/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/08/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/08/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/08/2007 | 10521.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2007 | 3696.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 4º PARCELA DE SEGURO SAFRAREFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001490 | 27/08/2007 | 104299.77 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0309 E CARTA CONVITE DE Nº 0052/2007. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001491 | 27/08/2007 | 9786.40 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAO EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0352 E CARTA CONVITE DE Nº 052/2007. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001492 | 27/08/2007 | 22200.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM TRATOR DE ESTEIRA D-4 E CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0044/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00351. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001495 | 27/08/2007 | 21211.77 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESMATAMENTO E RECUPERACAO DE PISO CIMENTADO EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE N º 0354 E CARTA CONVITE DE Nº 0052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001496 | 27/08/2007 | 9968.12 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N º 0353 E CARTA CONVITE DE Nº 0052/2007. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/08/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/08/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/08/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/08/2007 | 40629.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/08/2007 | 8116.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/08/2007 | 34323.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/08/2007 | 25595.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/08/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/08/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/08/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001372 | 27/08/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001380 | 27/08/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/08/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001385 | 27/08/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001386 | 27/08/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0001320 | 27/08/2007 | 600.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/08/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/08/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/08/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001361 | 27/08/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/08/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/08/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS . DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/08/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/08/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/08/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/08/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/08/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/08/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/08/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF.MES AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/08/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/08/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/08/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001375 | 27/08/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/08/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/08/2007 | 557.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/08/2007 | 800.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/08/2007 | 341.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/08/2007 | 564.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PUBLICACOESDE EDITAL NO DIARIO DA UNIAO CONFORME FATURAS DE NºS 092417 E 092099CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/08/2007 | 585.80 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAIS DE NºS 189,191 REFERENTE A TECIDOS PARA MANUNTECAO DE VESTUARIOS E ROUPAS PARA DESFILE NO DIA 07 SETEMBRO DESTE MUNCIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001388 | 28/08/2007 | 1495.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 344 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD TYRATOR MARSEY FERGSOMCONF. CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/08/2007 | 250.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E PASTEIS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DEDE SAUDE DESTA CIDADE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001393 | 28/08/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2007 | 1448.69 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E POLIOMELITE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2007 | 2081.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE NºSMOJ 7872, MMT 2258, MNL 4570, MNL 5210, MOU 8790MNH 6886 E MNB 4964, MOJ 7664 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2007 | 550.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SHOW MUSICAL COM BANDA FOR-ROZAO OBSESSAO TIPO BANDA DE FORRO NA COMUNIDADE AREIA DO OLHO D AGUAREFERENTE A FESTA TRADICIONAL , CONFORME CONTRATO FIRNADO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2007 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCACAOCONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2007 | 119.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2007 | 144.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2007 | 15583.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INNS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%, DO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2007 | 80.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SEC.DE AGRIC. E ABSSTECIMENTO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS EM REUNIAO SOBRESEGURO SAFRA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2007 | 2920.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A EQUIPE DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM RESTAURACAO E MANUNTECAO DASESTRADAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2007 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2007 | 161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2007 | 10.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1205 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2007 | 253.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2007 | 2736.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESAGOSTO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2007 | 133.20 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001441 | 30/08/2007 | 11419.53 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001442 | 30/08/2007 | 8880.80 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001443 | 30/08/2007 | 9370.70 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001459 | 30/08/2007 | 4508.92 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNOS.028093/01 028094/02/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2007 | 382.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001395 | 30/08/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2007 | 285.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMRECIBO REF. REPAROS EM PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2007 | 924.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2007 | 93.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2007 | 694.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787227 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001397 | 31/08/2007 | 2975.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000136 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2007 | 890.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2007 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2007 | 203.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE NºKAE 6035, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2007 | 105.00 | 00002694504400 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS JACTYO DE TINTAPERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2007 | 240.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSEREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA ECOPLAN E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2007 | 1.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.384-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESAGOSTO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2007 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESAGOSTO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESAGOSTO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2007 | 600.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E TROCAS DE OLEOS NA FROTA OFICIAL DO D E R QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001403 | 31/08/2007 | 1065.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000138 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2007 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001404 | 31/08/2007 | 2025.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000137 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001396 | 31/08/2007 | 9841.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000135 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2007 | 250.00 | 00039633950449 | HEDILBERTO DUARTE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACOESATRAVES DE MEIO DE COMUNICACAO , DE EVENTOS , FESTIVIDADES E NOTAS OFICIAIS DO ,PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2007 | 173.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE NºMNL 5200, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2007 | 740.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEVICOS DE APRESENTACAODA BANDA FILARMONICA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORADAS DORES NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2007 | 1050.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEVICOS DE INSTRUTOR PARA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE EM APRESENTACAO NO DIA SETE DE SETEMBROEM COMEMORACOES A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/09/2007 | 15740.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INSS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2007 | 3500.00 | 00002439377414 | ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SHOW MUSICAL COM ABANDA PORRADOES DO FORRO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA VILA DE PELO SINAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001511 | 04/09/2007 | 7509.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000139 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001521 | 04/09/2007 | 5053.17 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A FARMACIA BASICACONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 00209 E 00210 CONFORME DISPENSA DENº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/09/2007 | 627.60 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO CAMPEONATO INTER ESTADUAL DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO VASCO CONFORME NOTA FSIACVL DE Nº 0321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/09/2007 | 2698.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00345 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CARROS DA FROTA OFICIAL DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/09/2007 | 2120.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02558 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CARROS DA FROTA OFICIAL DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/09/2007 | 483.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VESTIDOS PA-RA DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE STEMBRO CONFORM,E NOTA FISCAL DE Nº0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/09/2007 | 80.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A PISICOLOGA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMWENRTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/09/2007 | 80.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ASSIST. SOCIALQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA SECRETARIACONFORME REQUERIMWENRTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2007 | 860.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2007 | 9336.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, CONFORME CONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001523 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001524 | 10/09/2007 | 858.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 13 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001525 | 10/09/2007 | 528.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 08VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001526 | 10/09/2007 | 1870.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO17 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001527 | 10/09/2007 | 1694.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE TRRIUNFO PE,SENDO14 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 017/2007, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2007 | 390.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720883-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2007 | 536.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD S-10 PLACA MNM 4404 LOTADO NO GAB. DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720874-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2007 | 1680.00 | 00000819383813 | HERMES VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A EQUIPE DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM RESTAURACAO E MANUNTECAO DASESTRADAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/09/2007 | 1024.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/09/2007 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/09/2007 | 425.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/09/2007 | 18.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/09/2007 | 304.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001544 | 11/09/2007 | 1600.40 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAL DE Nº 0101, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001545 | 11/09/2007 | 5347.72 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº0103 E 0102, PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA URBANAA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001528 | 11/09/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/09/2007 | 50.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001538 | 11/09/2007 | 924.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 14 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001539 | 11/09/2007 | 660.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO BELEM/BAIXIO A MANAIRA , SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 021/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001540 | 11/09/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001541 | 11/09/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001542 | 12/09/2007 | 968.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO08 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001535 | 12/09/2007 | 1210.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO02 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001536 | 12/09/2007 | 2904.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO24 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001537 | 12/09/2007 | 1650.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 25VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/09/2007 | 1975.00 | 08606071000144 | RIADIO CIDADE DE PIANCO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DI NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA DE Nº 1350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/09/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/09/2007 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESSETEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/09/2007 | 108.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/09/2007 | 6.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.384-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/09/2007 | 58717.51 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUCAO DE RECURSOS RE-FERENTE AO CONVENIO DE Nº644/04 ATRAVES DE GRU NOMINAL A FUNASA,CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITRIAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/09/2007 | 100.00 | 00004083247401 | MARIA DOLORES ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/09/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/09/2007 | 320.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOSEREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA ECOPLAN CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/09/2007 | 5850.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE TELA EM ARAME GALVANIZADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/09/2007 | 291.00 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 4999 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2007 | 460.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA XE-ROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/09/2007 | 11946.47 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00528 E 00529 E CARTA CONVITE DE Nº 030/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001558 | 17/09/2007 | 330.16 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAL DE Nº 000531, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA REALIZAÇAO DOS PROGRAMAS EFETIVADOS PELA MESMA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/09/2007 | 1562.00 | 00000803520492 | MONICA ARAUJO DA COSTA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ODONTOLOGIAPARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001557 | 17/09/2007 | 3927.90 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00527 E 00532 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/09/2007 | 70.00 | 00005104837475 | ALICE NOGUEIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/09/2007 | 1205.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1040 REFERENTE A FOGOS, GIRANDOLAS E BALOESPARA FESTEJOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/09/2007 | 9504.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/09/2007 | 4704.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/09/2007 | 230.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2007 | 534.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE POUSADAS PARA COMPONENTES DA BANDA MULHERES APAIXONADA EM COMEMORACOES AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/09/2007 | 1100.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDA MULHERES APAIXONADAS E EQUIPE DEPRODUCAOS REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANESTA CIDADE NO MES DESETEMBRO /07 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/09/2007 | 850.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUB PRINCESA ISABEL. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DA BANDA E CANTOR REGINALDOROSSI, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE NO MES DESETEMBRO /07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2007 | 60.00 | 03799819000159 | AMICRO COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 03445 PARA MANUNTECAO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIONO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2007 | 364.00 | 27175975005842 | ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSOASPOBRES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME BILHETES DE NºS 022565 E 055108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/09/2007 | 239.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA CONF.NOTA FISCAL DE Nº 365 LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001555 | 21/09/2007 | 1073.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FIOSCAL DE Nº 0365 PARA MANUNTECAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/09/2007 | 150.00 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRTODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00210582-011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/09/2007 | 55.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESSETEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/09/2007 | 889.70 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE NºS 2458 E 2457 REFERENTE A PRODUTOS SENDO FITAS BICOS E ETCS PARA MANUNTECAO DE DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/09/2007 | 80.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ASSISTENTESOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM REUNIOES CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/09/2007 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA EM CONFERENCIAS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/09/2007 | 80.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. AG, ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA EM CONFERENCIAS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/09/2007 | 5000.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICACOES . | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVICOS PREATADOS NA MANUNTECAO E RESTAURACAO NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISAO DO SINAL DA REDE GLOBO, SBT E RECORD NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N. 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/09/2007 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/09/2007 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESPESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/09/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/09/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/09/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS.DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/09/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/09/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/09/2007 | 738.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/09/2007 | 113.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB. O Nº 3458-1205 ECONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/09/2007 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/09/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/09/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF.MES SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/09/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/09/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/09/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/09/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A EQUIPE DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM RESTAURACAO E MANUNTECAO DASESTRADAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/09/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/09/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/09/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001578 | 25/09/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/09/2007 | 104.90 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/09/2007 | 557.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/09/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/09/2007 | 580.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001577 | 25/09/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/09/2007 | 550.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DE TODAEQUIPE DE MONTAGEM DE SOM PALCO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/09/2007 | 1150.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM E ILUMINACAO PA-RA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/09/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/09/2007 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO CONFORME REQUERIMWNTO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/09/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001604 | 25/09/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/09/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/09/2007 | 370.00 | 00039633950449 | HEDILBERTO DUARTE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACOESATRAVES DE MEIO DE COMUNICACAO , DE EVENTOS , FESTIVIDADES E NOTAS OFICIAIS DO ,PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001608 | 25/09/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001609 | 25/09/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/09/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2007 | 40629.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2007 | 25572.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2007 | 34307.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/09/2007 | 8496.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0001672 | 25/09/2007 | 600.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/09/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/09/2007 | 15740.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INSS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/09/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/09/2007 | 3696.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de ULTIMA PARCELA S. SAFRAREFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/09/2007 | 10141.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/09/2007 | 86.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/09/2007 | 57.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/09/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2007 | 60.00 | 00005890025465 | laudiece alves nogueira | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2007 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2007 | 895.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MAT. CLOTILDE SOUTO MAIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS NO SR. JOAQUIM ALVES FRAZAO PORSE TRATAR DE UMA PESOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001606 | 25/09/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/09/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/09/2007 | 690.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001618 | 25/09/2007 | 10535.86 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNOS.029076/01, 029066/01, 029075/01/02 E 029074/01, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2007 | 5116.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/09/2007 | 18414.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/09/2007 | 3155.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001584 | 25/09/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001585 | 25/09/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001587 | 25/09/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/09/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001594 | 25/09/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001597 | 25/09/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001598 | 25/09/2007 | 1850.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0049/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001599 | 25/09/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001620 | 26/09/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/09/2007 | 1010.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 018939 PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/09/2007 | 1308.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSTEDAGEM EALIMENTACAO DE EQUIPE DA BANDA MASTRUZ COM LEITE REFERENTE AS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/09/2007 | 180.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CORTE ECOSTURA DE ROUPAS E VESTUARIOS PARA APRESENTACAO EM COMEMORACAO DODIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEWXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001622 | 27/09/2007 | 2021.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0105 PARA A TENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001623 | 28/09/2007 | 110.00 | 11408481000195 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIOSCAL DE Nº 3323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/09/2007 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001635 | 28/09/2007 | 10148.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000141 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001636 | 28/09/2007 | 2381.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000143 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESSETEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/09/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESSETEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2007 | 2816.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESSETEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/09/2007 | 60.00 | 00008667921475 | HUGO TALES SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001637 | 28/09/2007 | 1328.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000144 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/09/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, NO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/09/2007 | 500.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, REFERENTE A NOCOES DE INFORMA-TICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/09/2007 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE A NOCOES DE INFORMATICA NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, NO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001638 | 28/09/2007 | 3079.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000142 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001639 | 28/09/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2007 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001676 | 28/09/2007 | 1292.60 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 367 PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2007 | 665.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 787200 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2007 | 2600.00 | 08783735000140 | MEC DITA INVENCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 COMPRESSORES DE ARAMBOS COM MOTOR DE 1/2 CV PARA POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RIACHO DOMEIO E BELEM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2007 | 1050.00 | 08783735000140 | MEC DITA INVENCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE INJETORES BRACADEIRAS EMANGUEIRAS CRISTAL PARA POCO ARTESIANO NAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIOE BELEM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2007 | 655.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 383 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO PLACA MNH 9353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/10/2007 | 264.00 | 00092910874400 | RIVALDO RODRIGUES PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE UM CARROMD D 20 PLACA MTO 0980 DA CIDADE DE MONTEIRO A MANAIRA PB TRANSPORTANDO EQUOIPAMENTO PARA INSTALACAO DE POÇOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADESRIACHO DO MEIO E BELEM CONFORME RECIBOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/10/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/10/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001759 | 04/10/2007 | 729.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FICHAS, ENVELOPES E OUTROS PARA MANUNTECAO DO CADASTRO CONFORME NOTA FISCAL DENº 1315 E CARTA CONVBITE DE Nº 0029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001691 | 05/10/2007 | 1210.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO BELEM/BAIXIO A MANAIRA , SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 021/2007, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SSTEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001692 | 08/10/2007 | 2200.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO20 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001693 | 08/10/2007 | 1210.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE TRRIUNFO PE,SENDO14 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 017/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001694 | 08/10/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001695 | 08/10/2007 | 726.04 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001696 | 08/10/2007 | 3146.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO26 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001697 | 08/10/2007 | 1716.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 25VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001700 | 08/10/2007 | 3200.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 04VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001701 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001702 | 08/10/2007 | 1815.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO03 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/10/2007 | 1400.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/10/2007 | 1712.40 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 126 E 127 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001718 | 08/10/2007 | 3025.90 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0122 E 0123 REFERENTE A MATREIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DA BRINQUEDOTECA JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICI-PIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/10/2007 | 1600.50 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0120 E 0121 REFERENTE A MATREIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DE SERVICOS JUNTO AO CRAS NESTE MUNICIPIOCARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/10/2007 | 936.20 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0124 E 0125 REFERENTE A MATREIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/10/2007 | 725.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 767247 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/10/2007 | 1040.00 | 00033894949449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 767236 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/10/2007 | 567.00 | 00048827878491 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DA ENTERPA QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001706 | 08/10/2007 | 5783.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000145 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/10/2007 | 725.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 767248 PARA MANUNTECAO DDA CRECHE NESTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/10/2007 | 369.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/10/2007 | 65.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/10/2007 | 4444.95 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0130 E 0132 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001729 | 09/10/2007 | 4958.85 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 505 E 506 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/10/2007 | 15736.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INSS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/10/2007 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2007 | 109.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/10/2007 | 1995.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE INSS REFERENTERECLAMACOES TRABALÇHISTAS DE NºS 00112.1997.019.13.00-6, 00112.1997.0119.13.00-7, 00192.1997.019.13.00-0, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2007 | 802.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/10/2007 | 551.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/10/2007 | 4386.00 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0128 E 0129 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DETRABALHO E CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2007 | 20.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2007 | 261.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2007 | 150.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2007 | 9851.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, CONFORME CONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 5 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2007 | 57.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.852-4 CIDECONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2007 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2007 | 536.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD S-10 PLACA MNM 4404 LOTADO NO GAB. DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720874-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2007 | 390.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720883-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001727 | 15/10/2007 | 3377.75 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 509E 510 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, E CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001728 | 15/10/2007 | 1332.61 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 507 E 508 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/10/2007 | 1200.48 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0512 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS ALU-NOS DA BRINQUEDOTECA JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/10/2007 | 98.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE 04 OXIGENIO DE 7METROS E 01 DE 1 METRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 8997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/10/2007 | 10048.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/10/2007 | 4675.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001725 | 16/10/2007 | 450.80 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 511 REFERENTE A MATERIAL PARA CELEBRACAO DO DIA DOPROFESSOR NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/10/2007 | 769.60 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 767224 PARA MANUNTECAO DA CRECHE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/10/2007 | 530.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/10/2007 | 204.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 058743 PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTEUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001754 | 18/10/2007 | 3237.28 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 513 E 514 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/10/2007 | 715.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº767225 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/10/2007 | 280.00 | 00039633950449 | HEDILBERTO DUARTE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DIVULGACOESATRAVES DE MEIO DE COMUNICACAO , DE EVENTOS , FESTIVIDADES E NOTAS OFICIAIS DO ,PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/10/2007 | 1700.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 388 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20 PLACA MNH 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/10/2007 | 240.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGO SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE PROLETRAMENTO CONFORME REQUERIMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/10/2007 | 120.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGO SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE PROLETRAMENTO CONFORME REQUERIMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/10/2007 | 120.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGO SECA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE PROLETRAMENTO CONFORME REQUERIMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/10/2007 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD KOMBI E D 20 CONFORME NOTAS DE NºS 318 E 319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001747 | 19/10/2007 | 4935.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 348, 3,49 E 350 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAL LOTADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIS E FIAT UNO E D-20CONFORME C/C 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0001750 | 19/10/2007 | 3234.20 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00663 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD SKOMBI E D-20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0001756 | 19/10/2007 | 590.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 020539 PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOPROFESSOR CONFORME CARTA CONVITE DE Nº036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001737 | 19/10/2007 | 53614.07 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS 12 E 13 NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 053/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 0000163. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001738 | 19/10/2007 | 92913.81 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE ACUDE NA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 053/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 0000166. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001746 | 19/10/2007 | 1596.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 352 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0001749 | 19/10/2007 | 2264.20 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0647 E 0664 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROSOFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA EST. DESTE MUNICIPIO MD S CACAMBA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/10/2007 | 480.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/10/2007 | 780.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESPESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001855 | 19/10/2007 | 9678.51 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001748 | 19/10/2007 | 1401.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE Nº 0351 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0001753 | 22/10/2007 | 920.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00665 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD SAVEIRO ( AMBULANCIA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/10/2007 | 30.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD SAVEIRO AMBULANCIA CONFOPRME NOTA DE Nº 320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/10/2007 | 280.00 | 00039724759857 | ADAIRTON PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO PREDIO ONDE FUNCIONO O CONSELHO TUTELAR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/10/2007 | 100.00 | 00007775838442 | JOSEFA RIZOLETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/10/2007 | 56.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/10/2007 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/10/2007 | 550.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SHOW MUSICAL COM BANDA FOR-ROZAO OBSESSAO TIPO BANDA DE FORRO NA ESCOLA CICERO RABELO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/10/2007 | 430.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2007 | 1394.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 3163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001758 | 23/10/2007 | 14800.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM TRATOR DE ESTEIRA D-4 E CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0044/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00357. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/10/2007 | 6.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/10/2007 | 38.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO SOBO Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/10/2007 | 376.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/10/2007 | 116.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASNO APARELÇHO PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA SOB O N 34581004 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/10/2007 | 947.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/10/2007 | 707.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/10/2007 | 198.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMARTESENATO COM BONECAS NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO NA SEC. DEACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/10/2007 | 11.20 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/10/2007 | 1100.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 02512 REFERENTE A PRODUTOS SENDO AGULHAS E NOVELOSDE LA PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/10/2007 | 340.00 | 00056122683434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE ENFEITES , TOALHAS ENCOSTOS DE CADEIRAS E OUTROS PARA COMEMORACAO DO DIA DO PTOFES-SOR NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/10/2007 | 380.00 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE NUTRICIO-NISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM ORIENTACAO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/10/2007 | 80.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA FUNCIONARIAACIMA CITADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/10/2007 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO ACIMA CITADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM REUNIOES A SERVICOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/10/2007 | 60872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2007 | 356.00 | 08310420000186 | L.R. ANDRADE LIVROS M. E | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUIT DE LIVROS COMPOSTOS DE MANUAL DE GRAMATICA , LITERATURA , REDACAO, MINI DICIONARIOS INGLEES E PORTUGUES, LIVRO DE PASSEI ENCARTE E CD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/10/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2007 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/10/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/10/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/10/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001772 | 26/10/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001773 | 26/10/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001777 | 26/10/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001781 | 26/10/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/10/2007 | 828.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/10/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/10/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001790 | 26/10/2007 | 1850.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0049/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001794 | 26/10/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/10/2007 | 250.00 | 00008295525883 | MILTOM PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/10/2007 | 150.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001814 | 26/10/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001815 | 26/10/2007 | 747.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 370 REFERENTE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORASPERETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0001828 | 26/10/2007 | 1562.00 | 00000803520492 | MONICA ARAUJO DA COSTA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ODONTOLOGIAPARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/10/2007 | 18414.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/10/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/10/2007 | 3155.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C.REF. AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/10/2007 | 500.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, NO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/10/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/10/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/10/2007 | 380.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/10/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/10/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/10/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/10/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/10/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/10/2007 | 567.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/10/2007 | 65.50 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001799 | 26/10/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DE Nº003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/10/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/10/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/10/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE OUTUBBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/10/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS.DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001809 | 26/10/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/10/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/10/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/10/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/10/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/10/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF.MES OUTBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/10/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2007 | 10498.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/10/2007 | 530.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REVIZAO DA BOMBA D AGUA DA VILA DE POELO SINAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/10/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/10/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2007 | 25169.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2007 | 67734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2007 | 8473.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0001888 | 26/10/2007 | 600.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001796 | 26/10/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/10/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001788 | 26/10/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/10/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001803 | 26/10/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/10/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/10/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/10/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001779 | 26/10/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/10/2007 | 120.00 | 07976670000197 | STILLUS PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE PARES DE PLACS PARA CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA CONFOME CONSTA EM NOTA FICAL DE Nº 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001818 | 29/10/2007 | 950.00 | 00007927321463 | MARY DIOMAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE FORMECIMENTO DE BOLOS PASTEIS, SALGADOS E OUTROS PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCAE PROFESSORES NAS ESCOILAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/10/2007 | 31.68 | 05760619000118 | COPICENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A DOCUMNETOS PERTENCENTES A ESTA CONFORME NOTA DE Nº 003111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/10/2007 | 43.20 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 006344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001816 | 29/10/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001817 | 29/10/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001819 | 29/10/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2007 | 10034.88 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNºS 030479/02/01, 030480/01 E 030478/02/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/10/2007 | 1280.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2007 | 140.00 | 00002694504400 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS JACTO DE TINTAPERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001899 | 30/10/2007 | 528.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 08 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001900 | 30/10/2007 | 858.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 13VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001901 | 30/10/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001902 | 30/10/2007 | 726.04 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001903 | 30/10/2007 | 1210.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AOSS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2007 | 472.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2007 | 120.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRAACIMA CITADA NA CIDADE DE BREJO DA FREIRA EM TREINAMENTO EM MDDACONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2007 | 400.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E3458-1162 CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2007 | 9800.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADES CONFORME CONVENIO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2007 | 169.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2007 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PUBLICACOESDE EDITAL E NOTAS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO DA UNIAO CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2007 | 85.70 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2007 | 2669.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2007 | 400.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS E J PESSOA PB. A SERVVICOS EREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NOE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2007 | 500.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NO GABINETE DO PREF. SOB. O Nº 3458-1162 ECONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2007 | 200.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2007 | 340.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DEPROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE OUTUBRO DE 2007 PARA RECOMECO DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2007 | 350.00 | 00074824570468 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDA PORRADOES DO FORRO EM COMEMORA-COES AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NA VILA DE PELO SINAL CONFORMEE CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2007 | 254.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2007 | 260.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DE PROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE OUTUBRO DE 2007 PARA RECOMECO DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/10/2007 | 88.00 | 00082657467415 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARVAO PARA FORNECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2007 | 650.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAOE MANUNTECAO DE MAQUINA XEROGRAFICA MD 1113 RICOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2007 | 580.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001826 | 31/10/2007 | 9796.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000147 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001824 | 31/10/2007 | 2134.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000149 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2007 | 260.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001825 | 31/10/2007 | 1368.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000150 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2007 | 49.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.384-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESOUTUBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2007 | 160.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2007 | 478.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001827 | 31/10/2007 | 2872.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000148 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMARTESENATO COM BONECAS NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO NA SEC. DEACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001953 | 05/11/2007 | 9140.11 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2007 | 109.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/11/2007 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/11/2007 | 658.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 767289 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001919 | 07/11/2007 | 2640.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE FARDAMENTOSCOMPOSTOS DE CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 320 PARA OSALUNOS DA BRINQUEDOTECA JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CNFORMECARTA CONVITE DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001920 | 07/11/2007 | 1369.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECIBOS, BLOCOS DE DAM ENVELOPES E OUTORS PARA MANUNTECAO SA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1331 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/11/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.382-5DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/11/2007 | 3600.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS EM SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE ACUDES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/11/2007 | 10138.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, CONFORME CONSTA DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001922 | 12/11/2007 | 4843.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAU DE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1327 E 1328 E CARTA CONVITE029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/11/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001925 | 12/11/2007 | 2662.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO22 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001926 | 12/11/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001927 | 12/11/2007 | 726.04 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001928 | 12/11/2007 | 968.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO08 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001929 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001930 | 12/11/2007 | 1760.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001931 | 12/11/2007 | 1210.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE TRRIUNFO PE,SENDO10 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 017/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001932 | 12/11/2007 | 2400.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001933 | 12/11/2007 | 1815.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO03 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001934 | 12/11/2007 | 528.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 08 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001935 | 12/11/2007 | 1584.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 24VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001936 | 12/11/2007 | 660.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO POVOADO DA TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA ,SENDO 10 VIAGENSNO CARRO MD -D-20 PLACA JMS 5713 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 018/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001939 | 12/11/2007 | 1226.40 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 106 PARA A TENDER O PROGRAMA PEAA NESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001921 | 12/11/2007 | 1240.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE TERMOS,FICHAS DECLARACOES E OUTORS PARA MANUNTECAO DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1332 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001938 | 12/11/2007 | 5840.58 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº0107, PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA URBANAA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/11/2007 | 440.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA XE-ROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/11/2007 | 390.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720883-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/11/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/11/2007 | 536.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD S-10 PLACA MNM 4404 LOTADO NO GAB. DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720874-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/11/2007 | 8365.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/11/2007 | 120.00 | 00005180592437 | MANOEL MESSIAS GUABIRABA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001950 | 13/11/2007 | 4699.78 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNºS 031148/02031148/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2007 | 17.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2007 | 360.00 | 02685676000191 | VIA MOTOS MULTI MARCAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3008 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS NA MOTOLOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA DE Nº MOJ 7664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2007 | 99.50 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 5016 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-NFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2007 | 83.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2007 | 831.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2007 | 158.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/11/2007 | 907.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/11/2007 | 80.00 | 00060136065449 | JOSE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O AGENTEADMINISTRATIVO PARTICIPANDO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/11/2007 | 114.40 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REVELACOESDE FILMES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOMFISCAL DE Nº 00516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/11/2007 | 260.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001952 | 19/11/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/11/2007 | 160.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/11/2007 | 1920.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PUBLICACOESDE EDITAL E NOTAS DO PODER EXECUTIVO NO DIARIO DA UNIAO CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/11/2007 | 3755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º NO EXERCICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2007 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2007 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2007 | 4826.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2007 | 30760.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2007 | 11885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/11/2007 | 10644.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO ECERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS EM SERVICOS DE ARQUITETURA DE UM PORTAL TURISTICO NESTA CIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2007 | 11220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2007 | 6912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/11/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C.REF. AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/11/2007 | 635.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 670018 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/11/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/11/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/11/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/11/2007 | 3155.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/11/2007 | 18414.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/11/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/11/2007 | 10498.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/11/2007 | 25169.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/11/2007 | 81134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/11/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/11/2007 | 60872.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/11/2007 | 8093.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/11/2007 | 635.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 670019 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/11/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/11/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/11/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/11/2007 | 569.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/11/2007 | 5790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/11/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/11/2007 | 54.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESNOVEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/11/2007 | 608.76 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES PARATROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/11/2007 | 115.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO ETROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD S 10 CABINE DUPLA LOTADA NO GAB.DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/11/2007 | 60.00 | 00093071540400 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002028 | 23/11/2007 | 2015.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE Nº 0355 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME CONVENIO FIRMADOCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/11/2007 | 327.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEMAQUINAS E MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/11/2007 | 242.10 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE CANTINA PARA ASECERETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE Nº 2782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/11/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002046 | 26/11/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/11/2007 | 399.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002055 | 26/11/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002056 | 26/11/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/11/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0002075 | 26/11/2007 | 600.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001959 | 26/11/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/11/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/11/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/11/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/11/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/11/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF.MES NOVBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/11/2007 | 133.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASNO APARELÇHO PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA SOB O N 34581004 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/11/2007 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/11/2007 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/11/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/11/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/11/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/11/2007 | 6800.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADES CONFORME CONVENIO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/11/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002033 | 26/11/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DENº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/11/2007 | 146.70 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/11/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/11/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/11/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/11/2007 | 72.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO SOBO Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/11/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/11/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS.DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/11/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001965 | 26/11/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001971 | 26/11/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001972 | 26/11/2007 | 1850.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0049/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001973 | 26/11/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001976 | 26/11/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002048 | 26/11/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002077 | 26/11/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002080 | 26/11/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0002084 | 26/11/2007 | 1562.00 | 00000803520492 | MONICA ARAUJO DA COSTA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ODONTOLOGIAPARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/11/2007 | 1380.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/11/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/11/2007 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCOFORME PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ( PAIF) REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/11/2007 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PISICO SOCIAL ATENDENDO A CRIANCAS DE 7 A 14ANOS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FISICAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DOPAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISICOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/11/2007 | 380.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/11/2007 | 600.00 | 00008501271497 | IZABEL CRISTINA SIMPLICIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMADOLESCENTES DE 07 A 18 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.REFERENTE A ATIVIDADESDESPORTIVAS, CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO, REFERENTE A NOCOES DE INFORMATICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00004156401480 | KUERCIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMJOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07, REFERENTE A NOCOES DEINFORMATICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/11/2007 | 380.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COORDENADOR DO GRUPOAGENTE JOVEM DE DES. SOCIAL HUMANO LABORADO NA PREFEITURA DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/11/2007 | 380.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 07 A 14 ANOS EM ATIVIDADES DE DANCA JUNTO AO CRAS CONFORMEPLANO TRABALHO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/11/2007 | 500.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRIQUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL EM VISITAS RESIDENCIAIS CONFORME PRAGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO(PAIF)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/11/2007 | 460.00 | 00003206652405 | DAILVA PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE SORVETES EPICOLES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002095 | 27/11/2007 | 88800.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULOL200 OUTDOOR GLS, 2007/2008, DE COR PRETA, CHASSI 93XHNK7408C737202, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº01496, PREGAO 0001/2007, E CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE Nº 1200/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/11/2007 | 150.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/11/2007 | 280.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA - CRIATIVA PLACAS E SINALIZAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PLACAS NOMINATIVAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/11/2007 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETAIA DE EDUCACAOCONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/11/2007 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO ACIMA CITADA NA CIDADE DE PATOS EM REUNIOES A SERVICOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/11/2007 | 80.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSA PARTICIPANDO DE CONFERENCIA REG DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/11/2007 | 80.00 | 00003317298499 | ANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSA PARTICIPANDO DE CONFERENCIA REG DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMWNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/11/2007 | 6.10 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/11/2007 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/11/2007 | 135.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 006507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2007 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2007 | 124.99 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO CARRO OFICIAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2007 | 29821.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INSS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002078 | 29/11/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2007 | 350.00 | 00008295525883 | MILTOM PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002067 | 30/11/2007 | 4189.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000153 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA O5ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2007 | 1350.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2007 | 80.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA EM ATUALIZACAO DO SISTEMA GESTAO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2007 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE NUTRICIO-NISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM ORIENTACAO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002068 | 30/11/2007 | 9475.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000152 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002069 | 30/11/2007 | 1903.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000154 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002070 | 30/11/2007 | 3035.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000155 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2007 | 800.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA AREA DE MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURADE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESNOVEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESNOVEMBRO/07 DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2007 | 3129.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESNOVEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2007 | 2.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESNOVEMBRO/07 DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EM CONTA 105.384-1 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2007 | 17.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 105.384-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2007 | 300.00 | 41244054000180 | EDMUNDO BIJOUTERIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTACAO NATALINAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002147 | 03/12/2007 | 12260.09 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 00570 E 00575 E PREGAO DE Nº 002/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002148 | 03/12/2007 | 486.97 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000574, CONFORME PREGAO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002146 | 03/12/2007 | 4455.35 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00573 E 00572 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2007 | 171.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE EMPLACAMENTO DE VEI-CULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA DE Nº MOT4967, CONFORME GUIAS DE PGTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/12/2007 | 20.00 | 07976670000197 | STILLUS PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE PARES DE PLACS PARA CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA CONFOME CONSTA EM NOTA FICAL DE Nº 00543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0002277 | 03/12/2007 | 146825.37 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVCISO DE REFORMA NA ESCOAL CICERO RABELO NOGUEIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000714 ECARTA CONVITE DE Nº 0056/2007. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002149 | 05/12/2007 | 6195.72 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A FARMACIA BASICACONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 05662 E 05663 CONFORME DISPENSA DENº 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/12/2007 | 30721.36 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 018499 E 018498 DESTINADOS PARA ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº 0001/2007 ECONVENIO MINISTERIO DA SAUDE Nº 1200/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002151 | 05/12/2007 | 4028.24 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº00568 E 00569 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMARTESENATO COM BONECAS NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO NA SEC. DEACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/12/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MONITORES DO PETI REFERENTE AOS MESES D OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DEANEXO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002150 | 05/12/2007 | 519.98 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000567, CONFORME PREGAO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002152 | 05/12/2007 | 9789.21 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS DE NºS 0565 E 00566 E PREGAO DE Nº 002/2007, PARA OS .ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/12/2007 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERETENCENTES A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF-ORME DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2007 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2007 | 2120.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-VARA DE ITAPORAGANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 7 º PARCELA DE PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0044519980191300-6 EM NOME DE MARIA DO ROSARIO NUNES COM ORIGEM NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2007 | 4409.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS, REFERENTE A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2007 | 110.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2007 | 536.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD S-10 PLACA MNM 4404 LOTADO NO GAB. DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 720874-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2007 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. PREFEITOQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA COBRIRDESOESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002165 | 10/12/2007 | 1716.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,SENDO 24VIAGENS NO CARRO MD FIAT PLACA JFA 8969 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 013/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002166 | 10/12/2007 | 3783.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SENDO23 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA CTQ 4345, CONFORME CARTA CONVITE DENº 012/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002167 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE - PE , SENDO 02VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA JTC 92117 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0011/2007, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002169 | 10/12/2007 | 1089.06 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS - PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA JKZ 1695 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002170 | 10/12/2007 | 3200.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , SENDO 03VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BQW 7137 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 008/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002171 | 10/12/2007 | 1452.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002172 | 10/12/2007 | 1452.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA VILA DE PELO SINAL/MANAIRA A SERRA TALHADA PE SENDO12 VIAGENS NO CARRO MD F 4000 PLACA KIF 4806 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 015/2007, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002179 | 10/12/2007 | 3025.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB SENDO05 VIAGENS NO CARRO MD D-20 PLACA KTX 4708, CONFORME CARTA CONVITE DENº 009/2007, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2007 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002158 | 10/12/2007 | 1870.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MANAIRA PARA TRIUNFO PE, SENDO17 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002159 | 10/12/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002160 | 10/12/2007 | 1694.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE TRRIUNFO PE,SENDO14 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 017/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2007 | 5541.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS, REFERENTE A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2007 | 1121.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1º PARCELA DE APOLICEREFERENTE A SEGURO DO AUTO MD L 200 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORMEM APOLICE DE Nº 474385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/12/2007 | 488.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/12/2007 | 15.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NESTA PREFEITURASOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/12/2007 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002188 | 11/12/2007 | 5026.80 | 07163532000199 | MARQUEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000576 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA PETI PARA MERENDA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/12/2007 | 70.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1263 E CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/12/2007 | 726.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DECELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO SR. PREFITOSOB. O Nº 99852004 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/12/2007 | 729.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NO GABINETE DO PREF. SOB. O Nº 3458-1162 ECONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/12/2007 | 287.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/12/2007 | 918.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO SOB. O Nº 3458-1004 E 3458 1041 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE AINFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/12/2007 | 304.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0002178 | 11/12/2007 | 28000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOWS MUSICAIS COM ASBANDAS COLO DE MENINA, MULHERES APAIXONADAS E CAMILO DA SANFONAREALIZADOS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 055/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/12/2007 | 17229.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO INSS, REFERENTEAOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º CONFORTME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0002181 | 12/12/2007 | 1800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00667 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S D-20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/12/2007 | 1322.55 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 020959, PARA ORNMAM,ENTACOES DAS FESTIVIDADESNATALINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/12/2007 | 365.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 395 PARA MANUNTECAO DO VEICULO OFICIAL LOTADO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0002111 | 12/12/2007 | 1560.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00668 REFERENTE A PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD SKOMBI E D-20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0002280 | 12/12/2007 | 10716.59 | 07281429000143 | CUNHA ADVOCACIA S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA AREA DE DIREITO FISCAL E TRIBUTARIO EM ACAO JUDICIAL EM NOVA FIXACAO DO COEFICIENTE NO FPM CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 043/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0002180 | 12/12/2007 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00666 REFERENTE A PNEUS PARA O CARRO OFICIALQUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002184 | 12/12/2007 | 6617.02 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNºS 032385/02/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/12/2007 | 6128.44 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNºS 032386/02/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/12/2007 | 120.00 | 00041260635520 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/12/2007 | 730.38 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS SERVICOS DE CAMPANHA DE VACINACAO NESYTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0002197 | 14/12/2007 | 2195.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE NºS 358 E 359 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002191 | 14/12/2007 | 313.50 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 379 REFERENTE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORASPARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002192 | 14/12/2007 | 238.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 379 REFERENTE A UMA IMPRESSORA HP 1360PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/12/2007 | 1005.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0380 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/12/2007 | 791.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS CADEIRAS E UMA MESA 1,20 PANDIM PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI9AL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002194 | 14/12/2007 | 1541.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASSCAL DE Nº 0356 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME CONVENIO FIRMADOCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/12/2007 | 2039.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 362 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002112 | 14/12/2007 | 7760.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 357,360,361, 363E 364 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAISDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIS E FIAT UNO E D-20CONFORME C/C 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/12/2007 | 70.00 | 11408481000195 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIOSCAL DE N3420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/12/2007 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MD KOMBI E D 20 CONFORME NOTAS DE NºS 321 E 322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PESSOAL E ENCARGOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/12/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/12/2007 | 69978.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/12/2007 | 74874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTODOS PROFESSORES DOS REFERENTE AO 14º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/12/2007 | 24926.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS AUXILIARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/12/2007 | 69594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTOREFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITOEM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/12/2007 | 8093.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/12/2007 | 11299.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/12/2007 | 10498.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/12/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/12/2007 | 2162.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/12/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/12/2007 | 569.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS BANCARIOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/12/2007 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/12/2007 | 829.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA ATENDENDO FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAM DO IGD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de MONITOR PARA TRABALHO COMCORTE E COSTURA ATENDENDO FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO PROGRAM DO IGD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/12/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/12/2007 | 2533.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C.REF. AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/12/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/12/2007 | 3155.40 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DO PEAA LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PGTO EMANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/12/2007 | 18838.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/12/2007 | 10075.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/12/2007 | 13940.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/12/2007 | 475.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2630 MD AMBULANCIA AMBULANCIA PLACA MOQ 2283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/12/2007 | 171.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 10144 PARA OS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTEUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PARAFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITOEM CONTA DE Nº 8.356-9 ICMS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO E DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/12/2007 | 9556.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2007 | 6380.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS CON-FORME DEBITO EM CONTA 8.356-9 NO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/12/2007 | 1555.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS NOS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MDS D 20 PLACA MNH 6886 FIAT UNO E KOMBI CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 2629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/12/2007 | 1258.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAZ DE 13 KGPARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICPIO CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 3485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0002206 | 20/12/2007 | 600.00 | 00003802570413 | WILSON FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELEM E BAIXIO DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUNDA SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA MMP 3185 REFERENTE AOSMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/12/2007 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2007 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA FELIX SEVERO DE LIMA PARA GURDA E CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2007 | 100.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ENCRAVADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N PARA GUARDAR VEICULOS OFOCIAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2007 | 116.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/12/2007 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002223 | 20/12/2007 | 726.66 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUEDA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA-PB,DE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2007 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA GARAGEMDE ALVENARIA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE PARA GUARDADE MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002233 | 20/12/2007 | 802.91 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRA - PBDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD F 4000 PLACA KHJ 4855 REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E CARTA CONVITE DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2007 | 850.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO AUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002242 | 20/12/2007 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANPOTAR ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS PARA ESTA CIDADE DE MANAIRADE SEGUND A SEXTA FEIRA NO AUTO MD 20 PLACA KGF 0600 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002219 | 20/12/2007 | 5626.48 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 130 E 131 PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA URBANAA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002220 | 20/12/2007 | 4185.08 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 132 E 133 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA PRACA LUIS DE SOUSA PRIMO NESTA, ONDE FUNCIONA PARA GUARDA DE MATERIAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/12/2007 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA DR JOSE HENRIQUES NESTA, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE MANAIRA - PB. CONFORMECONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2007 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NESTA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/12/2007 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE TRES PREDIOSLOCALIZADOS NAS RUAS AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SEBASTIAO O. DE SIQUEIRRA E RUA PROF. CICERO R. NOGUEIRA S/N UMA PARA GUARDA DE CARROS OFICIAIS OUTRA ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS EA OUTRA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE CONF.CONTRATO, REF.MES DEZBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/12/2007 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA DR. JOSE HENRIQUES E A OUTRA NA RUA JOSE ROSAS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E A OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILIATR DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2007 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2007 | 150.00 | 00083980709434 | ROMULO DAVI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 1 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS NA RUA SEBASTIAO OTON DE SIQUEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DA COMISAO CENCITARIA E OUTROS FINS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2007 | 22.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS REF.MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO 158.040-XPAB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002234 | 20/12/2007 | 3620.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISSOS TECNICOSESPECIAIS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. E TOMADA DE PRECO DENº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ELABORACAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO E FAZENDO PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/12/2007 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE CADSTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEFIP DA GEFIP INFORMACOES DARAIS DECLARACOES DE DIRJ E FIRF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2007 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2007 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO PARADESLOCAMENTO DA MESMA PARA A COMARCA DE PRINCESA ISABEL REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS.DA COMARCA DE P ISABEL PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002239 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSOR JURIDICODESTA PREFEITURA EM CARATER ADMINISTRATIVO, CIVIL , TRABALHISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TOMADA DE PRECO 03/07 REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2007 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2007 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE 2 CASAS DE ALVENARIA LOCALIZADAS UMA NA RUA JOAQUIM PAIXAO E A OUTRA NA RUA LUISSANTOS DINIZ PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF E OUTRA PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002205 | 20/12/2007 | 7140.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002207 | 20/12/2007 | 1840.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002208 | 20/12/2007 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA COORDENACAO DOS PROGRAMAS PSF E PACS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0025/2007, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002249 | 20/12/2007 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002215 | 20/12/2007 | 1830.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0024/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002216 | 20/12/2007 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE AS PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE OS FINS DE SEMANA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 023/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002218 | 20/12/2007 | 1316.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0129 PARA A TENDER O PROGRAMA PEAA NESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2007 | 7160.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0002225 | 20/12/2007 | 1562.00 | 00000803520492 | MONICA ARAUJO DA COSTA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ODONTOLOGIAPARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0002226 | 20/12/2007 | 1850.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE ENFERMAGEMPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME CARTA CNVITE DE Nº 0049/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2007 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UMA CASA DEVENARIA LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO RABELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002228 | 20/12/2007 | 7154.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS MEDICOSPARA ATENDER O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA - PB,CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 002/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/12/2007 | 1242.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVISOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO AS SOLICITACOES MEDICAS DO PSFREALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0002243 | 20/12/2007 | 3200.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAFAZER COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL , TRANSPORTANDOOS DA CIDADE DE MANAIRA ATE O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIONO MEU AUTO MD CAMINHAO FORD 13000 PLACA KHG 3139, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONF. C/C DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/12/2007 | 1635.00 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0143 REFERENTE A UMA GELADEIRO CONSUL E DOIS MICROSISTEM PARA A SEC DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002263 | 20/12/2007 | 1500.47 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 528 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/12/2007 | 1008.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO ALIMENTICIOSCONATANTES E NOTA FISCAL DE Nº 670087 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2007 | 3250.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO , REFERENTE AO MESDE OUTUBRO E NOVEMVRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2007 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PISICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002244 | 21/12/2007 | 9598.36 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSPARA O ATENDIMENTO BASICO NOS CENTROS DE SAUDE DESTA CIDADEATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISNºS 032859/01 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/12/2007 | 58.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESDEZEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 15.953-0 F.ESPECIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/12/2007 | 3450.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEUM SHOW PIROTERICO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007, EM COMEMORACAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/12/2007 | 3920.97 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0148 E 0149 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002251 | 22/12/2007 | 2090.00 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 144 E 145 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002262 | 22/12/2007 | 2703.36 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 529 E 530 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2007 | 2040.21 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 531 E 532 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002289 | 22/12/2007 | 2814.29 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 533 E 534 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/12/2007 | 4728.30 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0150 E 0151 REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTEPARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DETRABALHO E CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002250 | 22/12/2007 | 1080.96 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0147 E 0146 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUNTECAO JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/12/2007 | 434.25 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 02610 REFERENTE A PRODUTOS SENDO AGULHAS E NOVELOSDE LINHA PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA NA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/12/2007 | 784.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0195 REFERENTE A PRODUTOS SENDO TECIDOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA NA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/12/2007 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCERTO E MANUNTECAO DEMAQUINAS E MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/12/2007 | 780.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE POUSADAS PARA COMPONENTES DA BANDA MULHERES APAIXONADA EM COMEMORACOES AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/12/2007 | 800.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO ILUMINANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/12/2007 | 150.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DOCES PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO COM OSAGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002270 | 26/12/2007 | 1265.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO BELEM/BAIXIO A MANAIRA , SENDO123 VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA GPF 1605 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 021/2007, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002271 | 26/12/2007 | 858.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRA , SENDO 13VIAGENS NO CARRO MD D -20 PLACA BKO 8163 CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 020/2007, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0002274 | 26/12/2007 | 3457.30 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS CONSULTAS , ENVELOPES, FICHAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS POSTOS DE SAU DE LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1348, 1349 E 1350 E C/C DENº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002275 | 26/12/2007 | 858.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MANAIRA-PB , SENDO 08 VIAGENSNO CARRO MD D-20 PLACA HZE 7619 CONFORME CARTA CONVITE 019/2007,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002276 | 26/12/2007 | 968.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE MANAIRA -PB,SENDO08 VIAGENS NO CARRO MD F4000 PLACA AFB 8539 ,CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 016/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/12/2007 | 160.00 | 00045952752268 | UBERLANDIA DANIEL DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/12/2007 | 2700.00 | 00032722354420 | JOSELITO RAMOS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MD VERANEIO GM CARRO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA AVISOS ECOMUNICADO PARACAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/12/2007 | 2150.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1107 REFERENTE A FOGOS, GIRANDOLAS E BALOESPARA FESTEJOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0002272 | 26/12/2007 | 1822.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE RECIBOS, BLOCOS DE DAM ENVELOPES E OUTORS PARA MANUNTECAO SA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1347 E CARTA CONVITE DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/12/2007 | 240.00 | 00008211773465 | ELIDIANA GOMES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS A CHEFE DE PREPARACAO PROFFISSIONAL QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTACONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/12/2007 | 4800.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADES CONFORME CONVENIO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0002273 | 26/12/2007 | 1870.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO NA IMPRESSAO DE CALENDARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTARCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2007 | 543.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NO GABINETE DO PREF. SOB. O Nº 3458-1162 ECONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/12/2007 | 114.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO SOBO Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/12/2007 | 178.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA DEPREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/12/2007 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL SAT DE INTERNETE A ESTA PEREFITURA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/12/2007 | 72.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASNO APARELÇHO PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA SOB O N 34581004 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2007 | 630.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/12/2007 | 9685.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS EM ANEXODE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS8.356-9 CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/12/2007 | 20638.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO INSS, REFERENTEAOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 14º CONFORTME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2007 | 464.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDESOB. O Nº 3458-1234 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/12/2007 | 410.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2007 | 1280.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/12/2007 | 1395.50 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 536 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2007 | 415.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOSOB. O Nº 3458-1033 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2007 | 768.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIAOES DEPROFESSORES DE ENCONTRO PEDAGOGICO E DO PRO LETRAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2007 | 2600.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM E ILUMINACAO PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0002294 | 27/12/2007 | 2060.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0365 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAL LOTADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIS E FIAT UNO E D-20CONFORME C/C 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2007 | 1313.90 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0535 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/12/2007 | 497.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA REFE-PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/12/2007 | 440.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER PARA MAQUINA XE-ROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2007 | 250.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1205 ECONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2007 | 750.00 | 00045952752268 | UBERLANDIA DANIEL DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002290 | 27/12/2007 | 1864.70 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 537 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARAMANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/12/2007 | 8.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE TELEFONE DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB. O Nº 3458-1162 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/12/2007 | 670.50 | 07947267000130 | LOJA DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00008595290458 | EVALDO GUABIRABA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE LOCACAO DEVEICULO D 20 PLACA BOE 5980 PARA TRABSPORTAR EQUIPE DE CADASTRO UNICODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO EREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2007 | 150.00 | 00032045410889 | DAMIAO RODRIGUES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA HORNAMENTACOES NATALINAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000778983463 | flavia andrea tavares nogueira | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CORRDENADORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDODE CAPACITACAO EM LSE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2007 | 80.00 | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CORRDENADORDESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDODE CAPACITACAO EM LSE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/12/2007 | 1627.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSTEDAGEM EALIMENTACAO DE EQUIPE DA COLO DE MENINA REFERENTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAOPLITICA DESTA OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/12/2007 | 4691.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000157 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA O5ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002302 | 28/12/2007 | 1540.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO PARAA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DE ENFERMAGEM E APOIO DEPSF PARA ZONA RURAL ATENDENDENDO SEMANALMENTE AS COMUNIDADES NO MEU CARRO MD D -20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 001/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2007 | 260.00 | 00093072422400 | LUCINEIDE FERREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIUMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2007 | 70.00 | 00004929682410 | ZELIA CIPRIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/12/2007 | 120.00 | 00044059264415 | JOSE BRITO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE SAUDECONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2007 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002114 | 28/12/2007 | 9620.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000156 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2007 | 29310.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUICAO DO INSS, PARA CONTA DO FPM, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, DO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME TRANSFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002297 | 28/12/2007 | 1978.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000158 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0002318 | 28/12/2007 | 14318.36 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS 09 E 12 NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 059/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 0000193 E PR.OCESSO LICITATORIO DE Nº 068/2007. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0002319 | 28/12/2007 | 107880.07 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE ACUDE NA COMUNIDADE SITIO PEDERIRA NESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 059/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 0000194 E PROCESSO LITARORIO DE Nº 068/2007. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0002320 | 28/12/2007 | 5841.92 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURADE MEIO FIO E POLDA DE ARVORES EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE CONFORME NOITA FISCAL DE Nº 00194 E CARTA CONVITE DE Nº 0059/2007.E PROCESSO LIOCITATORIO DE Nº 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0002321 | 28/12/2007 | 17991.58 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAOE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE E NA LADEIRA DO BOQUEIRAO CONFORM NOTA FIOSCAL DE Nº 000193 E CAR TA CONVITE CONVITE DE Nº 059/2007 E PROCESSI LICITATORIO DE Nº 068/2.007. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2007 | 320.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO DE VIAGENS NA CIDADE DE PATOS E J PESSOA PB. A SERVVICOS EREFERENTE A PRESTACOES DE CONTAS E FECHAMENTO DE BALANCETES NOE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2007 | 4716.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESDEZEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 105.387-6 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERETENCENTES A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 077753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2007 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO CCORDENADORDE SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS JUNTO AO 7º DELEGACIA PARA PRESTACOES DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2007 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESDEZEMBRO/07 DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EM CONTA 7.749-6 ICMSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2007 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP REFERENTE AO MESDEZEMBRO/07 DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.483-9 CEXCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/12/2007 | 1444.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000159 REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NO GA. DO PREFEITO CONFORMERECIBO EM ANEXO E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2007 NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/12/2007 | 114.80 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2007 | 320.00 | 00008295525883 | MILTOM PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE PRETAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL REFERENTE AO PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/12/2007 | 150.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/12/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AGENTES DE SAUDE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORE FOLHA DE PGTO EM ANEXO,REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/12/2007 | 440.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024